Decreto Regional N.° 003-2023-GR-GR PUNO

DECRETO REGIONAL N° 03 -2023-GR PUNO/GR i ES

i REGION Puno

EL GOBERNADOR REGIONAL DE PUNO

Vistos, el Expediente N° 443-2023-GR, sobre aprobación del Manual de Operaciones (MOP) del Programa Regional Puno Desarrolla;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 191° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Titulo IV sobre Descentralización, establece que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; constituyendo para- su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal'cón jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales, conforme a Ley; el artículo 192° en su inciso 1) establece que los Gobiernos Regionales son competentes para aprobar su organización interna y su presupuesto;

Que, el artículo 10° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, modificada por la Ley N° 27902, establece en el numeral 1, literal c) que, son competencias exclusivas de los Gobiernos Regionales formular y aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, el Artículo Primero de la Ordenanza Regional N° 001-2023-GR PUNO/CRP, aprueba la modificación del numeral 09 del artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Puno vigente, incorporando la creación del Programa Regional Puno Desarrolla, así mismo, en su Artículo Segundo se aprueba la incorporación del Articulo 122 que define las funciones generales del Programa Regional Puno Desarrolla;

Que mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 131-2018-PCM y Decreto Supremo N° 064-2021-PCM se aprueba los Lineamientos de Organización del Estado”, que regula los principios, criterios y reglas que definen el diseño, estructura, organización y funcionamiento de las Entidades del Estado, y sus complementarias, busca que las entidades, conforme a su tipo, competencias funciones, se organicen de la mejor manera a fin de responder a las

lecesidades públicas, en beneficio de la ciudadanía;

Que, el Artículo 53 de los “Lineamientos de Organización del Estado”, establece que el Manual de Operaciones (MOP) es el documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza: a) La estructura funcional de los programas y proyectos especiales; b) La Estructura Orgánica al interior de los Órganos Desconcentrados cuando corresponda; y c) La Estructura Orgánica al interior de los Órganos Académicos cuando corresponda;

Que, el Artículo 55 de los "Lineamientos de Organización del Estado”, dispone en el numeral 55.1 que la propuesta del Manual de Operaciones, se sustenta en un Informe Técnico elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga las veces, el cual justifica su estructura y los mecanismos de control y coordinación; y, en un Informe Legal elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica o la que haga sus veces que valida la legalidad de las funciones sustantivas asignadas en el MOP. Y en el numeral 55.2 señala que el MOP se aprueba por Decreto Regional, por el titular en caso de los Gobiernos Regionales;

DECRETO REGIONAL N° 03 -2023-GR PUNO/GR

Con las visaciones de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Puno; y

Estando al Informe Técnico N° 031-2023-GR PUNO/GRPPAT/SGMDI de la Sub Gerencia de Modernización y Desarrollo Institucional, Informe N° 0011-2023-GR PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Informe Legal N° 093-2023-GR PUNO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Acta de Sesión de Directorio de Gerentes Regionales del Gobierno Regional Puno, e Informe N° 44-2023-GR-PUNO-GGR de Gerencia General Regional;

En mérito a las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Gobernador Regional del Gobierno Regional Puno;

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Manual de Operaciones (MOP) del Programa Regional Puno Desarrolla, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente Decreto Regional, el mismo que consta de tres (03) títulos, veinticuatro (24) artículos, dos (02) anexos, y que veintitrés (23) folios, forma parte del presente Decreto Regional.

Ñ ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, la publicación del presente Decreto Regional conforme establece la norma.

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR, el presente Decreto Regional a todas las dependencias involucradas y a los órganos técnicos y administrativos del Gobierno Regional de Puno.

Dado en Puno, en la Sede del Gobie; o Regional de Puno, a los seis días del mes de febrero del año dos mil veintitrés. fl

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3. )1))>)3)

GOBIERNO REGIONAL PUNO

PROGRAMA REGIONAL PUNO DESARROLLA

REGIÓN PUNO aa pS

MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA REGIONAL PUNO DESARROLLA

(MOP)

Puno, febrero 2023

p ÍNDICE

5 PRESENTACIÓN .. ss TÍTULO l...... DISPOSICIONES GENERALES TÍTULO I... xa A ESTRUCTURA A ORGÁNICA REO CITE 01. ÓRGANO DE DIRECCIÓN... 01.1. De la Dirección Ejecutiva. 02. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 02.1. Dela Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modemización................ 02.2 De la Oficina de Asesoría Legal 03. ÓRGANO DE APOYO A 03.1. Dela Oficina de Administración. rl 04. ÓRGANOS DE LINEA ..

