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GOBIERNO REGIONAL DE TACNA CONSEJO REGIONAL

‘LEY N° 27867

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 011-2026-CR/GOB.REG.TACNA

Tacna, seis de febrero de dos mil veintiséis CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Politica del Perú en su artículo 191 establece: “Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...) La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforma el Consejo Regional, como órgano normativo y fiscalizador, (...)”.

Que, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su artículo 13 prescribe: “El Consejo Regional. Es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional. (...)"; en tanto que el artículo 39 señala: “Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declaran su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una

conducta o norma institucional. (...)”.

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 054-2025-CR/GOB.REG.TACNA de fecha 31 de marzo de 2025, modificado por el Acuerdo de Consejo Regional N° 079-2025- CR/GOB.REG.TACNA, de fecha 30 de abril de 2025; el Acuerdo de Consejo Regional N° 092-2025-CR/GOB.REG.TACNA, de fecha 05 de junio de 2025; el Acuerdo de Consejo Regional N° 151-2025-CR/GOB.REG.TACNA, de fecha 04 de setiembre de 2025; y, el Acuerdo de Consejo Regional N° 182-2025-CR/GOB.REG.TACNA, de fecha 22 de octubre de 2025, se acordó: “ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización — PTAF, sobre: “FISCALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA”, presentado por el consejero regional, Sr. Wilver Helton Humire Mamani, (...)”.

Que, en Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo Regional de Tacna de fecha 30 de enero de 2026, se trató como punto de agenda la OFICIO N° 001-2026- WHHMCR/GOB.REG.TACNA, DE FECHA 08 DE ENERO DE 2026, PRESENTADO POR EL CONSEJERO REGIONAL SR. WILVER HELTON HUMIRE MAMANI, CON ASUNTO: REMITO INFORME FINAL N° 002-2025-WHHM-PTAFCR/GOB.REG.TACNA, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2025. En este punto, el informe fue sustentado con la intervención del C.P.C Jonathan Vargas Condori y el Abog. Rodrigo Armando Ramos Mansilla, conforme obra en el respectivo registro audiovisual.

Que, el Consejero Regional, Sr. Wilver Helton Humire Mamani, en su Informe Final N° 002-2025-WHHM-PTAF-CR/GOB.REG.TACNA, llegó a las conclusiones siguientes: “(...) VI. CONCLUSIONES: 7.1. Se ha identificado que el Gobierno Regional de Tacna, viene realizando acciones conducentes efectivas para la implementación de las recomendaciones de los informes de contro! posterior, siendo el equipo de implementación un agente importante para esta labor. 7.2. Se ha identificado que el Gobierno Regional de Tacna, carecería de un lineamiento y/o directiva aprobada que regule el procedimiento de implementación de las recomendaciones comunicadas por los órganos de control (CGR,

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GOBIERNO REGIONAL DE TACNA CONSEJO REGIONAL

‘LEY N° 27867

ACUERDO DE CON: SEJO REGIONAL N° 01 1-2026-CR/GOB.REG.TACNA

OCI y SOA) en los informes de control, lo cual podria afectar la estructura organizacional, definición de responsabilidades, funciones del personal; así como, la comunicación

identificado que el Consejo Regional del Gobierno Regional de Tacna, de cierta manera, estaría aplazando la exposición del informe trimestral presentado por el jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Tacna, lo cual no estaría permitiendo conocer información oportuna respecto al estado de implementación de las

Que, asimismo, mediante el antes referido Informe Final se efectuaron las recomendaciones siguientes: “VIII. RECOMENDACIONES: 8.1 Establecer políticas institucionales para fortalecer el Sistema de Control Interno y garantizar su cumplimiento mediante

recomendaciones comunicadas por los órganos de control (CGR, OCI y SOA) en los informes de control, con la finalidad de definir la estructura organizacional, las responsabilidades y funciones del personal; así como, la comunicación oportuna de las acciones realizadas a los órganos de control correspondientes, 8.4. El Consejo Regional del

Por lo expuesto, estando a lo debatido y aprobado por el Pleno del Consejo Regional de Tacna, Por mayoría en Sesión Ordinaria de la presente fecha, en uso de sus atribuciones conferidas

{2 Ley NP 27867, Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, modificada por las Leyes Nos. 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053, 30055 y 31433; y el Reglamento Interno del Consejo Regional de Tacna, el Pleno del Consejo Regional;

ACUERDA:

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GOBIERNO REGIONAL DE TACNA CONSEJO REGIONAL

LEY N° 27867

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 011-2026-CR/GOB.REG.TACNA

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER las recomendaciones formuladas por el Consejero Regional, Sr. Wilver Helton Humire Mamani contenidas en el INFORME FINAL N° 002- 2025-WHHM-PTAF-CR/GOB.REG.TACNA, de fecha 12 de diciembre de 2025, del Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización sobre: “FISCALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA”, el mismo que forma parte del presente Acuerdo de Consejo Regional.

ARTÍCULO SEGUNDO: ESTABLECER políticas institucionales para fortalecer el Sistema de Control Intemo y garantizar su cumplimiento mediante capacitaciones dirigidas a los funcionarios y servidores públicos y al equipo de implementación de recomendaciones de informes de control del Gobierno Regional de Tacna.

ARTÍCULO TERCERO: RECOMENDAR se programe reuniones mensuales entre el Órgano de Control Institucional y la Gerencia Regional de Administración con participación de las áreas usuarias, para evaluar avances y suscribir actas con compromisos concretos medibles en plazos razonables.

