167-2025-RMDDCR Regional Agreement Madre de Dios In force

Acuerdo de Consejo Regional N.° 167-2025-RMDDCR

November 12, 2025 25 min read

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GOBIERNO REGIONAL

CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

..'1 ¿_--

"AñO DE tA REcupERAcróN y coNsolloactoN oE ta EcoNoMla PERUANA"

rJ,

'MADRE DE DIOS, CAPIIAL OE LA BIOOIVERSIOAO DELPESÚ"

ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL No 167 - 2025-RMDD/CR POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, en Sesión Extraordinaria de Consejo celebrada el día viernes l2 de diciembre del 2025, en su sede actual sito en el Collseo Cerrado de Puerto Maldonado, ha aprobado el siguiente acuerdo reg¡onal. CONSIDERANDO:

Que, la Ley N0 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus modificatorias, establece y norma la estructura, organización, competenc¡as y irunciones de los gobiernos regionales. Asimismo, define organización democrática, descentral¡zada y desconcentrada del Goblerno Regional, conforme a la Constitución y o a la Ley de Bases de la Descentralización. tcÁ¿o

Que, el Consejo Regional es el órgano normativo y f¡scal¡zador del Gobierno Regional y de conformidad con el literal a) del artículo 15 de la Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, t¡ene entre otras atribuciones, las de aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de mpetencia y funciones del Gobierno Regional. Que, los Acuerdos del Consejo Reg¡onal expresan la decisión de éste órgano bre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declaran su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.

Que, mediante Oficio N" 220-2025-GOREMAD/GPPYAT, de fecha 10 de diciembre del 2025, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, remite al Consejo Regional de Madre de Dios, para su aprobación, la propuesta de Presupuesto lnstitucional de Apertura para el Año Fiscal 2026 (PlA - 2026), del Pliego 454 Gobierno Reg¡onal de Madre de Dios. Que, los Presupuestos lnstitucionales de Apertura (PlA) se aprueban mediante Acuerdo de Consejo Reg¡onal, de conformidad con lo previsto por el numeral 3) del artículo 31 del Decreto Legislativo N' 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto. Que, el proyecto de Presupuesto lnstitucional de Apertura (PlA), para el Año Fiscal 2024, del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acond¡cionamiento Territorial, contempla recursos por toda fuente de financiamiento que asc¡enden a la suma de S/. 616,92s,943.00 (SETSCTENTOS DTECTSETS MTLLONES NOVECTENTOS VETNTTTRÉS lvlll NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100 SOLES), en armonía con lo previsto por la Ley N" 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año F¡scal 2026, propuesta que ha s¡do objeto de traslado al Pleno del Consejo Regional, para su correspondiente debate y pronunciamiento. SEDE

COLISEO CERRADO Esq Jrrones Junin y Antonio Raymondi P'IIRIO VAI DONADO

',w

GOBIERNO REGIONAL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

"Año DE LA RtcupERActóN y coNsoltDActoN DE LA Eco¡toMlA PERUANA" "MADRE DE DIOS, CAPITAI DE LA BIOOIVERS¡DAO DEL PERÚ"

El Consejo Regional de Madre de Dios, en uso de las facultades conferidas por

la Constitución Política del Estado; Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, por mayoría de votos,

AGUERDA: ARTíCULO PRTMERO: APROBAR, ta propuesta de presupuesto lnstitucional de Apertura para el Año Fiscal 2026 (PlA - 2026) del Pliego 4S4 det Gobierno Regionat de Madre de Dios, presentada por el Ejecutivo Regional, a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. ARTÍCULO SEGUNDO: REMtTtR, todo lo actuado at Ejecutivo Regionat, para su conoc¡miento y fines consiguientes.

ARTíCULO TERCERO: PUBLIQUESE, el presente Acuerdo de Consejo Reg¡onal en el Portal Electrónico del Gobierno Regjonal de Madre de Dios, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Tiansparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública y lo d¡spuesto en el Artículo 42" de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobrernos Regionales. POR TANTO: lvlando se reg¡stre, publ¡que y cumpla

Dado en la Sede del Consejo Regional de Madre de Dios, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco

DE MAORE 0E }sLi GOEIERI/O PE6IOIIAT Dlos Conscjo Rcg io wp

in¿ Del P i Monrc Sdano IJTRA DIr GADA

ll 0Bt tRil0 R50t0ilAL i.lA0Rt 0E 0t0s r{su0 Rt0t0r{At

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SEDE

COLISEO CERRADO Esq. Ji¡ones Junin y A¡lorio Rarnondi

PIIERTO MALDONADO

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GERENCIA REGIONAL DE PIJ\NEAMIENTO, PRESUPUESTO

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GOBiER.I\O REGIOI\AL DE MADRE DE DIOS

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Y ACON DICIONAMIENITC TERRITORIAL Jr. Tupac Amaru 10G-03 _ puefto l,laldonado

E- MAIL: ,AÑO

DE LA REcUPERACIÓN Y coNSotIDAcIoN DE LA

EcoNoMIA

"Madre de oios Capital de la Biodiversidad

oel perú,

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oFtcto l"to 220 -2025 .GOREMAD/GppyAT SEÑom: FRA¡¡CISCO SIFUENTES QUISPE Consejero Delegado del Consejo Regional de Madre de Dios Gobie¡'no Regional de Madre de Dios