\3 (Rs PSE LOS PROCESOS. 16

A. \eune Ara DE PROCESOS DEL PROGRAMA REGIONAL PUNO DESARROLLA.......... 20

ANEXO 01: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROGRAMA REGIONAL PUNO dl DESARROLLA .... Ett een is 2A

ANEXO 2: CUADRO DE CARGOS 22

PRESENTACIÓN

La Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, declara al Estado en proceso de modernización en sus diferentes instancias dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.

El Consejo Regional Puno, mediante Acuerdo Regional N° 004-2023-GRP-CRP, declara de necesidad pública e interés regional, la creación de la Unidad Ejecutora de Inversiones "Programa Regional Puno Desarrolla" del pliego 458: Gobierno Regional Puno; posteriormente mediante Ordenanza Regional N° 001-2023-GR PUNO/CRP, modifica el numeral 09. del Artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones vigente del Gobierno Regional Puno, aprobado con Ordenanza Regional N° 002-2018- GR PUNO.CRP, incorporando la creación del Programa Regional Puno Desarrolla como responsable de promover y ejecutar inversiones en materia de educación, salud y otras de impacto regional de intervención temporal.

El Manual de Operaciones del Programa Regional Puno Desarrolla, se sustenta en el co de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867, Ley ica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias; Ley N° 27658, Ley Marco «Modernización de la Gestión del Estado; Decreto Supremo 054-2018-PCM, que

puss

==-aprueba los Lineamientos de Organización del Estado y sus modificatorias. Asi mismo,

se ha tomado en consideración lo establecido en los Lineamientos N° 02-2020-SGP que establecen orientaciones sobre el Reglamento de Organización y Funciones — ROF y el Manual de Operaciones MOP, aprobado por Resolución de Secretaría de Gestión ública N* 005-2020-PCM-SGP de la Presidencia del Consejo de Ministros.

sen! Manual de Operaciones (MOP), es el documento técnico normativo de gestión institucional del Programa Regional Puno Desarrolla, que contiene la finalidad, naturaleza jurídica, entidad a la que pertenece, funciones, base legal, estructura y procesos de la organización.

El presente Manual de Operaciones (MOP) del Programa Regional Puno Desarrolla,

está constituido por órganos de: dirección, asesoramiento, apoyo y de línea; contiene (03) títulos y (24) artículos.

TÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

El Programa Regional Puno Desarrolla, tiene por finalidad de elaborar, evaluar, ejecutar y monitorear las inversiones de infraestructura en educación, salud y otras de impacto regional de intervención temporal, conforme a la normatividad vigente.

Artículo 2. Naturaleza Jurídica

El Programa Regional Puno Desarrolla, es un órgano desconcentrado creado mediante Ordenanza Regional N° 001-2023-GR PUNO/CRP, para ejecutar inversiones en infraestructura de educación, salud y otras de impacto regional de intervención temporal, en el ámbito regional.

¡Artículo 3. Entidad a la que pertenece DORE

4 ENPrograma Regional Puno Desarrolla, depende jerárquicamente de la Gobernación ere del Gobierno Regional Puno.

Articulo 4. Funciones generales Las funciones generales del Programa Regional Puno Desarrolla son las siguientes:

a. Formular y evaluar estudios, así como conducir y ejecutar inversiones en materia de educación, salud y otras de impacto regional, en el marco del Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional

ducación, salud y otras de impacto regional, se desarrollen de acuerdo a los lineamientos de inversión pública, políticas nacionales del ente rector y regional.

. Gestionar financiamiento para la ejecución de inversiones de las fuentes cooperantes nacionales e internacionales.

d. Generar y brindar información estadística e indicadores en materia de su competencia a las direcciones regionales competentes y otros.

e. Presentar información de las actividades de su gestión y resultados obtenidos

durante el ejercicio fiscal a la Gobernación Regional y a las direcciones regionales

• correspondientes.

