Decreto Regional N.° 001-2021-GR/GOB.REG.TACNA

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Juntos por el desarrollo

MANUAL DE OPERACIONES (MOP)

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

PROYECTO ESPECIAL “AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE TACNA”

TACNA- PERU

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION ESTRATEGICA

-- 053

ur O . e TACNA

MANUAL DE OPERACIONES - MOP

INDICE

PRESENTACION......... em TITULO |; DISPOSICIONES GENERALES.. -~ TITULO Ii: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES DEL PET. ~ CAPITULO I: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. CAPITULO Il: DE LAS FUNCIONES.

SUB CAPITULO I: ORGANOS DE ALTA DIRECCION.

• 01.1

388828 8

EQUIPO DE SEGURIDAD DE ATENCION A LA CIUDADANIA Y GESTION

DOCUMENTARIA... renee 42

EQUIPO DE TRABAJO DE COMUNICACIONES | E IMAGEN INSTITUCIONAL. SUB CAPITULO Il: ORGANOS DE CONTROL. we 1 ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL. CAPITULO Ill: ORGANOS DE ADMINISTRACION INTERNA... ORGANOS DE ASESORAMIENTO. .......... 03.1 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. 03.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION ESTRATEGICA... 03.3 OFICINA DE SUPERVISION Y MONITOREO...

04.1 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. EQUIPO DE TRABAJO DE SECRETARIA TECNI pes EQUIPO DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO... UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS... > UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES. UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIO! 3 UNIDAD DE EQUIPO MECANICO. . SUB CAPITULO V: ORGANOS DE LINEA. 05 ORGANOS DE LINEA.......... i 05.1 GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS..... EQUIPO DE TRABAJO DE UNIDAD FORMULADORA.. EQUIPO DE TRABAJO DE GOBERNANZA HIDRICA..... EQUIPO DE TRABAJO DE MEDIO AMBIENTE. 05.2 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA... EQUIPO DE TRABAJO DE ESTUDIOS DEFINITIVOS. EQUIPO DE TRABAJO DE OBRAS Y MANTENIMIENT! EQUIPO DE TRABAJO DE LIQUIDACION Y CIERRE.......... 05.3 GERENCIA DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD HIDRICA..... A EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA........ EQUIPO DE TRABAJO DE GESTION TECNICA Y SOCIAL HIDRAULICA. EQUIPO DE TRABAJO DE MONITOREO Y EVALUACION...

TITULO IV DEL REGIMEN LABORAL. TITULO V DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. .......... ANEXO 1: ORGANIGRAMA DEL PROYECTO ESPECIAL “AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE RECURSOS HIDRICOS DE TACNA. se

E SRSSSEKLSSELSSE

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7 052 ,\

AECI PROYECTO ~ x TACNA | EsPeciaL MANUAL DE OPERACIONES - MOP fey Armapraccones | TACNA ‘i PRESENTACION -- El Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hidricos de Tacna”, =n creado por los Decretos Supremos N° 047-84-PCM y N° 059-84-PCM, modificado por

Decreto Supremo N° 024-87-MIPRE y que mediante Decreto Supremo N° 005-2005-PCM del 21 de Enero de 2005, es transferido del INADE al Gobierno Regional de Tacna que constituye la Unidad Ejecutora N° 002 (PET).

3 Con Ordenanza Regional N* 055-2014-CR/GOB.REG.TACNA, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de Tacna, que en su artículo 228° indica que el Proyecto Especial "Afianzamiento y Ampliación de los Recursos

= Hídricos de Tacna", es un organismo desconcentrado, depende funcional y administrativamente del Gobierno Regional de Tacna, encargado de promover la ejecución

A de estudios, proyectos y obras de infraestructura hidráulica, con la finalidad de optimizar el

Ja uso del agua en la región, de acuerdo a la política y estrategias del Gobierno Regional de Tacna.

• El Gobierno Regional de Tacna, aprobó el Reglamento de Organización y Funciones- ROF e del Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna" con Resolución Ejecutiva Regional N* 129-2005-G.R. Tacna del 21 de abril del 2005.

~ Que, el Gobierno Nacional a través del Decreto Supremo: N° 054-2018-PCM, aprueba los qn Lineamientos de Organización del Estado, que en su artículo 18° define a los Proyectos

• Especiales, indicando que estos se desarrollan a través de un Manual de Operaciones. Asimismo, a través de la Resolución de Secretaria de Gestión Publica N° 005-2020-PCMSGP, aprueba los Lineamientos N° 02-2020-SGP, que establecen orientaciones al Manual = de Operaciones — MOP.

Que la Ley N° 29338 “Ley de Recursos Hídricos", y su Reglamento aprobado con D.S. N° 001-2010-AG, dicta y regula el uso y gestión integrada del agua, la gestión del Estado y de $2 )os particulares en dicha gestión, crea el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos ris. $5, Hídricos con la finalidad de asegurar la gestión integrada, participativa y multisectorial del agua y sus bienes asociados, determina los int yrantes del Sistema Nacional de Gestión

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Y PROYECTO. x TACNA MANUAL DE OPERACIONES - MOP

de Recursos Hídricos involucrando entre otros, a los proyectos especiales, proyectos especiales hidráulicos y energéticos regionales, nacionales y binacionales, a las entidades operadoras de los sectores hidráulicos, de carácter sectorial y multisectorial; de esta manera se articula las funciones y acciones del Proyecto Especial Tacna - PET a los lineamientos de política de la Ley de Recursos Hídricos.