ARTÍCULO CUARTO: EXHORTAR al Ejecutivo del Gobierno Regional de Tacna, la implementación de un lineamiento y/o directiva que regule el procedimiento de implementación de las recomendaciones comunicadas por los órganos de control (CGR, OCI y SOA) en los informes de control, con la finalidad de definir la estructura organizacional, las responsabilidades y funciones del personal; así como, la comunicación oportuna de las acciones realizadas a los órganos de control correspondientes.

ARTÍCULO QUINTO: ESTABLECER que el Consejo Regional del Gobierno Regional de Tacna priorice la sesión extraordinaria en la que se expondrá el informe trimestral presentado por parte del jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Tacna, a fin de evitar afectar la publicidad y conocer los resultados de las acciones de control u otras realizadas de manera oportuna respecto a la lucha contra la corrupción e inconducta funcional y para tomar conocimiento de las denuncias que se presenten como producto de las recomendaciones de los informes de control emitidos.

ARTÍCULO SEXTO: EXHORTAR al Ejecutivo del Gobierno Regional de Tacna, emitir lineamientos internos para la designación de un servidor público, o en su caso, se conforme un comité de cautela para la oportuna preparación y entrega de información y documentación requerida por las Sociedades Auditoras (SOA) contratadas, esto con la finalidad de evitar la posible emisión de informes financieros y/o presupuestarios con abstención de opinión.

ARTÍCULO SEPTIMO: DISPENSAR el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta respectiva.

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GOBIERNO REGIONAL DE TACNA CONSEJO REGIONAL

LEY N° 27867

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 011-2026-CR/GOB.REG.TACNA ARTÍCULO OCTAVO: DIFUNDIR el contenido del presente acuerdo en el Portal

Electrónico de la institución, conforme lo dispone el artículo 42 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

POR TANTO:

Mando se registre, notifique, difunda y curápla. | | /

rof. MIGUEKANGEL SJERRA CAYO PI ENTE

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CONSEJO “Ate dela recuperación y consolidación de la comomía peruana”” REGIONAL “Año del Centenario de la Reincorporación de la Provincia de Tarata al Peri”

Tacna, 08 de enero de 2026

JFICIO N° 0

TACNA. come DE TAC SENOR: CCwvEsu REGIONAL 4 MIGUEL ÁNGEL SIERRA CAYO

PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE TACNA

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA Presente, —

ASUNTO: REMITO INFORME FINAL N° 002-2025-WHHM-PTAFCR/GOB.REG.TACNA

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo en mi calidad de Consejero Regional del Gobierno Regional de Tacna. Por medio de la presente, y en ejercicio de la función de fiscalización prevista en el literal b) del Art. 16° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, concordante con el Art. 193° del Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Tacna, aprobado por O.R. N° 016-2019 CR/GOB.REG.TACNA, publicada en el Diario Oficial conocimiento de su despacho el INFORME FINAL N.° 002-2025-WHHM-PTAFCR/GOB.REG.TACNA, de fecha 12 de diciembre de 2025, cuyo asunto cs: “FISCALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR EMITIDOS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA — AÑO 2024.”

El citado informe contiene los resultados del proceso de fiscalización que he realizado en mi calidad de Consejero Regional, comprendiendo la verificación normativa y administrativa correspondiente, así como las conclusiones y recomendaciones derivadas de dicha labor de control. En atención a ello, solicito que el mencionado documento sea elevado a consideración del Pleno del Consejo Regional de Tacna, conforme a las atribuciones deliberativas y de fiscalización establecidas en la normativa vigente.

Sin otro particular, reitero a usted los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmento por: HUMIRE MAMANI Wiver Helton FAL 20510762616 hard sergio Motivo: Soy el autor del documento Feoha: 00/01/2028 13:42:08-0600

Documento firmado digitalmente

Wilver Helton Humire Mamani Consejero Regional Gobierno Regional de Tacna Adjunto: INFORME FINAL.N* 002-2025-WHHM-PTAF.CR/GOB.REG.TACNA en original con 26 folios.

Ce, Archivo WHHM/2026

UD N° 11005866

CONSEJO REGIONAL DÉ TACNA ‘Av. Manuel A, Odria o. 1245 - Tel, 052 600826 anexo 226 ‘wewregiontaena gob .pe Tacna Perú

INFORME FINAL: “FIS L ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN

INFORME FINAL N° 002-2025-WHHM-PTAF-CR/GOB.REG.TACNA

PARA : PLENO DEL CONSEJO REGIONAL DE TACNA DE : WILVER HELTON HUMIRE MAMANI CONSEJERO REGIONAL ASUNTO , INFORME FINAL: — FISCALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN — DE

RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR EMITIDOS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - AÑO 2024.”

REFERENCIA : ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 054-2025-CR/GOB.REG.TACNA. FECHA : TACNA, 12 DE DICIEMBRE DE 2025.

Tengo el agrado de dirigirme a usted y de conformidad con el documento de la referencia, se remite el presente proyecto de informe final: FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE CONTROL POSTERIOR EMITIDOS POR EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA.