= f. Mantener coordinación directa con las direcciones regionales y gerencias regionales competentes para lograr las metas y objetivos institucionales.

“4 g. Formular y proponer instrumentos de gestión institucional o documentos técnicos a normativos, según su competencia.

h. Coordinar y ejecutar las acciones para la implementación del sistema de control _ interno con ética y transparencia; asi como proporcionar la información requerida por 5 las instancias correspondientes.

i. Otras funciones que le asignen según su competencia. Artículo 5. Base legal

PA El Programa Regional Puno Desarrolla, se sustenta en la base legal, que norma y

orienta su funcionamiento y son las siguientes:

. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

SESORÍA. = Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y su ica 2) UA ¿f modificatoria con Decreto Legislativo N° 1448.

c. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias,

e d. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría A General de la República.

e. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Texto Pi, Único Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de noe Presupuesto Publico.

g. Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público

h. Decreto Legislativo N° 1252, del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y modificatorias.

En i. Decreto Supremo N° 103-2022-PCM, que aprueba la Política Nacional de a Modernización de la Gestión Pública al 2030

A : j. Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización

de del Estado. <

k. Decreto Supremo N° 131-2018-PCM, que modifica los Lineamientos de Organización del Estado aprobado por D.S. 054-2018-PCM

|, Decreto Supremo N° 064-2021-PCM, que modifica los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados mediante el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM

m. Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 005-2020-PCM-SGP, que aprueba los Lineamientos N” 02-2020-SGP que establecen orientaciones sobre el Reglamento de Organización y Funciones — ROF y el Manual de Operaciones - MOP.

n. Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 002-2020-PCM-SGP, que aprueba los Lineamientos N° 01-2020-SGP denominados “Funciones estandarizadas en el marco de los sistemas administrativos”,

Ordenanza Regional N° 001-2023-GR PUNO/CRP, que modifica el numeral 09. del y Artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones vigente del Gobierno

ES 'egional Puno, aprobado con Ordenanza Regional N° 002-2018-GR PUNO.CRP, x0 incorporando la creación del Programa Regional Puno Desarrolla.

TÍTULO II ESTRUCTURA ORGÁNICA Artículo 6. Estructura orgánica

El Programa Regional Puno Desarrolla, para el cumplimiento de sus funciones, así como sus fines y objetivos institucionales cuenta con la estructura orgánica siguiente:

1. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 01.1. Dirección Ejecutiva ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 02.1. Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 02.2. Oficina de Asesoría Legal ÓRGANO DE APOYO 03.1. Oficina de Administración
2. ÓRGANOS DE LINEA 04.1. Dirección de Estudios

04.2, Dirección de Ejecución de Inversiones

1. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 01.1. De la Dirección Ejecutiva

Artículo 7. La Dirección Ejecutiva, es el órgano de mayor jerarquía ejecutiva y administrativa del Programa Regional Puno Desarrolla, responsable de la dirección, conducción y monitoreo de las inversiones en infraestructura de educación, salud y otras de impacto regional de intervención temporal. Está a cargo de un/a servidor/a de confianza designado por el Gobernador Regional y depende jerárquicamente de la Gobernación Regional del Gobierno Regional Puno.

Artículo 8. Las funciones de la Dirección Ejecutiva son las siguientes:

a. Dirigir, conducir y monitorear la gestión del Programa Regional Puno Desarrolla, así como controlar el cumplimiento de los objetivos y planes institucionales.

ESSE roponer políticas y planes de acción estratégicos enmarcados en las funciones E uf ssanades y los objetivos institucionales. SU

c. Proponer instrumentos técnico- normativos y de gestión, como el proyecto de Presupuesto Institucional, el Manual de Operaciones, entre otros.

d, Ejercer la dirección, representación legal y administración general del Programa Regional Puno Desarrolla

e. Participar en las comisiones multisectoriales de inversiones en educación, salud y otros.

f. Informar periódicamente a la Gobernación Regional y Gerencia General Regional 5 sobre el desarrollo, ejecución y resultados de los planes, proyectos y actividades del Ps

h. Generar espacios de articulación interinstitucional, orientados al logro de los objetivos del Programa Regional Puno Desarrolla, con los gobiernos locales y el sector privado.

i. Emitir las resoluciones que correspondan al ámbito de su competencia

j. Aprobar, en el ámbito de su competencia, directivas y mecanismos institucionales que resulten necesarios para el funcionamiento y operación del Programa Regional Puno Desarrolla, de conformidad a los lineamientos establecidos por el Gobierno Regional Puno.

k. Presentar a la Gerencia General Regional, el balance, los estados financieros y la Memoria Anual, para su incorporación en los respectivos instrumentos del Gobierno Regional Puno,

~ |. Monitorear y controlar el proceso de elaboración de estudios y ejecución de ~ inversiones de infraestructura en educación, salud y otras de impacto regional.