En ese contexto el presente documento de gestión realiza la adecuación del documento hormativo que reemplaza al Reglamento de Organización y Funciones, en la cual se considera la modificación de la estructura orgánica y funcional focalizada a una Gestión por Procesos que garantice eficacia y eficiencia de los nuevos procesos, integrados al Gobierno Regional de Tacna a través del Proyecto Especial Tacna - PET. La estructura orgánica se ha adecuado principalmente a los procesos de operador hidráulico, Monitoreo y Gestión; Manejo Comunitario del Agua y Cultura del Recurso Hídrico así como la elaboración y ejecución de proyectos de nuevas alternativas del Recurso Hídrico.

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o Sp. nzcr0w PROYECTO

~ x TACNA | EsPeciaL MANUAL DE OPERACIONES - MOP _ rescato | TACNA

• TITULO 1

= DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1°.- Finalidad La finalidad del Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna”, es contribuir con el desarrollo agrario de manera competitiva, sostenible e inclusiva, para elevar el nivel de vida y el proceso de desarrollo dentro de su ámbito de

• intervención, mediante la ejecución de actividades e inversiones de infraestructura agraria = y de riego y del desarrollo agropecuario de manera coordinada y articulada con los actores _ públicos y privados, que permita la explotación racional de los recursos del suelo e incrementando la producción y productividad agrícola, alineado al Plan de Desarrollo Regional Concertado y Plan de Gestión de Recursos Hídricos de las Cuencas Caplina ” Locumba.

7 Articulo 2°.- Naturaleza Juridica

. El Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna", es

un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Tacna, que jerárquicamente depende

del Consejo Directivo como su máximo órgano institucional y que para efectos de

coordinación institucional depende funcionalmente de la Gobierno Regional de Tacna, it una Unidad Ejecutora que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera

administrativa, en asuntos de su competencia. Así mismo es considerado como Unidad

:utora de Inversiones en el marco de la normativa en materia de inversión pública.

aticuto 3°,- Entidad a la que pertenece “El Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna", en

adelante Proyecto Especial Tacna - PET, se encuentra en el ámbito del Gobierno Regional Tacna.

a. Formular los lineamientos de política integral que requiere la ejecución y desarrollo del Proyecto Especial Tacna - PET, velando por los dispositivos legales vigentes, resoluciones, acuerdos del Gobierno Regional de Tacna. Igentificar, promover, formular, operar, mantener y desarrollar actividades e inversiones de infraestructura hidráulica, agraria, de riego y drenaje, así como las destinadas a proveer, adecuada y eficientemente el recurso hídrico que se requiere para uso poblacional, propendiendo el desarrollo agrario, para el mejoramiento de la productividad, producción, articulación, rentabilidad y asociatividad de los productores agrarios, . Proteger y restituir los ecosistemas de los recursos hídricos; así como la evaluación de las aguas subterráneas en su calidad y disponibilidad, con la participación y $3 aprobación del ente rector;

/d. Garantizar la seguridad hídrica de la conservación de infraestructura hidráulica p\través de las acciones de operación y mantenimiento, ante el

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pecion PROYECTO

• x TACNA | «recat MANUAL DE OPERACIONES - MOP AS A otorgamiento del título habilitante como operador de infraestructura hidráulica del _ ‘sector correspondiente.

e. Proponer y propiciar el manejo racional del recurso hidrico de las cuencas de influencia para todos sus usos de la Región Tacna, en armonía con la preservación EA y conservación del ambiente, en el marco de los dispositivos vigentes. A f. Formular y sistematizar el banco de proyectos para el afianzamiento y ampliación = de los recursos hidricos, que sirva de base para las inversiones futuras. = g. Promover el perfeccionamiento y desarrollo del talento del servidor civil del Proyecto Especial "Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna”;

Artículo 5°.- Base Legal

fr marco legal que fundamenta al presente Manual de Operaciones del Proyecto Especial

• PET, esta conformado fundamentalmente por:

7 \Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado;

¡Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902 y N° 28013; |, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que en su Tercera Disposición Complementaria, publicada el 16 de noviembre del 2002 establece la transferencia de los proyectos de inversión de infraestructura productiva de alcance regional a los gobiernos regionales una vez instalados; , Ley N* 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento; |, Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos; |. Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y su Reglamento aprobado con D.S. N* 005-2012-TR; |. Ley N° 28716 Ley de Control Interno y Resolución de Contraloría N* 146-2019-CG, que aprobó la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”; Decreto Supremo N* 021-2019-JUS, que aprobó el Texto Único Ordenado de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Decreto Supremo N° 054-2018-PCM del 17 de mayo del 2018, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado; “k. Resolución de Secretaria de Gestión Publica N° 005-2020-PCM-SGP, Que aprueba Los Lineamientos N” 02-2020-PCM-SGP. Decreto Supremo N° 019-2013-MINAGRI, que crea el Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca Caplina — Locumba; . Decreto Supremo N° 001-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos y su modificatoria; . Resolución Jefatural N° 327-2018-ANA, se aprueba el Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica, modificada mediante Resolución Jefatural N* 230- 2019-ANA; |. Resolución Directoral N° 859-2014-ANA/AAA | C-O, que otorga al Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna" del