Al respecto, culminada la labor se remite el presente informe final de Fiscalización, para su conocimiento y trámite correspondiente; indicando que, se valoren las conclusiones y recomendaciones que se describen a fin de mejorar los resultados y la transparencia en la Entidad.

|. BASELEGAL:

Y” Constitución Política del Perú.

v Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

y/ Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.

y” Ley N° 31812, que modifica la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Ley

27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para asegurar el financiamiento del ejercicio de la función

fiscalizadora de los consejos regionales y concejos municipales.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 Ley

del Procedimiento Administrativo General.

Resolución de Contraloria N° 392-2020-CG que aprueba la Directiva N° 020-2020-CG/NORM

“Directiva de los Órganos de Control Institucional”, y su modificatoria.

Ordenanza Regional N° 16-2022-CR/GOB.REG.TACNA, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna.

Resolución de Contraloría n.° 263-2023-CG con fecha de 12 de julio de 2023, que aprueba la

Directiva n.° 009-2023-CG/SESNC “Implementación de las Recomendaciones de los Informes de

Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación”.

y Resolución de Contraloría N° 317-2024-CG de 16 de julio de 2024, que aprueba la Directiva N° 010-2024-CG/PREVI “Presentación del Balance Semestral de los consejeros regionales y regidores municipales sobre el uso del monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización”.

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ANTECEDENTES:

El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control que conducen y desarrollan el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. Estos órganos de control actúan en las áreas administrativas, presupuestales, operativas y financieras de las entidades, y alcanzan al personal que presta servicio en ellas, independientemente del régimen que las regule. El Sistema Nacional de Control está conformado por los siguientes órganos de control:

i. La Contraloría General de la República como ente técnico rector y máxima autoridad del sistema. Supervisa, vigila y verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. Tiene autonomía administrativa, funcional, económica y financiera para Tealizar con eficiencia sus funciones; y atribuciones especiales que le otorga el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

ii, Todoslos Órganos de Control Institucional (OC!) de las entidades que se mencionan en: el artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria de la República, sean de carácter sectorial, regional, institucional o se regulen por cualquier otro ordenamiento organizacional. Es la unidad orgánica especializada responsable de realizar el control gubernamental en una institución o entidad pública, de conformidad con lo señalado en los artículos 7 y 17 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la República.

Su finalidad es promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, asi como el logro de sus resultados mediante la ejecución de labores de control.

ili, Las Sociedades de Auditoria (SOA): Son parte del Sistema Nacional de Control cuando son designadas por la Contraloría General y contratadas, durante un periodo determinado, para realizar servicios de auditoría económica, financiera, de sistemas informáticos, de medio ambiente y otros en las entidades públicas.

El Control Posterior, realizado por la Contraloría General de la República, Órganos de Control Institucional y Sociedad Auditoras, viene a ser la evaluación y vigilancia que se realiza después de que las entidades públicas han ejecutado sus operaciones y gestiones (bienes, recursos, servicios, obras) para verificar su legalidad, eficiencia y resultados, identificando posibles irregularidades o actos de corrupción para determinar responsabilidades.

Se diferencia del control previo (antes) y simultáneo (durante) y puede incluir auditorias de cumplimiento, financieras, de desempeño o servicios específicos como el Control Específico, que se enfoca en hechos irregulares para iniciar acciones legales.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

Para el desarrollo de la presente actividad de fiscalización, se emitieron los oficios y desarrollaron las actas siguientes:

i, Mediante el oficio N° 146-2025-WHHM-CR/GOB.REG.TACNA de 24 de noviembre de 2025, el Consejero Regional a cargo de la fiscalización realizó el requerimiento de información al Gerente General Regional respecto al estado situacional en la implementación de las recomendaciones de control posterior del Órgano de Control Institucional y Contraloría General de la República en el Gobierno Regional de Tacna, limitaciones e instrumentos de gestión.

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li, Mediante el oficio N° 147-2025-WHHM-CR/GOB.REG.TACNA de 24 de noviembre de 2025, el Consejero Regional a cargo realizó el requerimiento de información al Jefe del Órgano de Control Institucional, respecto al estado situacional en la implementación de las recomendaciones de control posterior y a cargo del Gobiemo Regional de Tacna, asimismo informe las limitaciones si las hubiera.

lil, Acta de Entrevista N° 1-2025-RJ8ASC/FEIRCP de 3 de diciembre de 2025, en la Sala de

Reuniones del Consejo Regional del Gobiemo Regional de Tacna, el equipo de fiscalización se entrevistó con el equipo técnico de implementación de las recomendaciones de los informes de Control posterior, tal como se muestra a continuación:

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iv. Acta de Entrevista N° 2-2025-RJ&ASC/FEIRCP de 3 de diciembre de 2025, en la Sala de

Reuniones del Consejo Regional del Gobiemo Regional de Tacna, el equipo de fiscalización se entrevistó con el Jefe del OC! y su equipo de evaluación.

4,1. RECOPILACIÓN DOCUMENTARIA PARA LA FISCALIZACIÓN.

De la información recopilada se obtiene que mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 472-2023-GRIGOB.REG.TACNA de 3 de octubre de 2023, el Gobemador Regional de Tacna designó al Gerente General Regional como funcionario Responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación de Recomendaciones que se deriven de los informes de control emitidos por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control, asumiendo las obligaciones y

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responsabilidades establecidas en la normativa aplicable, siendo que dicho acto resolutivo y encargo legal realizado conserva sus efectos a la fecha.

En adición a lo señalado, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza Regional N° 016-2022-CG/GOB.REG.TACNA de 19 de agosto de 2022, en su artículo 234° la Gerente Regional de Administración le compete como función el seguimiento de la implementación de recomendaciones derivadas de los informes de Auditoria emitidos por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control.