C[[.IDAD.. I

ASUNTO

SOLICITA APROBACION DEL

l',

DE APERTURA (PtA) 2026

REFERENC¡A

a) tNF0RME N0 1075 2024-G0REMAD/GRppyAT/§Gp b) LEy N" 325,13 - LEy DE PRESUPUESTO DEL SEdTOR púBLtCO PARA Et AÑO FISCAL 2026 c) Numeral 3'1.1 y 31.3 det artículo 31 del DL ,1440

Estimado Consejero Delegado

Tengo el agrado de dirigirme a, usted para expresarle mi cordial saludo y remitir, adjunto al presente, el FÉesupuesto lnstitucional de Apertura (PlA) del Gobierno Regional de Mádre de Dioi corresponciiente a! Año Fisca! 2026, elaborado y aprobado conforme a lo dispuesto-en la Ley N.o 32513 - ¡ey de eresupuesto Oel Sector Público para el Año Fiscal 2026.

De acuerdo con lo establecido en el aftículo 31 del Decreto Legislativo N.o

1440, los presupuestos lnstitucionales de Apertura de los Pliegos del Gobierno Regional y-0. tor Gobiernos Locales deben ser aprobados mediante Acuerdo del Consejo Regional o Concejó Municipal, respectivamente, a rnás tardan e[ 3't de diciembre de! año fiscal anter[ón a su vigenciá. {

En caso de no aprobarse dentro del plazo señalado, el Titular del pliego procederá

a aprobar el qr rrrrvr rrvv at -t -dÍas iniciofáeinuevo -- calendario siguientes

presupuesto mediante Resolución, dentro de los cinco (5)

anofiscal.

En tal sentido, se solicita emitir el Acuerdo del Consejo Regional que apruebe el plA 2026, cpnforme a la normativa vigente y dentro del plazo i

correspondiente.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. Atentamente, FIRMA DIGITAL

Dr.

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Econ. FLOR DE MARTA CANO ALARCON Gerenlo Regional de Planeamienlo, presupueslo y Acondicionamiento Teritoñá¡ Gobiorno Reglonal de Madre de Dios

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Esio es una copia autent¡ca imprimible

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GOBiER.I\O R.EGiONJA¡- MADRE DE DIOS

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACOI,IDICIONAMIE¡TTO TERRITORI.AL

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"MAORE DE DIOS CA,PITAL OE LA BIODIVERSIDAD DEL CEllr]r :ri'¡

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DE LA REC[JPERACI ON Y CO$JSOLIDACNON D ELAEC

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Eco. F[-OR DE MARIA CANO ALARCON Gerente Regional de Planeamiento, presupuesto y AT , ;'^ .

AS[,¡NTO

APROBACIOI{ DE PRESUPI.'ESTO INISTITU

PARA'E[:-"

AÑO FISCAL 2026 REF.

a) Ley N" 32513 "Ley de Presupuesto del Sector público para el Año

FEC[-¡A

Puerto Maldonado 05 de diciembre del 2025 Es grato saludarla cordialmente con la finalidad de manifestarle lo siguiente: i

Que en cumplimiento del marco normativo del D.L. N" 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público", en su articuro 31", numeral3'1.1 y 31.3 establecá lo siguiente:

() iAñícwlo 3'1. Aprobación delFresupuesto lnstitwcional de Apertwra 31.1 lJna vez aprobada y publicada la Ley de Presupuesto del Seclor púbtico, et Ministerio de Economía y Finanzas a través de ta Dirección General de Presupuesto púbtico, remite a los P/tegos el repoñe oficial, en versión física o, de esfar disponibte, en versión el'ectrónica,'qie

contiene el desagregado del Presupuesfo de /ngresos a! nivel de Pliego y específica ca del ingreso, y de Gasfos por lJnidad ejecutora, de ser e/ caso, Programa Preéupuestat, producto, Proyecto, FunciÓn, División Funcional, Grupo Funcional, Categoria de Gasfo y Genéica de Gasfo; para los fines de la aprobación del Presupuesto lnstitucional de Apertura.

()

3l'3 Los Presupuestos lnstitucionales de Apeftura correspondienfes a /os p/iegos del Gobierno Regional y del Gobierno Local se aprueban mediante Acuerdo det Consejo Rigional o Concejo Municipal, respectivamente, a más tardar el 31 de diciembre del año fiscai anteior a su vigencia. I

En caso de que el Conseio Regional y Concejo ltlunicipat no aprueben sus presupuesfos denfro del plazo fiiado en el párrafo 31.2, el Titular det Ptiego mediante /a Reso/uc ión correspondiente

aprueba, en un plazo que no excede de los cinco (5) días calendarios srguienfes de iniciado et año fsca/.

