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GOBIERNO REGIONAL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS "AÑo oE I,A REcUPERAOóN Y CONSOTIOACION

I

DE LA ECONOMIA PERUANA"

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J,/

"MADRE DE DIOS, CAPITAL OE LA EIODIVER5IDAD DEL PERÚ"

ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL No 161 - 2025-RMDD/CR POR CUANTO:

ElConsejoReg¡onaldelGobiernoRegionaldeMadredeDios,enSesión

sede Ordinaria de Consejo celebrada el día viernes 14 de noviembre del 2025' en su siguiente actual sito en el coliseo cerrado de Puerto tVlaldonado, ha aprobado el acuerdo regional. CONSIDERANDO:

y sus Que, la Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

y funciones modificatorias, establece Y norma la estructura, organización, competencias democrática' o de los gobiernos regionales. Asimismo' define organización y Constitución la a aa¡DO conforme descentralizada y desconcentrada del Gobiern o Regional, a la Ley de Bases de la Descentralización '

la

C

I

I .(9

y fiscalizador del Gobierno Que, el Consejo Regional es el órgano normativo 15 de la Ley No 27867' Ley Regional y de conformidad con el literal a) del artículo las de aprobar' Orjani", de Gobiernos Regionales, t¡ene entre otras atribuciones' y materias de los asuntos modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten

&

o/ O

competencia y funciones del Gobierno Regional

la decisión de éste órgano Que, los Acuerdos del Consejo Regional expresan público' ciudadano o sobre asuntos internos del conse¡o Regional, de interés

¡nstitucionalodeclaransuVoluntaddepracticarundeterminadoactoosujetarseauna conducta o norma institucional. se (PAF) para el Año 2025' del Consejo aprobó el Programa de Acciones de Fiscalización marco de lo d¡spuesto por la Ley negionat del éobierno Regional Madre de Dios' en el

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N" O'14-2025-RMDD/CR'

No31812,modificatoriadelaLeyN"27867,LeyorgánicadeGobiernosRegionalesy de sobre "Balance semestral de t dispuesto en ta Directiva Ñ. ot s-zozz-colpREVl, monto destinado al los regiicres municipales y consejeros regionales sobre el las cuales figura la obra: fortalecimiento de la funcián de fiscalización", entre (la) ..R.emodelación de Sala de Hemodiálisis; adquisición de sala de hemodiálisis, ien el lrilaldonado, Distrito de Ta,mbopata, Hospital Santa RoSa en el Centro Poblado Puerto

Provincia Tambopata, Departamento de Madre de

Dios"; con Código Único: 2618067'

Que, mediante' Acuerdo de Consejo Regional N' 017-2025-RMDD/CR' aprobaronlosPlanesdeTrabajodelasActividadesdeFiscalización(PTAF)paraelAño N" 015-2022-CG/PREVI' antes Z¡ZS, en el marco de lo dispuesto en la Directiva se

señalada.

proyecto en referencia' se sustenta' Que, la labor de fiscallzac¡ón efectuada al N' 25-2025-Directiva N' asimismo, en el lnforme de Hito de Control de F¡scalización

o1o-2o24-CGtPREVI/cRMDLeyN'3lSl2,delespecialistaenlngenieríacivil SEDE

COLISEO CERRADO liso Jironcs Junin Y Anionio Ravmondr PUI]RTO MALDONADO

,q

"AÑo DE LA RECUPERACIóN Y CONSOLIDACION

s'

\

GOBIERNO REGIONAL CONSE.IO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

l

DE LA ECONOMíA PERUANA"

J.

"MADRE DE OIOS, CAPIfAL DE LA BIOOIVERSIDAD O€L PERÚ'

designado por el consejo Regional de Madre de Dios, el cual expone detalladamente los hallazgos y situaciones adversas identificadas en el proceso de su ejecución, que han sido menc¡onados en el documento informativo, el mismo que refiere que el dÍa 08 de setiembre de 2025, se desarrolló el programa de acclones de fiscalización en las instalac¡ones o lugar de la obra Que, el lnforme de Fiscalización N' 003-2025-GOREMAD-CRA/DPMSC-P,

cuya

hA aprobación se solicita med¡ante Pedido N' O1 4-2O25.GOREMAD-CRA/DPMSC, que la obra se cons¡derado, las siguientes situaciones adv ersas: a) no obstante