Asimismo, conforme al artículo 235° la Gerencia Regional de Administración cuenta con un equipo de trabajo de seguimiento de implementación de recomendaciones, estableciendo sus funciones de apoyo a la Gerencia Regional de Administración.

En atención a los requerimientos de información solicitados por el consejero encargado de la labor de fiscalización se obtuvieron las respuestas siguientes:

4.1.1 Oficio N° 4921-2025-GRA/GOB.REG.TACNA de 11 de diciembre de 2025, el Gerente Regional de Administración, CPC. Sergio Marcelo Ramos Ríos, remite la información solicitada indicando lo siguiente:

1. Informe sustentado del estado situacional de implementación de las recomendaciones de informes de control posterior emitidos por el Órgano de Control Institucional y de la Contraloría General de la República al Gobierno Regional de Tacna (Del 1 de enero de 2024 al 30 de setiembre de 2023). (...)

*(...) se remite el Estado Situacional de Seguimiento de Control Posterior en relación a los informes de control emitidos por el OC! y la CGR del periodo 2024 al 2025 (ANEXO N° 1), adjuntando los documentos que acrediten su Estado de Seguimiento de las Recomendaciones.

Asimismo, previa coordinación verbal se estableció en remitir los Planes de Acción en Calidad de COPIA (Anexo N° 2), para agilizar la entrega de la información.

1. De corresponder, indicar las limitaciones que se vendrían presentando para la implementación de las recomendaciones de control posterior. (Del 1 de enero de 2024 al 30 de setiembre de 2025).

()

Es de conocimiento que existe el REPORTE BIMESTRAL que efectúa el OCI y la CGR independientemente, demuestran el grado de avance del seguimiento del estado de las recomendaciones del Control Posterior, por lo que, el reporte bimestral de julio

• agosto y setiembre - octubre, no fueron reportados oportunamente, recién emitiéndose dicha información en forma de consolidado (Reporte de julio a octubre) con oficio n.° 001264-2025-CG/0C5352 siendo recepcionado el 24/11/2025 (Anexo N° 3) por la Entidad, hecho que viene limitando el seguimiento oportuno y sincrónico, para la implementación de las recomendaciones establecidas en el Control Posterior.

1. Proporcione en copia fedateada, el documento (resolución o memorándum u otro), por el cual se designa y/o encarga al o la responsable del monitoreo de la implementación de las recomendaciones provenientes de los informes de control posterior del Gobierno Regional de Tacna (Periodo 2025).

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INFORME FINAL; "FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE IMPLEM DE RECOMENDACIONES DE CONTROL POSTERIOR EMT Or E CONTROL INSTITUCIONAL Y CONTRALORÍA LA REPÚBLICA EN EL Gi :GIONAL DE TACNA

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Se remito la Resolución Ejecutiva Regional n.* 472-2023-GR.REG.TACNA de 03 de octubre de 2023 (Anexo N° 4), donde se resuelve: “ARTÍCULO SEGUNDO. -. Designar al GERENTE REGIONAL del Gobiemo Regional de Tacna, como RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES (...)”

1. Indicar si se cuenta con algún lineamiento y/o directiva interna que regule y/o defina el procedimiento y responsabilidades para la implementación de recomendaciones derivadas de los informes de control comunicados al Gobierno Regional de Tacna.

No se cuenta con un lineamiento y/o directiva intema que regule y/o defina el procedimiento y responsabilidades para la implementación de recomendaciones derivadas de los informes de control comunicados al Gobiemo Regional de Tacna.

Es oportuno precisar que, actualmente nos regimos por las disposiciones establecidas en la Directiva n.° 009-2023-CG/SESNC “Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación” (Anexo N° 5), aprobado mediante la Resolución de Contraloría n.° 263-2023-CG con fecha de 12 de julio de 2023.

Asimismo, es de señalar que los informes trimestrales emitidos por el Jefe del Órgano de Control Institucional, son expuestos en sesión de consejo, los mismos que su programación para la suspensión de dicho informe son programados después de 2 0 3 meses, por lo que se recomienda poder programar lo más próximo a la presentación del informe del Órgano de Control Institucional, a fin que se informe lo actualizado.”

4.2. ESTADO SITUACIONAL IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE CONTROL POSTERIOR EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA.

De la información recopilada se obtiene el presente estado situacional, el mismo que muestra el estado presentado por el Órgano de Control Institucional comparado con el estado presentado por la Gerencia Regional de Administración, el cual a continuación se muestra en el cuadro siguiente:

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IONES DE CONTROL POS AL

IZACIÓN DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN

ESTADO DELA welano | "DE | TIPODE | TITULODEL DETALLEDELA cua.” | oocuMENTACION | PECOMENDACS ¡mORmE | INFORME | INFORME RECOMENDACIÓN ES O co | ERITIDA a: f CONTROL E g RA Posterior, y do serel Se remieron caso, disponer el acciones por | RepoRTE deslinde de comesponder | | EmMESTRAL- OCI responsabiidades | 4 sone, | Procuraduría no mediante oficio .* | MARZO-ABRIL ¿ue corespondon. | Aena ble” | eros | DEA | ACNA de No (09.08.2024 CUD: | IMPLEMENTADA 11267493 Se remió al Órgano de Control Insttucionallas | REPORTE acciones | INESTRAL- O01 Elaboración y | 4 amu, | Secretaria. mpvementana | __ fealizadas MAYO - JUNIO aprobación amit | Técnica PAD mediante ofcion | 2025 dol expediente 2387-2025- tecnico: GRAIGOB.REG.T | IMPLEMENTADA Creación del ACNA de 1.08.25, servicio de CUD: 11168976 Informe de | agua potable, 6 | 2008 | 720242 | "contol | aleataniiado Especttco | on el Providit normas que egulan Bohemia la materia. Tecnoña, 300 (Conclusión n. 1) casas y Inicirlas acciones Proviillote viles en contra de Tecna, Tecno, los funcionarios y Tacna servidores “comprendidos en los a hechos de PROCURADURIA PÚBLICA DE LA CONTRALORIA 2 | trogulridados del | {Coon GENERAL DELA REPUBLICA ETE Informe de Control (5E0.0c) SEGUMENTO Espectioo con la finalidad de que se determinen las responsabilidades que correspondan Adoptar las acciones. En febrow se que correspondan, remit la ‘nel dmbito de sus ioracn competencias afin CORREGIDA, de pode de atender o superar o | | serorte Inform de el hecho con indio a BIMESTRAL - 001 7 ooo = on de | Iquidaciones 4 | doimegularióad Procuraduria , rapa | infomación al OCI, | "MAYO JUNIO S352 | ondo | Hidiales por ‘como resultado do la ee enestado 2005 AOP | pememor | parte del Regional [ned Acción de Oficio CORREGIDA Regional Posterior, y de ser el ‘mediante oficio n.* | ENPROCESO. e ceso, disponerel 3279-2025- dende de GRNGOBREG.T responsebiidades ACNA de 120825 ‘que correspondan. ‘cup: 234887

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'ANO DE CONTROL INSTIT A REPUB!

L ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN EMITIDOS PC

INTRALORÍA GENERAL

DE

5 ESTADODELA NUMERO a ca RECOMENDADO w| año | DE TITULO DEL. DETALLE DELA Nourse? | documenracion | cdo, inroRME | 'NFORME | INFORME: RECOMENDACIÓN | & A |. etOe lol 0 CONTROL. E GRA z Ejecución de la cobertura con malla Adoptarlas acciones. Mejoramiento pl ld Se remit las del senico eecen at acclones educalvo de e Sendero ano comespondientes | , REPORTE y el hecho con indicio BIMESTRAL. 001 097-2024- | Inlormede | ig LEI n° 474 de ireguaidad | Mejora Oficina alOCI mediante | BNE Weruce e | 2024 | ocusasz. | Acciónde enla 1 iregul de | Ejecutvade | EmProceso | Oficion*369- oc ‘OP Dn, . | Asociación do como resultado dela | Gestion | Supenision 2025 ms Posterior Acción de Ofc upon - Vivenda Vila rl GRAGOBREGT | enproceso la Unión en el ‘teponer al ACNA de 30.01.25 ditto de pcia! (CUD: 35951 Gregorio Prim responsablidados Lanctipa que correspondan. provincia de Tacna.- Tacna RDS: AIST ds diciembre de 2023, se ha determinado que existo diferencia pors/830.051,377, entre el aldo regísrado olsigaMEF módulo patfmonio y el saldo presentado enla ‘cuenta 1501 “Edificios y estructuras" delos Reporte de estados fnanciros. deficiencias REC: La oficina Se rn signifcaivas general de Sub Gerencia infomación loci | REPORTEALO. Reporte de | de pliego del Adminisiración y | pgojora | de Control ‘con oficio 116- li 40 | 2024 | 191-2024-3- | Deficiencias | Gobiemo | , | manzadeverá | Mob | Patimonial- | pra ES a. 0066-RDS | Significativas | Regional de solotaralasub | ¿Gua | Sub Gerencia erwacercet | ms delPlego |” Tacna gerencia de control de paren (periodo que registro en al Contablidad 46012025 | MAPLCABLE aucitado aploatvo sia todas. Ñ 2023) las transacciones Que están pondientes de reconocimiento al 31 de diciembre de 2023 y concile con la subgerencia de úcontablidad, conta finalidad de ajusta el saldo contable con respecto alas existencias reales. Disposiciones Realó las acciones pu administrativa tendentes a finde policia REPORTE sobre que el órgano BIMESTRAL: 001 46 | 2004 | 15620242 | SERVICIO 0 | gosplazamit |, | competeteteciuo | ASE | Secta | ppp cepa | tds aL. | JULIO- OCTUBRE 5352-8CE | ¿qpecrico | 0 de personal eldesinde delas | ASRS | Técnica PAD pects 205 para puesto ricino GRNGOBREGT | PENDIENTE de jefatura sin que correspondan, Propecia cumplros do los funcionarios y a

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INFORME FINAL. DE RECOMEN IRGANO

E CONTROL INSTITUCI LA REPÚBLICA EN EL G

DEL ESTADO DE

PLE

NTACION R EMITIDOS POR EL 'ALORÍA GENERAL DE

DE INFORME

TIPO DE INFORME

DETALLE DE LA RECOMENDACIÓN

TPODE

DOCUMENTACION

‘servidores públicos dela Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, «comprendidos en los hhechos observados del presente Informe de Control Especilico, de acuerdo alas normes que regulan la materia (Conclusión N*1).