_ m. Gestionar financiamiento para la ejecución de inversiones de las fuentes cooperantes

• nacionales e internacionales.

n. Brindar información estadística e indicadores en materia de su competencia a las direcciones regionales competentes y otros.

lantener coordinación directa con las direcciones regionales y gerencias regionales fompetentes para lograr las metas y objetivos institucionales,

Coordinar y ejecutar las acciones de implementación del sistema de control interno con ética y transparencia; así como proporcionar la información requerida por las instancias correspondientes.

1. Gestionar la transferencia de las inversiones liquidadas.

• r. Gestionar las actividades de imagen, comunicaciones y relaciones públicas. s. Otras funciones que le asignen según su competencia

~ 02. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

a 02.1. De la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

ículo 9. La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, es un órgano de eBpsoramiento de segundo nivel organizacional del Programa Regional Puno oe Bésarrolia, responsable de conducir, ejecutar y coordinar los procesos planeamiento,

presupuesto, y modernización de la gestión pública. Depende jerárquicamente de la

Su

| Dirección Ejecutiva.

Artículo 10. Las funciones de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización = son las siguientes:

a. Asesorar en la aplicación y articulación de las políticas, planes, enfoques y _ estrategias establecidos por el Gobierno Regional Puno a la Dirección Ejecutiva.

b. Planificar, organizar, coordinar y ejecutar los procesos de planeamiento, presupuesto, y modernización de la gestión pública, en concordancia con las normas técnicas y legales vigentes.

c. Dirigir y monitorear el proceso presupuestario en el marco de las normas y lineamientos del Sistema Nacional de Presupuesto.

d. Dirigir el proceso de formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional, en coordinación con las unidades organizacionales del Programa Regional Puno Desarrolla, y en concordancia con las políticas y prioridades regionales.

e. Elaborar y alcanzar a la Dirección Ejecutiva el Plan Operativo, el Presupuesto, el Manual de Operaciones, Directivas y otros documentos técnico-normativos.

f. Elaborar el informe de la Memoria Anual de actividades y proyectos de su

competencia, en coordinación con las demás unidades de organización del Programa

transparencia; así como proporcionar la información requerida por las instancias correspondientes.

h. Informar a la Dirección Ejecutiva, sobre el avance del proceso de ejecución presupuestal y evaluación de las inversiones en infraestructura de salud, educación y otros.

i, Otras funciones que le sean asignadas de acuerdo a su competencia.

Artículo 11. La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, para el

• cumplimiento de sus funciones cuenta con las áreas funcionales no estructuradas

i guientes:

E), . aj Planeamiento

b. Presupuesto C. Modernización

02.2. De la Oficina de Asesoría Legal

Artículo 12. La Oficina de Asesoría Legal, es un órgano de asesoramiento de segundo nivel organizacional del Programa Regional Puno Desarrolla, responsable de asesorar en asuntos de carácter jurídico - legal; así como absolver las consultas que le sean

formuladas por el órgano de dirección y las demás unidades de organización, según su competencia. Depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva.

Artículo 13. Las funciones de la Oficina de Asesoría Legal son las siguientes:

a. Asesorar a las diferentes unidades de organización del Programa Regional Puno Desarrolla en los asuntos legales y jurídicos vinculados a la gestión administrativa.

b. Emitir opinión y atender las consultas formuladas por las unidades de organización, respecto al contenido y alcance jurídico — legal, relacionados con sus actividades.