()

El Fresupuesto lnstitucional de Apertura para el Año Fiscal 2026 contempla recursos por toda Fuente

de Financiamiento que ascienden a S/ 616,923,943.00 (SE|SCIENTOS DtECtSÉtS MTLLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUAREÑTA y TRES CON 00/100 SOLES); det citadd monto corresponde Sl 422,104,134.00 (CUATROCIENTOS VEINTIDóS MTLLONES CTENTO CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), en Recursos Ordinarios que equivale al 68.4% del presupuesto institucional de apertura, el monto de S/ 18,816,477.00 (DIECIOCHO fu1ILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS IVIIL CUATROCIENToS SETENTA Y SIETE bo¡.I ooI¡oo

SOI-ES) conesponde a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, que representa el 3.1%, el monto de S/ '1,443,470.00 (UN MILLÓN CUATROCTENTOS CUARENTA y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES) corresponde a Ia fuente de flnanciamiento Donaciones y Transferencias, que representa el 0.2%, el monto de S/ 174,559,862.00 (CIENTO

SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL oCHoiIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/'100 SOLES) corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Determinados, que representa el 28.3%.

M ('tt

GOtsiER[\O REGIOT,{A[- MADR.E DE DIOS GERENC]A REGIONAL DE PIANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL

.,4ÑO

DE LA RECIJPERACIoN Y cOhISoLIDAcloN DE LA EcoNo .MADRE OE DIOS

PERUANA''

CAPITAL OE LA BIOOIVERSIDAO DEL PERU"

PRESUPUEST0 INSTtTUCTONAL DE APERTURA (PrA) 2026 GASTO POR CATEGORIA DE GASTO, GRUPO GENERICO Y fiE DE DTO

PLIEGO:454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

5, GASTOS CORRIENTESi

397,798,1 69.00

2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

337,320,929.00

2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5,942,820.00

2.3, BIENES Y SERVICIOS

52,907,1 66.00

r,443;lzo,ool

2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS lnversiones

16,697,05i.00

' 1,434;998.00,

24,305,965.00

1,434,998.00

1,443,470.00

421,095,505.00

68%

338,005,351.00

55%

ffimm ffiffi

3j%

4,472,387.00

' 0.00; ' 170,087;475.00 0.00

345,000.00 r,089,998.00

Proporción %

4,472;3t7;oo

5,942,820.00

24,305,965.00

Equipamiento

r' ','

684,422.00

1,627,254.00

2.5. OTROS GASTOS

ffi

'17,381,479.00

12o/"

1,627,254.00

0o/o

95,828,438.00

170,087,475.00

95,828,438,00

32%

167,486,188.00

192,137,153.00

JlTo

3,691 ,285.00

1o/o

ffi 0.2%

75,s20,080.00

2,601,287,00

ffi

100%

28.3%

Por consiguiente, se Adjunta el Presupuesto lnstitucional de Apertura para el año fiscal 2026, aprobado mediante Ley N" 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, el cual se recomienda elevar para su aprobación mediante Acuerdo de Consejo Regional, conforme al artículo 31 del D.L. N" 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, a más tardar hasta el 31 (.de diciembre del año fscal anterior a su vigencia.

. En cáso de que el Consejo Regional y Concejo Municipal no aprueben sus presupuestos dentro del I

plazo fijado en el párrafo 31.2, el Titular del Pliego mediante la Resolución correspondiente aprueba, en un plazo que no excede de los cinco (5) días calendarios siguientes de iniciado el año i

fiscal.

Sin otro en particular, es cuanto informo para los fines

pertinentes.

Atentamente,

o RE Gr o 0c

C.c. Archivo

VBAJESp. Ppto. LVRH

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t',f PRESUPUES TO I¡{STITVCTONAT )e DE APERTURA (PIA _ 2026)

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PLIEGO 454_ GOBIERNO REGIOI\ALDE MADRE DE DIOS

GERENCIA REGIONAL DE PLAI{IFTCACIÓru, PRE SUPUE STO Y AC ONDICIONAIVIIENTO

TBRRITORIAL SUB GERENCIA DE PRESUPUEST,@ I

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PRESUPI,'ESTO INSTITUCIONAL DE APERTI,IRA (PIA) DEL

GOBIERNO REGIONAL DE IVIADRE DE

DIoS PARA Et AÑo FI§cAL 2026 PRESEü|lTACIOI{

El Presupuesto lnstitucional de ape¡1ura es un instrumento técnico operativo, de planificación y toma de decisjones, desarrollado para coadyuvar a rograr una correcta gesiión pautas para la obtención del logro de metas y objetivos

institucional, puntuarizando ras trazados a mediano y largo plazo dentro del marco

de racionalidad, transparencia y eficiencia. En ese sentido, er Gobierno cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 250 del D.L, 1440 Decreto Presupuesto Público, ha elaborado su Programación N/lultianual

Regionar de Madre de Dios, en Legislativo del Sistema Nacional de

Presuiuestaria correspondiente al año 2026'2028, habiendo distribuido ros rngresos y Gastos de acuerdo a ra Asignación presupueslaria Multianual otorgada por er Ministerio de EconomÍa y Fínanzas para er año 2026, cuyá importe de aprobación según la Ley N" 32513'Ley de presupuesto del sector púb¡ico para el añofiscal2b26,, asciende a la suma total por toda Fuente de Financiamiento s/ 616,923,943.00 (sEtsclENTos D¡EClsÉts MtLLoNEa NOVEC¡ENTOS VEINTITRÉS M¡L NOVECIENTOS CUARENTA V TRES CON OO/1OO SOLES),

RESUIUE}'¡ EXPLICATIVO DE LOS INGRESOS Y

GAS]]'OS

1, ESTRI.,'CTURA DE LAS CUENTAS FISCALES El PIA del cobierno Regional Madre de Dios para el Año Fiscal 2026, presenta una información adecuada de los ingresos y gastos, basándose en ra estructura de ros fondos y gastos púbricos.