‘oon CUD 11352951

Procuraduria Pública de la Contraloría General de la República

Acciones Legales

EQ. DE IMPLEMENTACI

JON NO HACE SEGUIMIENTO.

130-2024-2-

5352-8CE

‘SERVICIO DE ‘CONTROL

Reale las acciones. tendentes a nde que el órgano compelente efecto el deslinde las responsabildades {que correspondan, de ls funcionarios y servidores públicos del Goblemo Regional de Tacna “comprendidos en os hechos observados. del presente informe de Control Especifio, de acuerdo a las normas que regulan la materia, (Conclusión n* 1)

Acciones Administ

Secretaria Técnica PAD

Se remit las. acciones, realizadas al OCI, mediante oficio 2857-2025. GRAIGOBREG.T ACNA de 0207.25 con CUD 191441

REPORTE

BIMESTRAL. Oct

JULIO- OCTUBRE

IMPLEMENTADA

012:2025- OCUS352- ‘AOP

ACCION DE OFICIO POSTERIOR

Adopiarlas acciones que correspondan, enel ambito de sus compelencias a fin

de alender o superar et hecho con indico

do iregulerided

‘como resultado de la

Acción de Oficio Posterior, y de ser! aso, disponer el desinde de responsablldades que correspondan.

Acciones Administ

Secretaría Técnica PAD

Se remo el Plan de Acción al OCI, mediante ofcio 2656-2025- GRAGOBREGT ACNA de 0207.25 ‘con CUD 191433

REPORTE

BIMESTRAL. 001

JULIO - OCTUBRE

EN PROCESO

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INFORME FINAL.

FISCALIZ

NDACIONES DE Ci

ORGANO DE CONTROL INSTIT LA REPÚBLICA EN EL

NT

ONAL Y CONTRALORÍA Gi ONAL DE TAC!

5 ESTADO DELA 3 RECOMENDACIÓ ESTADO DE mel año | MUNERO | mponE | TrruLopeL DETALLEDELA | 8 NAL300825 | pocuwenracion | FECOMENDACIO wwrorMe | INFORME | INFORME RECOMENDACIÓN | E A Ff " ‘CONTROL E GRA z Adoptar as acciones que conespondan, on elámblo de sus peomel competencias afin Se rem, cee de alender o superar acciones REPORTE 007-2025- | accionve | a Dieccin hecho con indo | ¿jones ‘ adopiadas OC), | BMESTRAL- 001 16 | 2024 | ocus3s2 | oricio | Regionalde | 1 | óeteguiidad | adminis | ¡Sooraiaa | Emproceso | "odantecto [JULIO OCTUBRE POSTERIOR | Teton como resultado dela | MOINS | Técnica PAD Lc (enero “Acción de Oficio GRAIGOBREG.T pl Posterior y de sero! ACNAde 24.07.25 | ENPROCESO tS ‘caso, disponer of ‘con CUD 215460 desinde de responsablidades —_| que comespondan. Adoptar las acciones Ejecución del que correspondan, ‘Mantenimient enelámblt de sus odelos competencias afin Se ha remitido el establecimient de alender o superar PlandoAccónal | pepoare hccionoz | 0Sde Salud lecho con indicio | MEJORA OCA, conoliclon.* | amMESTRAL- oct 49 12005 | 0562025- | ACCOND en las 4 | deimeguiaridad DE | SubGerencia | penpente 2806-2025- | JULIO- OCTUBRE 0CU5352 | pogremor | provincias de como resultado de la | GESTIO | — de Obras GRAIGOBREGT | 20% Tacna y Jorge Acción de Oficio | ON ACNA de Basadre, Posterior, y de ser el 10.07.2025, con | PENDIENTE Quinto caso, disponer el CUD 201835 Paquete - desinda de Región Tacna responsablidades que corespondan.. Seguimiento a la implementacid Pinks Adoptar las aociones ‘que corespondan, recomendado enel ámbito de sus emshe competencias afin Se emit las pS de atender o superar Sub Gerencia REPORTE hocionne | mesindo de el hecho con indio. | MEJORA | de Recursos BIMESTRAL- 001 oso-2025. | ACGONDE | edo e, | 4 | deimegulaidad | DE | Humans | ey paoceso JUUO- OCTUBRE ocus352 | pogiciior | anión como resultado dela | GESTIO | (Oficina de GRAGOBREGT | 2025 nn Acción de Oficio N secretaria ACNA de cubas Posterior y de sere! Técnica) 06.10.2025 con | EN PROCESO nederdel caso, disponer el CUD 11291363 ee desiinde de SERVIR, enel Espora Pido ‘que correspondan. Plan Anual de Supervisión

Registro de Adoptar las acciones Se ha remiido el sanciones en que correspondan, Plan de Accónal | — REpogrE accionos | {2 Plataforma enel ámbito de sus | MEJORA | 6. Gorencia OCI,conoficion” | amEsTRAL- Oct 21/2005 | ostamas. | Greig | oscróncacdo |, | competencia | DE ci | rewoewre | ¿20062025 | LLO ocr 5352 | A | Regist de atendoro superar | GESTIO | Se Renuso GRAIGOBREGT | 2025 Nacional de elhechocon indico | —N ACNA de ‘Sanaciones de irregularidad 10.07.2025, con | PENDIENTE Contra como resultado de la cub 201622

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INFOR!