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PROYECTO ESPECIAL MANUAL DE OPERACIONES - MOP TACNA

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= Gobierno Regional de Tacna, el Titulo Habilitante como Operador de la Infraestructura Hidráulica que le faculta a administrar con carácter exclusivo los siguientes sectores "Sector Hidráulico de Aguas Subterráneas clase A-Acuífero el Ayro", “Sector Hidráulico de Aguas Subterráneas clase B-Acuífero Caplina”, “Sector

a Hidráulico de Aguas Subterráneas clase B-Acuífero Vizcachas” y “Sector Hidráulico _ menor clase B-Jarumas”.

a p. Resolución Jefatural N* 313-2015-ANA, que otorga al Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna" del Gobierno Regional de Tacna, el Título Habilitante como Operador de la Infraestructura Sector Hidráulico Mayor Uchusuma Caplina — Clase B y Sector Hidráulico Mayor Alto ES Locumba — Clase A,

• q. Decreto Supremo N* 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto PR Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral;

. Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. ss. Decreto Supremo N° 250-2020-EF, que Establecen disposiciones en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; ) Decreto Supremo N° 047-84-PCM, que crea el Proyecto Especial denominado / “Afianzamiento y Ampliación de los Recurso Hídricos de los Departamentos de Tacna y Moquegua”; . Decreto Supremo N° 005-2005-PCM, que aprueba la transferencia del Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna” del INADE al Gobierno Regional de Tacna; =v. Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; . Ordenanza Regional N* 013-2021-CR/GOB.REG.TACNA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Organigrama del Gobierno Regional de Tacna; . Resolución Ejecutiva Regional N° 129-2005-G.R. Tacna, que aprueba los documentos de Gestión: Reglamento de Organización y Funciones (ROF); Cuadro de Asignación de Personal (CAP); y el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna"; . Resolución de Contraloría N° 392-2020-CG, que aprueba la Directiva N* 020-2020- CG/NORM denominada "Directiva de los Órganos de Control Institucional”.

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7 Va PROYECTO

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TITULO II

A ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES DEL PROYECTO ESPECIAL as “AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACNA”

CAPÍTULO | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

~ Artículo 6°. Estructura Orgánica / Funcional ~ El Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hidricos de Tacna" tiene la siguiente estructura orgánica:

01 ORGANOS DE DIRECCIÓN ~~ 01.1 Consejo Directivo e 01.2 Gerencia General A 02 ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL 02.1 Órgano de Control Institucional ORGANOS DE ASESORAMIENTO 03.1 Oficina de Asesoria Jurídica 03.2 Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 03.3 Oficina de Supervisión y Monitoreo ORGANOS DE APOYO 04.1 Oficina de Administración y Finanzas 04.1.1 Unidad de Recursos Humanos 04.1.2 Unidad de Contabilidad y Finanzas 04.1,3 Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares 04.1.4 Unidad de Equipo Mecánico 04.1.5 Unidad de Tecnologías de la Información ORGANOS DE LÍNEA

05.1 Gerencia de Estudios y Proyectos 05.2 Gerencia de Infraestructura 05.3 Gerencia de Operación y Seguridad Hidrica

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Va PROYECTO = x TACNA ae MANUAL DE OPERACIONES - MOP 7 CAPÍTULO II

DE LAS FUNCIONES

SUB CAPITULO!

• 1. ORGANOS DE DIRECCION

os 01.1 CONSEJO DIRECTIVO

= Artículo 07°.- El Consejo Directivo es el máximo órgano del Proyecto Especial Tacna - ~ PET, su conformación está estipulada de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3° del a Decreto Supremo N* 005-2005-PCM, está encargado de establecer las políticas, planes, estrategias, actividades y metas de la entidad, supervisando la administración general y la marcha institucional. Funciona de conformidad a su reglamento.

ulo 08°.- Son funciones del Consejo Directivo:

Aprobar los lineamientos de política general, estrategias y planes del Proyecto \ Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna", en concordancia con el Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan de Gestión de Recursos Hídricos y políticas nacionales; y supervisar su implementación y cumplimiento;

. Aprobar y modificar su Reglamento Interno del Consejo Directivo, de conformidad con la normatividad vigente en la materia;

. Proponer al Gobernador del Gobierno Regional de Tacna los documentos e instrumentos de Gestión del Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna”, tales como el Manual de Operaciones (MOP); Cuadro para Asignacién de Personal - Provisional (CAP - P) o equivalente; Presupuesto Analítico de Personal (PAP) o Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE); Manual de Perfiles de Puestos (MPP); Manual de Procesos y Procedimientos u otros para su aprobación;