CLASIFICACION DE LOS FONDOS pUBLtCOS: FUNETES DE FTNAN CIAMIENTO Para el año flscal 2026, las fuentes de .flnanciamiento contenidas en el PIA presentan la siguiente estructura:

Recursos ordinarios. - conesponden a los ingresos provenientes de la recaudación de ingresos corrientes e ingresos de capitar, recaudación tributaria y otros conceptos, deducidas ras sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios, ios cuales

no están vinculados

a ninguna entidad y constituyen fondos drsponibles de libre programación. Asimismo, fondos por la monetjzación de productos.

comprende los

Recunsos Directamente Recaudados, - comprende ros ingresos generados por ras entidades púbricas y administrados directamente por estas, entre los cuales se puede mencionar las rentas de la prápiedad,

tasas, venta de bienes y prestación de servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que

les

corresponde de acuerdo a la normatividad vigente.

Donacfones y Transferencias. - Comprende los fondos flnancieros no reembo¡sables recibidos oor el estado provenientes de entidades públicas o privadas como Agencias lnternacionales de Desárrollo, Gobiernos, lnstituciones y 0rganismos lnternacionales, as í como de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. se consideran las transferenclas provenientes de las entidades piblicas y. Privadas sin exigenc¡a de contaprestación alguna.

Recursos Determinados. - comprende fondos púbricos provenientes principarmente de impuestos cuyos ingresos de acuerdo a la normatividad vigente se destinan al flnanciamiento de determinados gastos tales como F0NCOR, CANON. Entre ellos podemos mencionar los s¡guientes rubros:

";" For¡do de compensación Regionar- FoNcoR. - comprende ros ingresos provenientes der rendimiento de las operaciones afectas al impuesto general a las ventas, de acuerdo a lo establecido en ra Ley 31069, Ley que fortarece los ingresos y ras inversiones de ros gobiernos regionales a kavés del Fondo de Compensación Regional (FONCOR).

W t<p {.

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y participaciones, -

Corresponde a los ingresos que deben recibir los pliegos presupuestarios, conforme a Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su teffitorio. considera los ingresos por

concepto de canon minero, canon gasífero, canon y sobrecanon petrolero, hidroenergético, canon pesquero y canon forestar; Ias regalías; ra participación aduanas proven¡entes de las rentas recaudadas por ras aduanas marítimas,

canon

en rentas cie

aéreas, postales,

fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la regulación correspondiente; y

las

transferencias por eriminación de exoneraciones tributarias de la Amazonía. Adémás, considera a los recursos correspondientes a las transferencias del Fondo lnvierte para Desarrollo Tenitonal - FIDT, asi como otros recursos de acuerdo con la normatividad

vigente,

utdS ú LjS El Presupuesto lnstitucionalde Apertura presenta la siguiente estructura: fr{ivel de Gobierno

Sectoq Fliego'

: : :

R. Gobiernos Regionales 99. Gobiernos Regionales

454 Gobierno Regional de Madre de Dios

[.Jmidades Ejecutoras:

001 Sede l\4adre de Dios 002 Sub Región Manu 02'1 Proyecto Especial lVadre de Dios

100 Agricultura Madre de Dios 200 Transportes ¡,4adre de Dios

300 Educación Madre de Dios 400 Salud lvladre de Dios 401 Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado

FI.NEf{IIES Y I.JSO DE !-OS FONDOS PUtsLICOS 2.1 FIJENTES DE FINANCIAMIENTO PARA E¡- AÑO FISCAL 2026 El Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2026 contempla recursos por toda Fuente

de Financiamiento que ascienden a s/ 6'16,923,943.00 (sErsclENTos DrEclsÉls MILLoNES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON OO¡OO SOLES); dEI

citadc monto corresponde St 422,104,134.00 (CUATROCTENTOS VEtNTIDóS MtLLONEaóÉÑió cuATRO MIL clENTo TREINTA Y cuATRo coN 00/100 SOLES), en Recursos ordinarios que equivale al 68.4% del presupuesto institucional de apefura, el monto de S/ 1g,g16,477.00 (DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS IMIL CUATROCIENTOS SETENTA

Y SIETE'

coN 00¡00 s0LES) corresponde a la fuente de flnanciamiento Recursos Directarnente Recaudados, que representa et 3.'1%, et monto de S/ 1,443,470.00 (UN IMILLóN CUATROCTENTOS

CUARENTA

Y TRES N/lL cuATROclENTos SETENTA cON 00¡00 soLES) corresponde a ta fuente de flnanciamiento Donaciones y Transferencias, que representa el 0.2%, el monto de s/ 174,559,g62.00

(CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE IV]IL

ocHoclENTos SESENTA Y DOs c0N 00/100 s0LES) corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Determinados, que represenla el 28.3%.