FINAL: “FISCALIZACIÓ RECOMENDACIONES DE RGANO DE CONTROL INSTITUCI

ESTADO DELA, NUMERO 8 brie te REEOMENDAC we] año | DE | TIPODE | TIULODEL DETALLEDELA Tauro | DOcuMENTACION | PECOMENDACI inFORmE | INFORME | INFORME RECOMENDACIÓN | E twecementacio | EMMDA Ade Ñ CONTROL. 5 y oma

Servidores “Acción de Oficio Se ha remido el Civiles - Servic Posterior y do sor el Plan de Accónal | — repgarE caso, disponer el (or OCI,conofclon.” | uesTRAL- oot 2 | desing de | Acres | Ofna ce logre | 2808-2025." | JULO- OCTUBRE responsabiidades | Administ | secrei GRAIGOBREGT |" 2005 que comespondan. ACNA de 10.07.2025, con | PENDIENTE Cub 201822 Se ha remlido las Adoptar las acciones acciones, ero ‘que correspondan, realizados al OC, RTE enelémbiiode sus | MEJORA | sun Gerencia conaliion” > | BMESTRAL Oca 1 | cometenciasain | gegrig | deRecusos | EmProceso | 39062025 | LO OCTUBRE Perf del de atondoro superar | SFR" | Humanos GRAIGOB.REG.T puesto dol el hecho con indico ACNAde — | Emproceso 22 | 2025 | 085-2028 | CONDE | director de iregularidad 19.08.2025, con Ocusa52 | poerenor | regional dela como resultado dea CUD 241460 Producción de Acción de Oficio So ha remiido of Tacna Posterior, y de ser el Plan de Acción al REPORTE caso, disponerel | Acciones | Oficina de OCA, conolicion.* | BIMESTRAL 001 2 | desindedo — | Administ | secreta | PEMDIENTÉ | 28032005 |_| 4UUO- OCTUBRE responsablidades | atvas | Técnica GRAIGOB.REG.T ‘que correspondan. ACNAde 10.07.25, | PENDIENTE con CUD 201815 Disponerla fomulación y aprobación de nomalvas intemas, con sujeción ala normativa que rige el Sistema ‘Adminstrativo dela Gestion Pública y a las contrataciones del Estado, que incluya , procedimientos para Ececón del la () aprobación de preto valorizaciones de Mejoramiento pp bras por conta, Se ha remitdo Ledo, ondo se Incluya la acciones Paris verlicacón del realizadas alOCI, | . REPORTE os6-20252> | udtedads | Isle Ne cumplimiento de Gerencia conofcon® | BNESTRAL cl 23) 2025 | "5359 — | compimeno | 42223 Manuet | 1 | Prestacones ylo Regionalde | EwPRoceso | 36812025 | /UO- fer go Mentions tramites con — | gestion | Infaestuctura GRAIGOBREG.T plagios entidades públicas y ACNAde — | EN pRoceso rra empresas de 09.09.2025, con pres servicios a efectos ‘CUD 11264176 provediade de dar cuenta de la Tacna, Tecna contratados, según el expediente técnico, através de la entrega de contratos de suministro lola emisión de los cericados, entre ts, () trámite para la ejecución de ¿garantias por vicios

‘culos, en caso se

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1ÓN 'ERIOR EMITIDOS POR EL

TROL INSTITUCIONAL Y CONTRAL NERAL EL GOBIERNO REGIONAL

mel año | NUMER | pone | reuLo DEL

FORME | INFORME | INFORME RECOMENDACIÓN mecano TOA

veraucoeta | $3 NALI0I823 | pocunENTACION ES Fy ata

N° RECOMENDACIÓN

requiera of resarcimiento por los defectos y/o deficiencias atbubles al Contratista, y (i) metodologias para una revisión efectva para asegurar la coherencia entre planos y metrados del expediente técnico para reducir errores u omisiones. previas a su aprobación. Todo ello, asignándole responsablldades al personal delas ‘reas orgánicas Intervinientes. Ast también, se designe funciona responsables do la evaluación poródca e los neamientos a implementar Disponerla elaboración o implementación de rectas ylo Actividad: rn Erie actvidados de Se ha remiido ls ° mantenimiento de acciones, ee eee infraestructura realizadas al OCI, | , REPORTE dramas once pública, que regulon | Mejora | Gerencia conollon" "| BMESTRAL 001 20 piano | 1 sua) | 1 | sus iorantos de | Regionalde | EwPRoCESO | 3689-2025. == acto etapas, tales como: | gestion | Infraestructura GRAIGOBREG.T [orde Elaboración del plan ACNA de PENDIENTE oj de actvidad, 10.09.2025, con [str ejecución y clerra o (CUD 11265063 sis Tiguidacio, ast region Tecna. amar administración y contol de sus almacenes peréios Poneren conocimiento dela pc Procuraduría Publica al ‘Ad Ho de Procesos. Se ha remitido las per Arblrles del acciones — Goblemo Regional A realizadas al OCI, put o | sec 2500 defame | Mere | ae tac conan” Er OCTUBRE 26 | 2025 | CGIGRTA- | ocn | “agosto. | 1 | evidencadoenel | de [Peredo | DESESTIMADA | 4651-2025. pr AC Promen Zona presente informe, | gestión | Yo Pumise GRAGOBREGT Nora lo, para que, de ACNA de 18.1125, | — PENDIENTE porvking conesponder, adopte con CUD Pocolay - es Soe 11349004 Tacna -Tacna Ci incumplimientos

A

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ESTADO DE POSTER!