. Supervisar y fiscalizar la gestión administrativa y financiera del Proyecto Especial Tacna -PET;

. Proponer al Gobernador del Gobierno Regional de Tacna, proyectos de normas y dispositivos legales relativos al ámbito de su competencia:

Proponer al Gobernador del Gobierno Regional de Tacna las propuestas del Presupuesto Institucional, Plan Operativo Institucional, Memoria Anual, Balance General y Estados Financieros del Proyecto Especial Tacna - PET, cuando corresponda;

. Aprobar propuestas tendientes a impulsar el proceso de promoción de la inversión privada;

. Delegar en el Gerente General del Proyecto Especial Tacna - PET, las funciones y atribuciones necesarias para el normal desarrollo de la gestión del Proyecto Especial Tacna - PET;

Otras que le sean asignadas mediante dispositivo legal de manera expresa.

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01.2 GERENCIA GENERAL

298 Artículo 09°.- La Gerencia General es el Órgano Ejecutivo y Administrativo de mayor nivel del Proyecto Especial Tacna - PET, ejerce la representación legal ante las entidades públicas y privadas, y es responsable de la conducción y supervisión de la gestión del proyecto, de acuerdo con las políticas dadas por el Consejo Directivo y el Gobernador del Gobierno Regional de Tacna.

e. Se encuentra a cargo del Gerente General, quien es la máxima autoridad técnica y Le administrativa, designado por Resolución Ejecutiva Regional a propuesta del Consejo Directivo y de acuerdo a la norma legal vigente.

¿Artículo 10°.- Son funciones de la Gerencia General:

|. Planificar, Dirigir, Coordinar, Controlar, Evaluar y Supervisar la gestión integral del y Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna", acorde con los planes, políticas, objetivos, metas y directivas, que establezca el Gobierno Regional de Tacna;

. Informar al Gobierno Regional de Tacna del avance financiero de los proyectos, obras y acciones de operación y/o mantenimientos u otros que ejecute el Proyecto Especial Tacna - PET;

. Expedir y derogar resoluciones gerenciales en asuntos de su competencia, necesarias para la buena marcha del Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna" , siempre que estas no contengan normas de carácter general;

. Proponer al Consejo Directivo y Gobierno Regional de Tacna, los planes, objetivos, programas, presupuestos y documentos de organización, para su aprobación del Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna”;

. Ejercer la dirección, administración general y representación legal ante las entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras;

Aprobar el Plan Anual de Contrataciones, sus modificatorias y supervisar su ejecución y/o seguimiento, así como designar a los Comités Especiales;

|. Autorizar la apertura de cuentas bancarias, con arreglo a las Normas Técnicas de Control, Normas de Administración y del Sistema Nacional de Tesorería del Sector Público;

. Aprobar el Sistema de Indicadores de Gestión e Impacto, en el ámbito de intervención del Proyecto Especial Tacna - PET en coordinación con el Gobierno Regional de Tacna, asi como efectuar su seguimiento y evaluación,

Realizar el seguimiento periódico a la ejecución y resultados de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y las actividades que de estos se generen;

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A x TÁCNA ESPA MANUAL DE OPERACIONES - MOP

ña J. Aprobar mediante acto resolutivo los presupuestos, bases para estudios, servicios y expedientes técnicos para obras, así como las asignaciones de fondos necesarios para la ejecución de acuerdo a la normas y directivas vigentes;

k. Proponer la programación, formulación, ejecución y evaluación del Presupuesto

a Institucional, así como la asignación de recursos presupuestales y sus

— modificaciones;

A |. Autorizar y suscribir contratos, sus ampliaciones, modificaciones y demás actos administrativos que correspondan hasta su culminación;

m. Promover y suscribir convenios, fideicomisos, acuerdos y otros con personas jurídicas privadas o públicas, para la ejecución de programas, proyectos, y

$ actividades.

• n. Coordinar y prestar apoyo a la Procuraduría Pública Regional para que asuman la

defensa del Proyecto Especial Tacna - PET, ante instancias administrativas,

arbitrales o judiciales;

Supervisar las acciones de atención al ciudadano, gestión documentaria,

comunicaciones, imagen institucional, realizados por la Equipo de Trabajo de

¡| Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria; Así como la conformación,

implementación y seguimiento de las acciones de comité de Seguridad y Salud en

el Trabajo;

p. Aprobar y suscribir la liquidación final de contratos, las minutas de declaración de fábrica, memoria descriptiva e informes finales, cuando corresponda;

q. Aprobar la alta y baja de bienes en concordancia con las disposiciones legales vigentes;

r. Supervisar y evaluar periódicamente la ejecución y resultados de programas y proyectos de inversión y las actividades que de estos se generen;

s. Presentar los Estados Financieros al Consejo Directivo y Gobierno Regional para su aprobación, consolidación y presentación a la Contaduría Pública de la Nación, respectivamente;

t. Promover y suscribir convenios, acuerdos y otros, con personas jurídicas privadas o públicas, para la ejecución de programas, proyectos, actividades y gestión del Proyecto Especial Tacna - PET;

u. Proponer el Programa de Inversiones del Proyecto Especial Tacna - PET en el

marco de las políticas del Gobierno Regional de Tacna.