-ffi-

tg 2.2 I./-SO DEL PRESUPUESTO PARA EL,AÑO FISCAL 2026 Los recursos del presupuesto públlco del año fiscal 2026 se destinan a financiar los siguientes gastos .

pREsupuEsTo tNsT[uctoNAL DE aeERTUR

(ptA]2026

GASTO POR CATEGORIA DE GASTO, GRUPO GENERICO Y FTE DE DTO

PLIEGo:454 GOgIERNo REGIONAL DE MAORE OE D|OS

5, GASTOS CORRIENTES

397,798,169.00

17,381,479,00

2,1, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

337,320,929.00

6U,422.A0

2.2. PENSToNES y orRAS pREsrÁatoNES SOC IALES

5 942,820.00

2.3.8]ENES Y SERVICIOS

52,907,166.00

2,5, OTROS GASTOS 6. G

2.6. ADOU]SICION DE ACTIVOS NO F]NANC EROS lnvel§iones

Eq!ipamiento

Proporc¡ón %

16,697 057.00

1¡43,470.00

1,¡43,470.00

,t : 'a,§z,ill.oo

4,472,387.A0

1.627,254.0A 24,305,965.00

1,434;998.00

24 305,965.00

1,434,998.00

24,305,965.00

345,000.00

ffi ffi

1,089,998.00

68.4%

3.1%

0.00

ffi

0.2%

421,095,505.00

68%

33B,005,351.00

55%

5,942.820.00

1a/a

75 520,080.00

12r/o

1 627 254.4A

170,087,475.00

195,828,438.00

170,087,475.00

195 828 438.00

167,486,188.00

192,137,1s3.00

W ffi 2,601,287.00

3,691,285.00

J. G,ASTOS CORRIENTES Los gastos corrientes ascienden a S/ 421,095,505.00 de los cuales S/ 397,798,169.00 corresponden

a Recursos Ordinarios que equivale al 94.45% del total de Gastos Corrientes; el monto de S/ 't7,381,479.00 corresponde a Recursos Directamente Recaudados que equivale al 4.13% del total de gastos corrientes; el monto de S/ 1,443,470.00 conesponde a Donaciones y Transferencias que equivale al 0.34% deltotal de gasto corriente; y, de Recursos Determinados se cuenta con un monto de S/ 4,472,387.00 que equivale al 1.06% del total de gasto corrjente. Denlro de los gastos corrientes se orienta los recursos de la siguiente manera:

A. Fersonal y Obligaciones Sociales

El monto en esta partida de gasto asclende a S/. 338,005,351.00 estos recursos son orientados

para el pago de las planillas continuas del personal nombrado y contratado (con vínculo laboral)

del Sector Público conespondiente al Decreto Legislativo N" 276 Ley de Bases de la Canera Administrativa, así como a las cargas sociales, compensaciones por tiempo de servicios, gratifcaciones y guardias hospitalarias, entre otros. En este rubro se incluye la bonificación por escolaridad, y los aguinaldos de julio y diciembre para el personal act¡vo de la administración pública, así como la previsión de recursos para las retribuciones en especie, entre otros.i

ts. Fensiones y Otras Prestac¡ones Sociales El monto en este concepto asciende a S/. 5,942,820.00, que corresponde enteramenle a Recursos Ordinanos. Dichos gastos están orientados a las prestaciones a favor de los pensionistas a fin de asegurar el pago oportuno, que incluye los gastos por la asistencia social que brindan las entidades públicas a la comunidad, así como los gastos por sepelio y luto.

100%

31aA

f/r

2i9.

C. tsienes y Servicios

Esta genérica comprende unrdades orgánicas det

en er pran

eJ oasto nar¡ or cumplimiento ^,,ñ^ri_j^^,- de las actividades de las diversas Gobieño i: I::1 ,el ,

dp."ilH;;;l,nl9':::'.0:.'uo" de Dios, ras oue s€

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,iffi f J;.,,Íffi f"ü:{iih]i]yf T;li¿[::*tilh# paffi il.: :;.Tllli:iil[: 311 l;::;?.f:*il; ü;¿:,

§:t,,,.f ifr

renta ¿e aouanás y

Los.recursos antes señalados se deslinan al financiamiento 0e los o asegurar la operativjdad de

Unj, '.',:'1,::i:i: .pá.t,onouü,,ff las;;#i:;,rlTil:n:,;;n:li5i;"';:ii.,,ffi

En este concepto, ,u praué

de servjcios,

,aarra,

;f_:,

ffi'::;,:$ff comunlcación, ülT[: servjcios de publicidi

Í:tr xy#JjH:t1[,!::,J

párá la cobertura

,la*r..aiuursoS

, ,*.ir.i"i. i.l .;'.1 ,:iln"'o"t

Asimismo, se encuentra orrerentes tnstitucion.,

para la conkatacjón

o't"'un y servicios de imagen jnstitucional -:

En este rubro se ha prior¡zadorr.r'o'

(luz. agua, ,*"r., combuitjbres,

el,rlnanciamiento de tos gastos

ilJ;r;:#ili^:.para

de los oaslos oor tarifa de servicios contractuales-, tambjén a ejecutar. entre otros.