en la plataforma de encuentra en fase activa con un avance fÍsico superior al registrado al componente de INFOBRAS: sin embargo, persisten pendien tes críticos asociados y planta de equipamiento biomédico (máquinas de hemod iálisis, sillones especializados funcional de la i nye rsión y o tratamiento de agua), los cuales constituyen el núcleo obra se adecúa a I as normas condicionan su operatividad final; b) Ia ejecuc ión de la dentro de los componentes técnicas de edificación, seguridad y de salud; s in embargo, la planta de tratamiento aún no ejecutados se encuentran los equipos d e hemodiálisis, cuya instalación es indispensable de agua y los sillones especializados para pacle ntes, registrada en el s¡stema para la operatividad del servicio; c) el análisis de la información una discrePancta seguimiento de inversiones (ssr) -INFO BRAS evidenció y avance real observado nificativa entre los avances fisicos consignados (0.6%) el la transparencia, trazabilidad rante la visita (entre 50% y 600/o), y ésta diferencia afecta contraviene los PrinciPios confiabilidad de los reportes del proyecto, I o cual mación Multianual Y Gestión de e stablecidos por el Sistema Nacional de Progra desactualizada imPide el lnversiones ( lnvierte.pe), por cuanto una lnform ación y el Consejo Regional, generando seguimiento a decuado por parte del MEF, Contraloría d) contratiemPos en la y riesgo de desalineación entre la ejecuc¡ón física financiera; continuación, hace las órdenes de servicio. adquisición de materiales legal que obra en la parte recomendaciones puntuales, proponiendo la fórmula dispositiva del presente acuerdo regional

A

y

El Consejo Regional de Madre de Dios, en uso de

las facultades conferidas por

la constitución Política del Estado; Ley N" 27867, Ley orgánica

de §obiernos

Reg¡onales y sus modificatorias, por unanimidad'

ACUERDA:

ARTicULoPRIMERO:APRoBAR,ellnformedeFiscalizaciónN.003-2025-la Fiscalizadora' respecto a GOREMAD-CRA/DPMSC-P, em¡tido por la Comisión ejecucióndelProyectodelnversiónPública:,.RemodelacióndeSaladeHemodiálisis;

Santa Rosa en el Centro Poblado adquisic¡ón de sala de hemodiálisis' en el (la) Hospital Tambopata' Departamento de Puerto Maldonado, Distr¡to de Tambopata, Provincia del cual se detectaron Madre de Dios"; con Código Único: 2618067 a través

'

observaciones subsanables.

ARTÍCULOSEGUNDO:REM|TIR,ellnformedeFiscalizaciónalEiecutivo el obietivo de que procedan Regional para conocimiento y acciones necesarias con

"o,iforr"

a sus atribuciones respecto a los hallazgos encontrados

SEDE COI,ISEO CERRADO Eso. Jtrones JL¡nrn Y Anronro Ravmondi

PI]ERTO MALDONADO

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.M.

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GOBIERNO REGIONAL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

I

'año oE LA REcupERAcróN y coNsoLrDAcroN oE LA EcoNoMfa PERUANA" "MADRE oE Dros, captfaL DE LA aloDtvERstoAD oEL pERú"

J/

lRricuLo TERGERo: REcoMENDAR, al Gobernador Regional de tr/adre de

Dios, la implementación de medidas preventivas y correctivas, respecto a las observaciones encontrada en el Hito de Fiscalización 2025.

aRrícUlO cUARTO: INFORMAR, al Pleno del Consejo Regional de Madre de Dios, las medidas prevent¡vas y correctivas adoptadas por el Ejecutivo Regional respecto a las observaciones que contiene el lnforme de Fiscalización.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, al Ejecutivo Regional, la publicáción del presente Acuerdo en el Portal Electrónico del Gobierno Regional de lvladre de Dios, a través de sus órganos competentes, ba.io responsabilidad. POR TANTO: Mando se registre, publique y cumpla orce días del

Dado en la Sede del Consejo Regio nal de Mad mes de noviembre del año dos mil veinticin

GOBIIRIIO cloxAt Dt \0a, lar¿t' Co RE

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Dei Pilar COllJ

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SECR€IA

nuet c¿mádhó Ái6i'íii

SEDE

COLISEO CERRADO Esq. Jirones JLmin y Anlonio Raymondi PUERTO MALDONADO

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GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS CONSEJO REGIONAL "DECENIO PARA LA IGUATDAD D€ OPORTUNIDADES

PARA MUJERES Y HOM BRES"

"Año de lo recuperoción y consolidoción de lo economío peruo "MADRE DE D¡OS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL

PERU'

Puerto Maldonado, 12 de n viembre del 20

5e^,o^-.. S¿lro''q.