. Proponer las auditorias internas y externas respectivas, disponiendo las

investigaciones e inspecciones que correspondan;

w. Aprobar la conformación del Comité Institucional de Evaluación de la Gestión del Rendimiento, de acuerdo a normatividad vigente;

x. Aprobar la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; así como su plan de desarrollo y monitoreo del control de riesgos de seguridad y salud en todas las unidades orgánicas de la entidad;

y. Establecer las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva de implementación del Sistema de Control interno en las entidades del Estado;

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a Va PROYECTO x TACNA | sspecia MANUAL DE OPERACIONES - MOP fe” rsrrnasns | TACNA

z. Coordinar la participación, ejecución, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno, en las diferentes Unidades Orgánicas del Proyecto Especial Tacna

• PET; aa. Designar al Secretario Técnico, encargado del desarrollo del procedimiento a disciplinario; zoe bb. Aprobar mediante acto administrativo la conformacién, competencias y funciones . del Comité de Coordinación Interno; cc. Otras funciones de su competencia, que le asigne el Gobernador Regional y el Consejo Directivo,

e Artículo 11°.- La Gerencia General, para el mejor desempeño de sus funciones tiene a su cargo los Equipos de Trabajo no estructurados de: Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria y Comunicaciones e Imagen Institucional.

= Artículo 12°.- Equipo de Trabajo de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria. - Es un Equipo de trabajo de la Gerencia General encargado de la comunicación, información a los ciudadanos. Promueve el fortalecimiento de la Gobernabilidad democrática e implementa mecanismos para la mejora en la atención al ciudadano, tiene las siguientes funciones:

a. Formular y proponer normas, directivas y lineamientos para la regulación de los procesos de atención al ciudadano, gestión de documentos y archivo del Proyecto Especial Tacna - PET, en lo que corresponda, así como efectuar el seguimiento a su cumplimiento;

. Conducir y ejecutar las acciones del proceso de trámite documentario del Proyecto Especial Tacna - PET, incluyendo la digitalización y su modernización de la documentación que administra cuando corresponda;

. Administrar, monitorear y evaluar las acciones del archivo del Proyecto Especial Tacna - PET, de conformidad con las normas, lineamientos y orientaciones técnicas del Sistema Nacional de Archivo;

. Autenticar las copias de los dispositivos legales expedidos por los diferentes órganos del Proyecto Especial Tacna - PET, que se encuentren en custodia en el archivo; así como certificar los documentos oficiales;

Coordinar con los órganos responsables, la atención a las solicitudes de acceso a la información pública; así como adoptar las acciones necesarias que permitan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Proyecto Especial Tacna - PET, cuando corresponda;

Coordinar las actividades de orientación a la ciudadanía, así como con los responsables del Libro de Reclamaciones del Proyecto Especial Tacna - PET, cuando corresponda, para orientar y brindar información al ciudadano sobre el estado de los trámites o reclamos iniciados ante el Proyecto Especial Tacna - PET;

. Administrar el registro de las directivas administrativas de los órganos del Proyecto Especial Tacna - PET;

. Otras funciones que le sean encomendadas por la Gerencia General.

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El Artículo 13°- Equipo de Trabajo de Comunicaciones e Imagen Institucional. - Es un Equipo de Trabajo de la Gerencia General, encargado de planificar, dirigir y controlar las actividades de comunicación, información, prensa, relaciones públicas y difusión de la gestión institucional, así como actividades protocolares en la que participe el Proyecto

Se “Afianzamiento y Ampliación de Recursos Hídricos de Tacna”; tiene las siguientes — funciones:

a. Proponer, implementar y dar seguimiento a las estrategias de comunicaciones y de de relaciones públicas entre el Proyecto Especial Tacna - PET y organismos públicos y

• los medios de comunicación; = b. Ejecutar las acciones determinadas para posicionar y fortalecer la imagen del Proyecto Especial Tacna - PET , en la opinión pública, a través de los medios de comunicación u otros; c. Elaborar y proponer el contenido informativo relacionado a las actividades,
• proyectos, programas, campañas y logros del Proyecto Especial Tacna - PET, que
• se difundirá a la opinión pública a través de los medios de comunicación, portal Web Institucional y las redes sociales, cautelando que este se ajuste al marco legal vigente; . Coordinar y organizar los actos protocolares y ceremonias, en las actividades del Proyecto Especial Tacna - PET; . Otras funciones que le sean encomendadas por la Gerencia General.

SUB CAPITULO II 02. ORGANOS DE CONTROL

02.1 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Artículo 14°.- El Órgano de Control Institucional, a. El Órgano de Control Institucional (OCI), es el órgano responsable de ejecutar el control gubernamental, de conformidad con la Ley N* 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y modificatorias; es integrante del Sistema Nacional de Control y tiene como misión promover la correcta y transparente e de los recursos y bienes del Proyecto Especial Tacna - PET, cautelando la galidad y eficiencia de sus acciones y operaciones, así como el logro de sus resultados liante la ejecución de labores de control (Servicios de control y servicios relacionados), pa depende funcional, técnica y administrativamente de la Contraloría General de la República; está a cargo de un funcionario de alto nivel, cuya designación es realizada por la Contraloria General de la República.