Cc. Revisar y visar los proyectos de resoluciones, contratos y dispositivos de carácter legal.

d. Emitir opinión y formular proyectos sobre los recursos impugnativos que se resuelven en última instancia administrativa

Coordinar con la Procuraduría Pública del Gobierno Regional Puno, asuntos jurídicodministrativos de interés institucional; la defensa del Programa en procesos nt ¿pudiciales o administrativos, arbitrajes, conciliaciones; asi como evaluar y emitir Cu sof opinión sobre aspectos relacionados con dichos temas.

f. Monitorear y controlar los procesos y/o procedimientos correspondientes al órgano a su cargo; así como proponer e implementar acciones de mejora continua.

1. Otras funciones que le sean asignadas de acuerdo a su competencia.
2. ÓRGANO DE APOYO

03.1. De la Oficina de Administración

psulo 14. La Oficina de Administración, es un órgano de apoyo de segundo nivel

' —rBanizacional del Programa Regional Puno Desarrolla, responsable de ejecutar los E cesos de abastecimiento, contabilidad, tesorería y recursos humanos; así como las referidas al trámite documentario, archivo institucional, control patrimonial, tecnologías de información, y servicios generales. Depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva.

Artículo 15. Las funciones de la Oficina de Administración son las siguientes:

a. Programar, organizar, dirigir, ejecutar y monitorear las actividades relacionadas a los Sistemas Administrativos de abastecimiento, contabilidad, tesorería y recursos

humanos; así como las referidas a trámite documentario, archivo institucional, control patrimonial, servicios generales y tecnologías de la información.

b. Dirigir el proceso de ejecución presupuestal de la Unidad Ejecutora, en coordinación con las unidades organizacionales.

c. Conducir y supervisar la ejecución financiera en sus fases de compromiso, devengado y girado, para una ejecución oportuna del presupuesto.

a, Elaborar el balance y los estados financieros, así como de la información contable, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

e. Administrar los registros contables de las operaciones financieras y rendición de cuentas.

f. Autorizar las acciones que correspondan para la apertura de cuentas u otros instrumentos financieros necesarios para el funcionamiento del Programa Regional Puno Desarrolla, ante las entidades del Sistema Financiero Nacional.

Administrar los bienes patrimoniales, así como controlar y mantener actualizado el ¡inventario de los mismos.

y UNO a i 7 a 3 UNA. Programar, organizar y ejecutar los procesos de contratación de bienes, servicios y

obras; así como elaborar el Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones, en

el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, supervisando su cumplimiento.

i. Efectuar el control previo y concurrente de las operaciones administrativas y financieras de la organización, en cumplimiento de las normas del Sistema Administrativo de Control.

Custodiar y organizar la documentación oficial y acervo documentario, y cumplir las jormas legales vigentes en la materia.

-jecutar y supervisar los procesos de gestión de recursos humanos, en concordancia con las normas técnicas y normativa vigente.

Administrar los recursos de hardware y software, así como brindar el soporte técnico preventivo y correctivo.

m. Otras funciones que le sean asignadas de acuerdo a su competencia.

Artículo 16. La Oficina de Administración, para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las áreas funcionales no estructuradas siguientes:

a a 12

. Abastecimiento

b. Contabilidad e. Tesoreria a d. Recursos Humanos

1. ORGANOS DE LINEA

04.1. De la Dirección de Estudios

Artículo 17. La Dirección de Estudios, es un órgano de línea de segundo nivel A organizacional del Programa Regional Puno Desarrolla, responsable de planificar, a organizar, dirigir, ejecutar, coordinar y monitorear los procesos relacionados a la a elaboración de estudios de inversiones de infraestructura en educación, salud y otros, e en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la normatividad de los sectores correspondientes. Depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva.

q Artículo 18. Las funciones de la Dirección de Estudios son las siguientes:

Planificar, dirigir y elaborar estudios de preinversión, estudios definitivos o 4 expedientes técnicos o documentos equivalentes de los proyectos de inversión de “infraestructura en educación, salud y otros, sujetándose a la concepción técnica y x | dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudios de pre inversión, según

sea el caso.