INTROL INSTITUCIONAL Y CONTRALORÍA GENERAL DE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA:

IMPLEMENTACIÓN EMITIDOS POR EL

Ne | AÑO

NUMERO INFORME

TIPODE | TITULODEL

INFORME

N° RECOMENDACIÓN:

DETALLE DELA RECOMENDACIÓN

TIPO DE

ESTADO DELA RECOMENDACIÓ

EQUIPO. IMPLEMENTACIO

GRA

NAL309925 | Documentacion | RECOMENDACIO

SMTA | IGERENCIA DE

de calidad, informes ‘emitidos por os especialistas, problemas presentados, ‘oourrencias no ‘absuettas por la Entidad.

Mejora | Plancamiento, de | Presupuestoy | EMPROCESO gestión | Acondicionam

iento ACNA de

Gerencia Regional de

Tentorial

Se ha remitido las acciones realizadas alOCI, |. REPORTE ‘conoficon® | BIMESTRAL. Oct a | WO ocruare

GRAIGOB.REG.T 142.25, | PENDIENTE ‘con CUD

Disponer que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y condicionamiento Tenor, evaluó la viablidad de incorporar en los formatos “partes diarios de maquina" y “contol visible de almacén (Kardex)" un campo que permita diferenciar el ‘contol y uso de materiales y equipos por cada parida ejecutada en obras por administración directa

Mera gestion

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y | EN PROCESO ‘Acondicionam

Tertoral

‘Se ha remitido las

REPORTE

BIMESTRAL. 001

JULIO OCTUBRE 20%

GRAGOBREGT ACNA de 04.12.25, | — PENDIENTE con CUD

11360857

Disponer que la Gerencia Regional de Planeamiento,

Presupuesto y condicionamiento

Terorial elabore un formato estandarizado de convenio de

Mejpra de gestion

cooperación

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y | EM PROCESO ‘Acondiclonam lento Temtoral

Se ha remitido las acciones realizadas alOC), |. REPORTE

‘conofeion’ | BIMESTRAL- OCI 003205. — | WO ocrUarE

GRAGOBREGT ‘ACNA de 04.12.25, | PENDIENTE con CUD

11360857

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INFORME FINAL DE RECC ÓRGANO DE LA REPÚB

MEN

NDAC

BIERN

NO REGIONAL

ONTRA TACNA”

IN DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN ONTROL POSTERIOR TROL INSTITUCIONAL CA EN El

iTIDOS

POR EL

GENERAL DE

Ne | ARO

NUMERO INFORME

TIPO DE INFORME

TITULO DEL INFORME

N° RECOMENDACIÓN

DETALLE DELA RECOMENDACIÓN

TIPODE

ESTADO DELA RECOMENDACIÓ: NAL 300925

IMPLEMENTACIO.

DOCUMENTACIO! EMIMIDA

ESTADO DE RECOMENDACIÓ NSEGON OCI GERENCIA DE. CONTROL

intensilucional para la ejecución de obras entre el Goblemo Regional de Tacna y otras entidades. públicas, que establezca; entre tos, cláusulas de ‘compromisos de les pares, de solución de controversias y de responsablidades.

Disponer que la Sub Gerencia de Recursos Humanos. revise y actualos (de serelcaso) la Directiva General Regional "Normas y Procedimientos para la Administración de Legajos para los/as Seridores/as dela Unidad Ejecutora Sede del Goblemo Regional de Tacna", garantizando la organización y custodia delos legajos dl personal

Sub gerencia de Recursos Humanos

PENDIENTE?

Se ha remitido el PLAN DE ACCION al OCI, con oficio

n.* 3827-2025- GRA/GOB.REG.T ACNA de 17.09.25, ‘con CUD 1273785

REPORTE.

BIMESTRAL. OCI

JULIO - OCTUBRE

PENDIENTE

Disponer que la Gerencia Regional de Adminración

eval la posiblidad de asignar un

‘embiente més amplo

y seguro con mobili paa el ordenamiento y iasficación de legajos bajo administración y custodia de la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

de gestion

Gerencia Regional de Adminisiració

PENDIENTE?

Se ha remitido el PLAN DE ACCION al OCI, conocio

1 3827-2025- GRA/GOB.REG.T ACNA de 17.09.25, ‘con CUD 1273785

REPORTE

BIMESTRAL. 001

JULIO - OCTUBRE

PENDIENTE

Disponer que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento. Terral, en ¡coordinación con la. Procuraduría Publica ‘Ad Hoc en Procesos. ‘Abitrales, elabore un procedimiento para la suscripción de cconvenios arbitrales. que formen parte de los contratos de ejecución de obras.

EN PROCESO

Se ha remitido las acciones realizadas al OCI, ‘con aficion. 4863-2025- GRA/GOB.REG.T ACNA de 04.12.25, ‘con CUD 11360857

REPORTE

BIMESTRAL- 00

JULIO- OCTUBRE

PENDIENTE

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JE CONTROL INS

ZACION DEL Es CONTROL P

ER

DE IMPLEMENTACIÓN

IR EMITIDOS POR EL JONAL Y CONTRALORÍA GENERAL DE OBIERNO REGIONAL DE TACNA!

3 ecOMENDACO est ADO DE ‘cli | {Troe | muLo oe. DetaeveLa | E wise? | Documentacion | PECOMENDACIÓ tweorme | "FORME | INFORME RECOMENDACIÓN | E me

---

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