Artículo 15°.- Son funciones del Órgano de Control Institucional:

a. Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la Contraloria, el Plan Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la Contraloría General de la República.

b. Formular y remitir para aprobación del órgano desconcentrado o de la unidad

orgánica a cuyo ámbito de control pertenece, la propuesta de la carpeta de servicio

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• x TACNA pas MANUAL DE OPERACIONES - MOP o (QS Scheertamme | TACNA

• correspondiente al servicio de control posterior a ser realizado, de acuerdo a los lineamientos y normativa aplicable.

c. Comunicar el inicio de los servicios de control gubernamental al Titular de la entidad, cuando corresponda.

em d. Ejercer el control gubernamental conforme a las disposiciones establecidas en la

a Ley, las Normas Generales de Control Gubernamental y demas normativa emitida por la Contraloria General de la Republica.

e. Formular y aprobar o remitir para aprobación del órgano desconcentrado o de la unidad orgánica de la Contraloría General de la República del cual depende, según corresponda, los informes resultantes de los servicios de control gubernamental; así

~ como, luego de su aprobación, realizar la notificación correspondiente, de

~ acuerdo alos lineamientos y normativa aplicable.

ES f. Elaborar la carpeta de control y remitirla al órgano desconcentrado o a la unidad

orgánica de la Contraloría General de la Republica a cuyo ámbito de control

pertenece el OCI, para su comunicación al Ministerio Público, conforme a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la Republica.

y Recibir y atender, o de corresponder, derivar las denuncias que presentan las

5 || personas naturales o jurídicas, de acuerdo a la normativa aplicable.

y) Realizar los servicios de control gubernamental, respecto a las denuncias

evaluadas que les sean derivadas, de acuerdo a los lineamientos y normativa

aplicable.

Efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones, así como de

las acciones preventivas o correctivas que adopte la entidad, a partir de los

informes resultantes de los servicios de control, conforme a la normativa específica que para tal efecto emite la Contraloría General de la República.

Realizar el registro oportuno en los sistemas informáticos establecidos por la

Contraloria General de la República, de la información sobre los avances de los

servicios de control gubernamental a su cargo, así como de los informes resultantes

de dichos servicios.

. Analizar las solicitudes de servicios de control gubernamental, que incluye pedidos

de información presentados por el Congreso de la República, de acuerdo a los

lineamientos y normativa aplicable.

Apoyar a las comisiones auditoras, comisiones de control, equipos o personal que

designe la Contraloría para la realización de los servicios de control gubernamental

en la entidad en la cual se encuentra el OCI, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa.

. Realizar las acciones que disponga la Contraloría General de la República respecto

a la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad, de acuerdo a la

normativa aplicable.

. Coadyuvar con la ejecución de las actividades de audiencias públicas y

participación ciudadana desarrolladas en su ámbito de competencia.

|. Cumplir con los encargos asignados en normas con rango de Ley o norma de

ámbito nacional con rango o fuerza de Ley, así como los asignados en los

reglamentos, directivas, manuales, procedimientos y demás normativa emitida por la Contraloría General de la Republica.

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Va PROYECTO = x TACNA | EsPeciaL MANUAL DE OPERACIONES - MOP AS

S p. Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le formule la Contraloría General de la República.

q. Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General de la

República durante diez (10) años los informes resultantes de los servicios de

$ control gubernamental, documentación de control o papeles de trabajo, denuncias

— recibidas y en general toda documentación relativa a las funciones del OCI, luego

am de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigente para el sector

público.

r. Remitir a la Contraloría General de la República el acervo documentario del OCI respecto a los servicios de control gubernamental, en caso se desactive o extinga la entidad en la cual el OC! desarrolla funciones.

. Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones. Otras funciones que establezca la Contraloría General de la República.

SUB CAPITULO II ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA

1. ORGANOS DE ASESORAMIENTO

Los órganos de asesoramiento son los encargados de prestar asesoría a la Gerencia General y órganos del Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna” en asuntos específicos de su competencia. Los órganos de asesoramiento son la Oficina de Asesoría Jurídica; la Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica y la Oficina de Supervisión y Monitoreo.