< b. Coordinar y verificar que los estudios de preinversión viables se encuentren ~ priorizados en la Programación Multianual de Inversiones; asi como el saneamiento físico legal del predio antes del inicio de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente,

'cordinar y gestionar la aprobación del expediente técnico o documento equivalente ¡ediante acto resolutivo.

d. Registrar en el banco de inversiones los estudios de preinversión, estudios definitivos o documento squivalente aprobado, de conformidad a la Directiva General del P= Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

e. Actualizar la cartera de proyectos de inversión con estudios de preinversión, estudios _ definitivos o expediente técnico o documento equivalente.

f. Administrar la documentación fisica y digital de los estudios de preinversión, estudios definitivos o expedientes técnicos o documentos equivalentes, conforme a la normatividad vigente.

g. Ejecutar las acciones de implementación del sistema de control interno con ética y transparencia; así como proporcionar la información requerida por las instancias correspondientes.

h. Otras funciones que le asignen según su competencia. 04.2. De la Dirección de Ejecución de Inversiones

Artículo 19. La Dirección de Ejecución de Inversiones, es un órgano de línea de segundo nivel organizacional del Programa Regional Puno Desarrolla, responsable de planificar, organizar, dirigir y ejecutar los procesos de ejecución de inversiones de infraestructura en educación, salud y otras de impacto regional de intervención temporal, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,

y normas de los sectores correspondientes. Depende jerárquicamente de la Dirección Tecna.

Artículo 20. Las funciones de la Dirección de Ejecución de Inversiones son las ÑO > siguientes:

a. Ejecutar fisica y financieramente las inversiones de infraestructura en educación, salud y otras de impacto regional de intervención temporal, de conformidad con la normatividad vigente.

b. Mantener información actualizada del avance físico y financiero de ejecución de inversiones; así como realizar el seguimiento y monitoreo a través de verificación in itu y aplicativos del Sistema Invierte.pe y demás normas.

,,, 5. Elaborar el informe mensual del avance de ejecución física y financiera de las inversiones a su cargo; asi como el informe del corte de obra para la toma de decisiones por la Dirección Ejecutiva.

d. Elaborar los informes finales de proyectos ejecutados y presentar en forma oportuna a la dependencia correspondiente para su liquidación.

e. Elaborar y evaluar el plan anual de actividades de ejecución de inversiones del

Programa Regional Puno Desarrolla, en coordinación con las demás dependencias del Programa,

f. Participar y conformar el comité de selección para la contratación de bienes, servicios, consultorías u obras de acuerdo a Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

1. Emitir la conformidad de la prestación, verificando la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

h. Elaborar informe de entrega física de las inversiones concluidas para su remisión al titular del pliego, de conformidad al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte.pe.

i. Coordinar, verificar y efectuar el registro del cierre de las inversiones en el banco de inversiones.

ON Ejecutar las acciones de implementacién del sistema de control interno con ética y i transparencia; asi como proporcionar la información requerida por las instancias */ correspondientes.

k. Otras funciones que le asignen según su competencia.

TÍTULO III DE LOS PROCESOS

Artículo 21. El Programa Regional Puno Desarrolla, ejerce sus actividades en el marco de gestión por procesos y orientado a resultados al servicio de las personas. Para lo cual, ha determinado los productos (bienes y servicios) y procesos, y la respectiva descripción de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, los mismos que han sido alineados y articulados a los instrumentos de gestión institucional del Gobierno Regional Puno.

Artículo 22. Los procesos determinados del Programa Regional Puno Desarrolla son los siguientes:

a. Procesos Estratégicos

Descripción | Objetivos |

Proceso que comprende el; Desarrollar los desarrollo de las actividades! procesos de

relacionadas a la dirección dirección estratégica y planeamiento| estratégica y institucional planeamiento | 5 Proceso que comprende la Asegurar la Gestion E ap E e E02 | Presupuestal programación, ejecución y ejecución | | evaluación presupuestal presupuestal

Comprende la identificación y

E.03 Gestión de la mejora | evaluación de los procesos; Pcia Ñ | continua asi como promover su mejora 9 aos | continua pr °/Cédigo | Procesos de Nivel O Descripción Objetivos

Desarrollar los

Comprende las actividades de procesos ds

Gestión de estudios , z estudios de z estudios de preinversión y A se | de las inversiones estudios dentltivos. preinversión y | estudios

| | M01 |

definitivos

Comprende la ejecución de| Garantizar la inversiones de infraestructura| ejecución de de salud y educación inversiones

M.02 | Sesión de ejecución | le Inversiones

c. Procesos de Apoyo:

[ Ne/Cédigo | Procesos de NivelO | Descripción | Objetivos / | | | ii | Desarrollarel | : A01 Gestión del talento ene a eae proceso de " humano humano. gestión del talento i humano. Comprende las actividades de adquisiciones, almacén, ica call A.02 Gestión logística distribución; así como los P

abastecimiento de

servicios generales y bienes | is oe y servicios

patrimoniales.