er costo de ros

,ruu,r,o ,,.''otott'revislas y. g-.ln.liares educativos para ras r¿r..ttur. 0," l,ol1.,l*

r\uvrvr¡ d Ldrgo0e

^.:.,::t la utrección Regionalde E,iucacjón

en el marco del programa p"r;

"Logros de Aprendizaie

de Estuojantes ie ;"#::t.l:'lfo) medjcamentos e insumos v suministros médjcos prd,.}jr;;"#:::n ded:r:::'or sarud para poder atender a carso de ,, 0i"i..1, ,iii¡irlü:'::lt':' a ra pobración y del Hosoital santa pue,ro Educación r¿.,.. n.g'rü,r,.

en elmarco de ros

enke otros Progra,n.,

áosa ¿e

tr.rirr..,.[J'lud

uáláonaoo,

;ilffi::fiJ?H::XijiliJ."ij':l :n, Transportes v comunicaciones se considera 'orrn¡raeskuctura vial regional en el marco presupuestal 'nr,j, del programa i.i..ail . -._, ttempo e Insegurjdad Vjal en el Sjstema de Transporte Terrestre.,.

En comunicaciones se tiene el funci canar Resionar en

i#;;ffi ffi,#'#?j:lji;:ffififfoRadiodirusión

Otros Gastos jEI monto previsto

asciende a Si 1,627,254.00

incluye las transferencias NN.

Terevisjva der

GAST

et totat co rresp onde

a e ntidades sin fines de

a Recursos Ordinarios , esto lucro (tra nsferencias a los CLAS), otros

CAP ITAL

Los gastos de cap ¡talascienden

a S/ 19S

,828,.f38.00, de tos cuates S/ a la luente de fina nciamiento 24,305,965.00 cores ponden Re cursos Ordi narios; el monto de S/ 1,434,998.00 fuente de financi amiento co rresponde a la Recursos Di rectamente Recaudados; y ei monto corresponde a Recursos de S/ 170,087,475.00 D eterminad os, elcualse d esag rega por el rubro Regionaly Canon y Sob recanon, Fondo de Compen§ación Regalías, Renta de Ad

Estos recursos están d Además, incluye gestión las acciones a ca rgo

estinados principalmente de proyectos, adquisición

de I as Unidades Ejecutoras

A continuación, se detallan

uanas y partjcipacjones

al financlamiento de proyectos de ¡nversjón de bienes de capital destinados al desanollo

¡os gastos que corresponden

a este grupo.

.w lt

a) Adquisición de Activos no Financieros _

lnversiones

mrresponde a fos oroyectos 1,9-_qy9 de invers,ón oública pl er monto 192,137,153.00,

de los cuates

s á¿,¡os,sás.0,'.#;dil.':, '')cursos asciende a s/

Determinados.

167,486,188.00 a Recrrrsos

Ordinarios y S/

en ra normativjdad esrabrecida por TNVTERTE pE .t#:,iÍ'ffiJ;:i:,llfiff: sustenta ericaz eficiente

uri';;;ff";::::T

¿i.r,os grstos, eNr y o.stior'üi*árr,o"nli.'""t0'o"cia

h) Adquisición de Activos no Financie!,os _ En lo que corresponde a

Eouioan

1,089,998.00 corresponde Recursos Oetermina"Jo"s,v' Cabe precisar que dichos

d R.)lento' a

de los recursos públicos

con la Programación lvultjanual

elfionto ascjende a s/ 3,691,285'00,

recursrts son para la implementación

Ej..ñ;;.;;H;".,?:l;J,!|[::::ij'.'ucionar

_g¡q or--od

de Aperrura para erAño risoir

DE lltADRE oE Dt0s

1, PROY

r:¡.s¡Esol¡ñ0

10,386,140.00

DE D/o§

21a 48a

EO€

de las diversas actividades

:f,,Jil1,,.J:h:,,*,**,0,,0,u

PUEGO:454 GOBIERIo REGIONAL

de los cuares s/

POR I.'NIDAD EJECUTORA

Los Recursos públicos consionados r por unidad

AGR]CUt

^ccursos Djrectamenle Recaudados, y S/ 2,60.1,2g7.00 a

DISTRIBUCION DEL GASTO

Dios

de lnversiones

Equipamiento

institucionales.

*",ff

orienrados a

2a¡¡¡-

2v"

4,309,668.00

13,74i'q$¡d

494,711.00

66.592474.00

903,000.00

«,c¡s.rco.oo l

5,144,041.00

3'/"

400,000.00

L 4,400,000.00 I 244.n1.A0

463.0C

35%

500,000.00

ffi# mMl mMd MI l.t:,lzo oo

]

14%

49,972,651.00

Los re para p

0c 1. s ED

c0 2. s LJ B

EG]O N

0t DroS

24,AL7 ,257.A0

722,27t,272.0O

o2r. pqoyl CTO ESF ECI ALMADREOE DioS

345,000.00

ctrL:TU

2 c 0.