03.1 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Artículo 16°.- Oficina de Asesoría Juridica

Es el'órgano responsable de brindar el asesoramiento juridico-legal a la Gerencia General

LE TAN y Aemás órganos del Proyecto Especial Tacna -PET. Está a cargo de un Jefe de Oficina 1 y Jue depende jerárquica, administrativa y funcionalmente del Gerente General del Proyecto

/ Artículo 17”.- Son funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica.

a. Ejecutar acciones en el campo Jurídico - Legal que disponga la Gerencia General del Proyecto Especial Tacna - PET, a efecto de resguardar los intereses de la Entidad;

b. Emitir opinión y absolver las consultas legales de aquellas sometidas a su consideración por la Gerencia General y demás órganos conformantes del Proyecto Especial Tacna - PET;

c. Patrocinar al Proyecto Especial Tacna - PET en asuntos de carácter jurídico legal;

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; 039 %

z d. Establecer relaciones de coordinación y cooperación con la Procuraduría Pública Regional para las acciones judiciales, en defensa de los derechos e intereses del Proyecto Especial Tacna - PET;

e. Recopilar, clasificar, interpretar, concordar, sistematizar y mantener en permanente

de actualización las disposiciones legales relacionadas con las actividades del

— Proyecto Especial Tacna - PET;

al f. Emitir opinión y visar los contratos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones que revistan aspectos legales, que sean propuestos por los órganos, así como los requeridos por la Gerencia General;

e g. Revisar la documentación sustentatoria y proyectar los convenios para los vistos

= correspondientes y posterior suscripción por el Gerente General en coordinación y

con el aporte técnico de los demás órganos del Proyecto Especial Tacna - PET;

|. Verificar y supervisar los procesos judiciales a cargo de la Procuraduría Pública

Regional donde el Proyecto Especial Tacna - PET es parte;

Mantener un inventario actualizado de los procesos, arbitrales o judiciales en la que

este comprendido el Proyecto Especial Tacna - PET;

/ Elaborar informes legales para resolver recursos impugnatorios que se interpongan

ante el Proyecto Especial Tacna - PET;

Implementar las recomendaciones derivadas de los informes de control

relacionadas con el ámbito de su competencia;

Realizar informes de los avances de los procesos arbitrales y judiciales a la

Gerencia General, en forma trimestral obligatoriamente;

. Implementar la seguridad y salud en el trabajo en su oficina, de acuerdo a la

normatividad vigente dando cuenta del mismo a la Gerencia General.

. Coordinar con el órgano responsable de la implementación del SCI, la ejecución de

las acciones necesarias para la implementación del SCI;

. Proporcionar la información y documentos requeridos por el órgano o unidad

orgánica responsable de la implementación del SCI, necesaria para dar

cumplimiento a la directiva de implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado;

), Otras funciones que le asigne la Gerencia General, en el campo de su

competencia.

MANUAL DE OPERACIONES - MOP

fis - i 03,2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION ESTRATEGICA

“Artículo 18°,- Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica.

Es el Órgano responsable de asesorar a la Gerencia General y demás órganos del "3 Proyecto Especial Tacna - PET en la conducción de las politicas, estrategias y procesos de 2 planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación técnica, en coordinación con los

PA

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x TACNA

Armor oe aS

PROYECTO ESPECIAL MANUAL DE OPERACIONES - MOP TACNA

Artículo 19°.- Son funciones de la Oficina de Planeamiento, y Gestión Estratégica:

a. Ejercer las funciones específicas institucionales en materia de planificación prospectiva, estratégica e institucional; Presupuesto; Racionalización y Cooperación Técnica;

b. Conducir, ejecutar y supervisar la formulación, modificación y evaluación del Plan Operativo Institucional del Proyecto Especial Tacna - PET, concordante con el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Tacna, El Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan Nacional de Desarrollo, así como proponerlo para su aprobación ;

c. Formular, proponer y evaluar, en lo que corresponda, los planes de corto, mediano y largo plazo para la conducción eficaz y eficiente del Proyecto Especial Tacna - PET, en coordinación con las unidades orgánicas competentes;

d. Conducir supervisar y proponer el proceso de la programación, formulación, ejecución y evaluación del Presupuesto Institucional con una perspectiva de

ES programación multianual, así como la asignación de recursos presupuestales y sus

ENS modificaciones, en el marco de las directivas y normas presupuestari;

Él ¡Conducir y supervisar el proceso de formulación y actualización de los documentos =)/de gestión, instrumentos de organización, funciones, procesos y procedimientos en ’ coordinación con las unidades orgánicas y otros instrumentos normativos que le correspondan de acuerdo con las normas vigentes, para una adecuada gestión estratégica institucional;

Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la formulación de la Memoria Anual, en

coordinación con la Gerencia General, para su propuesta al Consejo Directivo;

a. Dirigir y ejecutar las actividades referidas al diseño organizacional y racionalización

de procesos y procedimientos;

. Asesorar a la Gerencia General en las politicas de racionalización técnica y

administrativa, proponiendo medidas que posibiliten el uso racional de los recursos;

Promover y coordinar a través del Gobierno Regional de Tacna, las solicitudes de

Cooperación Técnica Internacional necesaria para el desarrollo de las acciones del

Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de

Tacna";

Participar en el seguimiento y evaluación mensual, trimestral y anual del avance

físico y financiero de Estudios, Obras y Acciones del Proyecto Especial Tacna- PET

en sus distintas modalidades de ejecución e inversión. Consolidar los Informes, evaluarlos y remitir los resultados al Gerente General del Proyecto Especial Tacna -