Garantizar la

Comprende las actividades Mo

Gestión financiera (de los procesos de: procesos contabilidad y tesorería contables y

tesorería

Comprende las tecnología de y hardware informáticas, que ele ears’ informacion facilitan — la operatividad

| Gestión de intervenciones en el software | | |

| gestión institucional | | | |

Comprende actividades de Asegurarel |

Gestión de asuntos ¡asesoramiento y emisión de oportuno legales y jurídicos |opinión de asuntos de asesoramiento | carácter jurídico - legal legal

Artículo 23. Inventario y descripción de los procesos del Programa Regional Puno

Desarrolla. fi E Responsable/d Nou, | Nombre del Proceso Preducto(s) del Objetivos — | ueño del a Proceso Procesos Estratégico Seguimiento y actividades e Desarrollar | Ejecutiva Inversiones les de | Políticas y planes Maireccién Oficina de | E.01 | Gestión Estratégica pa ementados ones estratégica | Planeamiento, | normativos y Fresunvesty y | i planeamient | Modernización implementados o Plan de comunicación Dirección interna y externa Ejecutiva implementado Certificación de Crédito Presupuestario Asegurar la | Gestion Modificaciones ejecución Presupuestal presupuestales presupuest | Informe de evaluación al | presupuestal Oficina de | Planeamiento, | Gestion por procesos Presupuesto y | | Implementado implementa | Modernización E.03 Gestión de la | r gestión mejora continua — Informes de por seguimiento a procesos | indicadores de procesos 'ocesos Misionales | Estudios de | preinversión en | Desarrollar Ml ¡educación y salud | procesos de . M.01 Gestión de estudios aprobados estudios de Dirección de de las inversiones . preinversión Estudios Estudios definitivos en y estudios educación y salud Gefinitives aprobados Ejecución de na mnversiones ve Garantizar a A Gestión de educación y salud la ejecución | Dirección de M.02 | ejecución de brad Ejecución de inversiones Monitoreo y versiones Inversiones seguimiento a la ejecución de inversiones

Responsable/d

al Nemec ea Eee) ae Objetivos ueño del i Proceso Procesos de Apoyo | Personal seleccionado y en ao1 |, Sestióndel — | funciones has talento humano Instrumentos de recurso humano gestión implementados Bienes y servicios adquiridos, | almacenados y Asegurar el S | distribuidos oportuno ón to” | Plan de Serv abastecimiento | Generales de bienes y implementado servicios Bienes patrimoniales inventariados ' Oficina de Estados Administración presupuestales y financieros se elaborados y ‘Garantizar ta a presentados Bficiencia y Gestion Ejecucién del eficacia de los financiera ect procesos devengado de contables y proyartor de tesoreria _inversion | Ejecucién de pagos _oportunos Equipo de cómputo o Gestión de hardware y software Brindar tecnología de | adecuados a la soluciones información necesidad informáticas institucional Informes jurídicos — má legales emitidos ás i estion de ‘segurarel | A asuntos legales y | Proyectos de oportuno | Gene al jurídicos resoluciones asesoramiento 3 elaborados legal

Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la NORMA TÉCNICA N° 001-2018-PCM/SGP.

Artículo 24. Mapa de Procesos MAPA DE PROCESOS DEL PROGRAMA REGIONAL PUNO DESARROLLA

PROCESOS ESTRATÉGICOS

| £01} són eségica | 602 | cesión presupuesta | so] Gestión de la mejora

PROCESOS IVISIONALES U OPERATIVOS —

Gestión de ejecución de inversiones

PROCESOS DE SOPORTE O DE APA

ES Gestión del talento [S02 | cesión de abastecimiento [sos | Gestión financiera | ses | Gestión de tecnología de información [sos Gestión de asuntos legales y jurídicos

| | | |

seuosiad se] e Seysajsiqes sopepisadan

ANEXO 01: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROGRAMA REGIONAL PUNO DESARROLLA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