NSPORTES MADRE

tll

E 0

6,s85,323.00

10,386,140.00

0los

150,000_oo

OE DI os

138,708.00

4,309,668.00

1s2,819,8s2.00 10,386,140.00

4,690,332.00

80% 5%

9,345,000.00

400,000.00

750/000,00

1,300,000.00

t3,747,453.0O

4,r00,000.00

r8,286,161.00

1A%

.é

Id DISTRIBUCION DEL GASTO

PARA ¡NVERSIONES POR

PROVINCIA Los recur*os públ¡cos consignaos p:::l_p-i-.O. en el tnstjtucronat de Apertura para para proyectos de inversjón etAño Fiscal 2026 pública por provincja se .n áiriirlrn,.0.,r,,..,

.r.o",

PRESUPUESTOINSTTTUCTOI\TALOEAPERTURA{ptAJ2026

R€SUIVEI{ DE PRESUPUESTO

DE INVERSION POR PROVINCIA

PLIEGO: 4S4 GOB|ERNO REGTONAL

OI.fAMSOPATA 02, MANl,J

OE MAoRE DE oros

11509,463.00 109,543,291.00 4696,502.00

11,872,695.00

29,820,202.00

Fffi-rffi

345,000.00 11,697,040.00

4,552,960.00

74\A25,449.AA

130/t

34,516,704 oo

\a%

16,595,000.00

*¿. 'Y,-

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{

MISTRIBUfiÓN PRESUPUESTAI-

A NIVEL DE cATEGoníaDE cnéio ptA 2026

DISTRIBUCION PORCENTUAT DE CATEGORIAS PR ESU PU ESTALES PP

443,O25,061,.

83,164,492. 90,734,390.00

ElPp trgoo1 tr9002

T}ISTRIBUCION DEL P RÜYECTO ffiE PRESUPUffiSTffi Z@hffi,POR PROGRAIVIAS PRESU PUESTATE§"

":: -l; ¡..

"' ,.'' f ''i i'!t";'

10,419.749.O1 7.O39.23R t 15 A7Ít á.ft4

4 55.) 'to^

------++#)l1

r-----r%--

,OS

o% o%

LA DE

NA'

r%-

o% o%

ON 3 61

o% o%

LO DE

EJORA DE LA

JOVEN ES CON DISCAPACIDAD EN

ULAC

32,441.072.01

1,427,7

o% o%

30.,COM PETITIVIDAD

APROVECHAMIE NTO SOSTEN BLE

D EN

DE LOS RECURSOS FOREST,ALES

O%o

762.094 0a

DE LA FAUNA SI L VESTRE

Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS LA

4r.948.66s 161,350.00

50.INCREMENTO EN EL ACCESO DE

5,509,'140.0c

LA POBLACION

5,233,s25.00 4,140,70,t.oc

1% o%

TECN rco PRODUCTIVA

LA EDUCAC loN BASICA

o27

06.t NCLUSION DE NIÑOS, N IÑAS

6L%

3.631 .153 268-2P,4 )Aq, nt

t0% o% 7% o%

LOS SERVICIOS EDUCA'TIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACIONgASICA

LO ..

839,975.00

15r422,1i8.00

{á

I I

DISTRIBUCIÓN DEL PIA poR GENÉnlcA rlEGAsrG ?3gr Y FUENTES DE FINANCIATVIIENTO

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIA LES

.3. BIENES Y SERVICIOS 907 166.

.5. OTROS GASTOS .6. ADQUISICION DE ACTIVOS

NO FINANCIE ROS

DE CAPITAL DE ACTÍVOS NO FINANCIEROS

,d¡-i

ilti

i.l

i:--,.-.-: l(-.-,.,

: . ii,.:,. :.

,'li,.

l',':f

§ \

{ {

PRTSUPUESTO DE INVERSION

LJNIDAD EJECIJTORA

P üffi

PRESUPUESTO INSTITUCIONAT DE APERTURA (PIA) 2026 RESUMEN DE PRESUPUESTO

DE INVERSIONES POR UN'DAD EJECUTORA

PLTEGO:454 GOBTERNO REGtONAt

SED

MADRE DE

DE MADRE DE DtOS

24!Ot7,257.oo

SUB REGION

122,277,272.00

MADRE DE Dtos

323.00

10,386,L40.o0

MADRE DE DIOS

138,708.00

80To

10,386,14o.00

EOt

4,690,332.oo

9,345,000.00

FOt

_jr400,0o0.00

18,286,1,61..OO

400,000.00

1.3,747,4$.ao

1.52,879,8s2.oo

1,300,000.00

10%

\A \

i (

RESUMEN DE PRESIJPUESTO DE INVERSIONES POR -PROVINCIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIAI 2026 RESUMEN DE PRESUPUESTO DE ¡NVERSIONES

PIIEGO:454 GOBTERNO REG|ONAL

POR,,O,,*..O

DE MADRE Oe O¡OS

TAMBOPATA

709,543,291.0o

17,87

73%

29,820,202.oo 704.OO

__J!6s7,o4o.oo

4,552,960.00

16,595,000.0o

78% 9%

.i ,' l

_§

PRGYECTOS DE INVERSÉ N ¡NCLUIDOS 1 SE D E EE NTRA

t G ESTIO N 3 1 P R OY EETO 5

1 62 6 6 6 CENTRO D E D ESA R RO L LO G A N A DE

3 44 6 2 1 HOSP ITAL SA N MART N D E PO

N C A L N R o 2 7 1, MAZU KO

3 44 70 1. N S TI T U CI o N ES E D U CATI VAS

2 3 5 629 2

3 5 8 3 70.