PET;

k. Preparar los Informes Semestral y Anual de Rendición de Cuentas del Proyecto Especial Tacna - PET;

|. Dirigir la ejecución de los procesos de reestructuración orgánica y de reorganización administrativa del Proyecto Especial Tacna - PET, en el marco del proceso de modernización de la gestión pública;

m, Evaluar y proponer las normas y directivas necesarias para el proceso de gestión presupuestaria del Proyecto Especial Tacna - PET, en concordancia con las normas y lineamientos técnicos sobre la materia;

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038 5

• XL Titna | ES

es pl ero

MANUAL DE OPERACIONES - MOP

Tac

ie n. Apoyar en la elaboración del diagnóstico de la situación de las brechas de

infraestructura y/o acceso a servicios públicos, en su ámbito de intervención, asi

como coordinar la elaboración del Programa Multianual de Inversiones del Proyecto

Especial Tacna - PET, en lo que le compete;

~ o. Informar a la Gerencia General del Proyecto Especial Tacna - PET, Gerencias de ~~ Linea y Oficinas sobre los resultados del seguimiento y evaluacién a sus acciones E ejecutadas, sugiriendo las acciones correctivas;

p. Informar a la Gerencia General, sobre la situación de avance de la ejecución presupuestal del Proyecto Especial Tacna - PET; elaborando proyecciones de gastos y de avance de metas financieras;

q. Formular, en coordinación con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y

• Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Tacna, el Informe de

Sustentación, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República

sw del Congreso de la República, del proyecto anual de presupuesto del Proyecto

y, Especial Tacna - PET;

| Dirigir el proceso de modernización de la gestión institucional del Proyecto Especial

1. Tacna - PET, de acuerdo a las normas y lineamientos técnicos sobre la materia,

J, priorizando la implementación de la gestión bajo un enfoque de procesos, en

coordinación con la Gerencia General;

. Absolver consultas y requerimientos de los sistemas de Planeamiento, Presupuesto

y Modernización de la Gestión Pública, que le sean formulados de las diferentes

unidades orgánicas del Proyecto Especial Tacna - PET y del Gobierno Regional de

Tacna;

Implementar las recomendaciones derivadas de los informes de control

relacionadas con el ámbito de su competencia;

. Emitir y suscribir certificados de disponibilidad presupuestal y previsión

presupuestal en coordinación con Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Tacna;

. Implementar la seguridad y salud en el trabajo en la Oficina de Planeamiento y

Gestión Estratégica, de acuerdo a la normatividad vigente dando cuenta del mismo

a la Gerencia General.

. Coordinar con los órganos y unidades orgánicas que participan en la

implementación del SCI las acciones de planificación, ejecución, seguimiento y

evaluación del Sistema de Control Interno, establecidas en la Directiva de

implementación del Sistema de Control interno, en coordinación con la Oficina de

Administración y Finanzas;

. Coordinar con el órgano responsable de la implementación del SCI, la ejecución de

las acciones necesarias para la implementación del SCI;

. Proporcionar la información y documentos requeridos por la Oficina de

Administración y Finanzas, responsable de la implementación del SCI, necesaria

para dar cumplimiento a la Directiva de implementación del Sistema de Control

interno;

Otras funciones que le encargue la Gerencia General en el ámbito de su

competencia.

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y TACNA

pd

PROYECTO ESPECIAL MANUAL DE OPERACIONES - MOP TACNA

03.3 OFICINA DE SUPERVISION Y MONITOREO

Artículo 20°.- Oficina de Supervisión y Monitoreo.

Es el órgano de asesoramiento encargado de supervisar, verificar, evaluar y realizar el monitoreo permanente de la ejecución de los estudios, obras, programas, mantenimientos y proyectos de inversión en el Proyecto Especial Tacna - PET, respetando las Normas Técnicas vigentes relacionadas con la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos, con el objeto de proporcionar a la Gerencia General, la información que le permita tomar las decisiones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Especial Tacna - PET.

y Arti ulo 21°.- Son funciones de la Oficina de Supervisión y Monitoreo, las siguientes:

‘ Pee Planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar el proceso técnico de supervisión SA y monitoreo en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión, bajo las

S modalidades de Administración Directa, encargo y por contrata dentro del monto

5/permitido por la Ley, considerados en el Programa de Inversiones del Proyecto

Especial Tacna - PET, de acuerdo a normatividad vigente;

|. Verificar que la ejecución de los estudios y obras de los proyectos a cargo del

Proyecto Especial Tacna - PET, tengan en cuenta los diseños, especificaciones

técnicas, expedientes técnicos, planes de trabajo; así como otras normas y técnicas

relacionadas con la realización de los proyectos y actividades;

Verificar que el potencial humano, así como los recursos materiales y financieros se

utilicen tal como se ha previsto en la programación de cada Expediente Técnico de

Obra o Mantenimiento, teniendo en cuenta las normas establecidas.

. Supervisar y evaluar el proceso de control de cambios de las inversiones y

actividades del Proyecto Especial Tacna - PET;

. Evaluar los avances de la ejecución del Plan Operativo y de sus modificaciones, en

coordinación con la Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica;

Revisar y Evaluar los Expedientes Técnicos, Términos de Referencia ylo

especificaciones técnicas y Planes de Trabajo, dando la

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