ANEXO 2: CUADRO DE CARGOS

TOTAL DE

No RANAD OE y | NOMBRE DEL PUESTO. | CARGO ESTRUCTURAL | PUESTOS A NECESARIOS Ñ 001 Director/a Ejecutivo Director Ejecutivo 1

002 Secretaria/o Secretaria V 1 ~ 003 Técnico Administrativo Técnico Administrativo | 1 ~ 004 | Dirección — [Especialista Administrativo __| Especialista Administrativo | 1 á 005 Ejecutiva [Chofer Chofer! 1 e Especialista en ña 006 Comunicaciones y Relaciones | Relacionista Publico | i | Públicas

Jefe/a de la Oficina de Jefe de la Oficina de 007 Planeamiento, Presupuesto y | Planeamiento, Presupuesto y a, ~ Oficina de [Modernización Modernización | Planeamiento, _ Presupuesto y | Secretaria/o Secretaria | | 1 Modernización [Especialista en Presupuesto _| Especialista en Finanzas II | 1 Ñ Especialista en Planeamiento | Planificador Il | 1 ~ Asistente administrativo Asistente administrativo | 1 E Jefe/a de la Oficina de Jefe de la Oficina de Asesoría 1 Oficina de — | Asesoría Legal Legal

• Asesoría Legal | Secretaria/o Secretaria | Abogado/a Abogado I! _ 015 Jefe/a de la Oficina de Jefe de la Oficina de á . Administración Administración Ml 016 Secretaria/o Secretaria | 1 017 Técnico Administrativo Técnico Administrativo | 1 m1 018 Abogado/a Abogado ll 1 de 019 Especialista en TIC Analista de TICs 1

Área de Recursos Humanos ~ Respansable: del Apsaide Especialista Administrativo Ill 1 A Recursos Humanos 7 Especialista en 5 _ Oficinade | Remuneraciones Especialista Administrativo 11 _ Administración | ESPecialista en Bienestar | 4 te Social 1 Social a Técnico Administrativo Técnico Administrativo | 1 ~ Area de Abastecimiento | Responsable del'Área de Especialista Administrativo III 1 | Abastecimiento _ 025 _Especialista en Programación | Especialista Administrativo I 1 ~ 026/028 Epa er rs tar 3 Selección A 029/030 Especialista en Contratos [Especialista Administrativo Il 2 031/034 | Especialista en Adquisiciones | Especialista Administrativo II 4 5 035/036 Especialista en Almacén Especialista Administrativo Il 2

TOTAL DE

N° ORCAMEACIÓN| NOMBRE DEL PUESTO | CARGO ESTRUCTURAL | PUESTOS NECESARIOS 037 Especialista Administrativo Especialista Administrativo | a Area de Contabilidad ; R ble del Area de 038 comabiid Contador IV 1 039 Contador/a Analista Contable 1 040 Especialista Administrativo. | Especialista Administrativo Il 1 | Especialista en Control Previo | Especialista Administrativo Il a | Area de Tesorería Responsable del Área de esnectaltsta Admintatrativo il 1 Tesorería Analista en Girador Especialista Administrativo Il 1 Analista en Cajero Especialista Administrativo Il 1 Pagador/a Especialista Administrativo |! 1 Director/a de Estudios Director de Estudios | 1 Secretaria/o Secretaria Il | 1 Asistente Técnico Asistente Técnico | | 1 049/051 dl Ingeniero II | 3 Dirección de. [EsPedientes Técnicos | estudios | Asistente Técnico del 052/054 Coordinador/a de Expediente | Ingeniero | 3 | Técnico 055 Especialista en Formulación — | ingeniero Il 1 [056 Analista en Formulación Ingeniero | 1 057 [ Chofer Chofer | _| Posa Director de Ejecución de Director de Ejecución de 1 Inversiones Inversiones Secretaria/o Secretaria Il 1 Asesor/a Legal Asesor Il 1 Asesor/a Técnico Asesor 1 Dirección de | Chofer Chofer 1 Ejecución de [Coordinador/a de Obra Ingeniero li 3 Inversiones | Asistente Técnico de A , [[966/068 Coordinador de Obra Ingentera'1 A 069 E, og [Especialista Administrativo 1 070 | Especialista en Contratación | Especialista Administrativo | ] 071 Asistente Administrativo | Asistente Administrativo | TOTAL 7

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