1.6

N ICIA LES 6

3 5638 0. R E D VI A L D E P. M D-

R R ES D E B E RIA

5 2 8 1, S E ñ o R D E LOS M LA G R OS

L1,

o C E D E GA

D o P U E R TO N U E VO Y T P S H CA

2 28 3 364

224 5 40. SA N E AM E N TO E N LA U R B M U N CI PA L VI LLA TO L E D o LA B E R N TO 23 4423 E B R N o 5 2 005 N U ESTRA SE ñ o RA D E LAS M ER C E D ES 2 5054 5 E N 5 22 25 E N 5 22 4 2 Y LA E N 5 2 1 3 7 EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE IVI o N TE SA LVA

EN EL PPTO 20 z,ffi

t o2 TR A M o CHA PAJA L

E. CA P. FAP. JO S E A B ELAR

2 3 7 7939 P R M A R A Y SE CU N DA R A CC

E M BA R CA D E R

o B OTAFO G o

U ñ ON ES D E L C E NTR o P o B LADO

P P D E SA N LO R EN ZO

4B 6 6 l.E. N o 5207 2 M A R to VA RG AS LLOSA 4 t4 9 5 7 E B R E N AWI PA, D E LA CO M U N DAD N ATI VA PA LM A R EA L 2450429 E B R N I 5 2 1, 43 SA N TA N ES D E LA LO CALI DA D D E H U E P ETU HE 4 7 2 1 0 5 ESTA BLE CI M E N TO D E SA LU D SA LVACI o N D E L D STR tTo D E MA N U 4852 9 5 P. S M AVI LA D E L C P M AVI LA D E L D ST R tTo 1,

D E LAS P E D RAS

LA J OYA

819 8s2 900,000 534 4L5. B 250,000

1,500,000. 000,o00. 8 000,000.0 5 000 000 3 000,000. t 0 000,000.0 2 940,695 l_,500,001 3,900 4,O00 000. 7,000,000. 7,250, 500,000.0

"
aB

.,.r i'

-u'. ',,

PROYECTOS DE INVERS6N TNCLUIDO§ 2 L P R OYECTO ESPEEIA

t IYIAD RE D E DI OS q P R OY ECTOS

0002 7 0 G ES TI o N D E P R OY E CTOS

0949 7 5 C CVV S U DA DE R o- LAG o VALE N

t 1_

1, 1,

9 5 5 5 5 C CVV P o N A LI L LO

OYEETOS

04 1, 7 6. P R o D U C cto N D E CA CA o E N

3 2 9 5 3 9 P R o D U cro R ES D E GAN A DO

C IAL

A R R OZAL R E PU B L CA, D S TR TO D E IBERIA 30 7 058 CCVV PUERTO P o RTI L LO CO M U N AG R rcu LTU RA MA D R E DE D os 3 PR

I 345,000

C IA

o4 1, EQU PO M E CA N CO D E L P ROY ECTO ES P E

3 0 2 8 7 SA N EA M E NTO F S tco LE G A L D

EN EL PPTO 2026

A N U TA H UAM A N U C CN N

TRA N s PO RTES MA D R E D E DI os

o P E DA D R U R A L D R A ¡/t D D P R ovt N C IAS

2 5 S E CTO R ES

BOV N o TA H UA M A N U

5 PROYEETOS

2 6 2 07 8 CCVV CE NT R o PASTO RA -CH o

3401, 3 7 C CVV K M 9 2 V IA N TE RO CEA N 7 o486 CCD D M D 1 01 T R A M o EM P PE 2 5 0230 7 S E R VI CI o D E RA D o D F US o

E LA P R

LLOS TU PAC A M A R U- TR ES

CA ( PE 3 0c) TRAMO S o L N A CI E 3 OC SAN TA R o SA

E EVA LUA CI

NT E H UA CA MAYO

PUERTO CARLOS

N A M Y F M D E L CAN A L R E G o

3 9 42 5 CI R C U TO VI A L D E L CE NTRO D

SLAS

o N DRTC-M D D

NAL

34s 000. 5,000,000. 1,000,000.0

1,300,000.0 200,000.00 350,000.0 750,000.0 18,296,16tr. 8,000,000 1,539,708. 4,00o,0o0. 747,453 4 000,000.0

ñ\

(

ANALISIS PIA2O25VS PIA 2026

Fte Cat,G to Genérica del Gasto

I PERSONAL Y OBL IGACIONES

SOCIALES

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

3 BIENES Y SERVICIOS

s0ctALES

291,854,861

6,011,762

59,094,40.1

39,490,031

337,320,929

45,466,068 _68,942

5,942,820 52,907,166

-6,187,235 280,140 .19,765,433 -19,765,433

I PERSONAL Y

SOCIALES

Y 432,706 tt

-...

684,422

't:

. :.19,72\59s

4,885,668 251,716

4,633,952

l,0gg,ggg 1,089,998 5p?5$661

771,559 771,559

4,151,0s7

-fi

4,151,057 I 6,106,779.00 16,106,779.00

2o.rsifi6l

Fuente: https://www.gob.pe/institucion/regionmadrededios/normas-legales/7688297-167-2025-rmddcr PDF: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/9380984/7688297-167-2025-rmddcr.pdf