PEDIDO N" Ol{-202 5-GOREMAD. c R/VDPMSC SEÑORE5.

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE

DE DIOS

Presentei

tt Me dirijo a ustedes, con el objetivo de sol¡citarle,

Día próximo Sesió n de Consejo Regional y

y aprobación, el pedido que formulo a

se incor se ponga a considerac¡ón áel pleno,

re a la Orden del uac

continuación:

APROBAR, EI INFORME DE FISCALIZACóN N'003.2025-GOREMAD-CR¡I/DPMSC.P,

lnforme de Fiscarización, eraborado en cumprimiento Regional, contiene observaciones rerevantes, ha[azgos

sozi. n

diChO

der ror fiscarizador der consejo

documentados y recomendaciones

orientadas a optimizar ra ejecución de Ia obra, garantizar er cumprimiento normativo y salvaguardar el adecuado uso de los recursos priblicos. Fundamento el presente pedido, que ros integrantes de ra comisión de Fiscarización alt conr"lo Regional, en ejercicio de nuestras funciones estabrecidas en ti r"y orgánica de Gobrernos Regionales - Ley N e 27g67, concordante con er Regramento rnterno der consejo Regionar, nos dirig¡mos a usted con er propósito de soricitar se ajende y r" rora* a votación en sesión der g].11: !:lconsejo Regionara aprobación der rnforml de p¡sJ¡zación correspond¡ente a ra obra "REMODELACION DE SALA DE HEMODIALISIS;

ADQUISICION OE SALA Or HEMODIALIS¡'; EN ROSA EN EL CENTRO POBLADO PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE pRovrNcrA 'ANIA

EL(LA) HOSPIIAL

TAMB.'ATA,

TAMBopAfA, DE,ARTAMENT. rur¡óne oe Dros.

ejecutada bajo la modalidad de administración directa por

cur 261,8067,,

el Cobierno negional.

Dicho informe técnico, eraborado en cumprimiento der ror fiscarizador der consejo Regionar, contiene observaciones rerevantes, halazgos

,

documentados y recomendaciones orientadas a optimizar la ejecución de ra obra, garantizar er cumplimiento normativo y salvaguardar er adecuado uso de los recursos públicos.

Por-lo expuesto, solicitamos que el pleno del

Conse.lo Regional adopte, mediante Acuerdo

Regional, la aprobación formal del citado informe,

a fin de:

1. Dar validez oficial al documento como resultado trabajo de fiscalización.
2. Perm¡tir su remis¡ón a las instancias competentesdelpara su conocimiento

y las acciones

correspondientes.

I

1. r. Fortalecer los mecanismos d e control polÍtico y técnico regional.

S¡n otro particular, quedamos atentos a su

en el marco de la gestión pública

disposic¡ón, reiterando nues tra voluntad de

aportando al buen gobierno y a la transparencia

de la gestión regional

Atentamente,

continuar

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GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS CONSEJO REGIONAL "DECENIO PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

iAño de la recuperación y c,ns.r¡dación de la economía peruana"

"MADRE DE Dros cAprrAL DE LA BroDrvERsrDAD DÉL p¡Ru"

¡NFORME DE F ISCAL

CIÓN N

3-2025-c OREMAD .CRA/DP

.P

At_

: CPC. VILMA DEL PTLAR MONTCA SOLANO CALDERON

DE

CONSEJERA DELEGADA DEL CONSEJO REGIONAL DE IVIADRE DE : colvitslÓN DE FtSCAL|ZAC|óN, según Acuerdo de consejo

DIOS

;

RegionalN.017_2025_

RMDD/CR. b,. a E .E

ASUNTO

REtvllrlR El lnforme de comisión de Fiscalización del consejo

Regional del

departamento de rVradre de Dios, según programa de Acciones Fiscalización - PAF y er pran de Trabajo de ras Actividades

,.\

de de Fiscarización

-PTAF del proyecto de tnversión pública: "REtvoDELACtoN

DE SALA DE

HEMoDlAllsls; ADeUtstctoN DE SALA DE HEMoDtALtsts; EN

(i

HOSPITAL SANTA ROSA EN EL CENTRO POBLADO PUERTO

:"L:

EL(LA)

MALDONADO,

DISTRITO DE TAIV]BOPATA, PROVINCIA TAIVBOPATA, DEPARIIAIVIENTO \J

IV]ADRE DE DIOS" CUI 2618067 REFERENCIA

: 1) INFORIVIE DE HtTO DE CONTROL N.025 2) ACUERDO DE CONSEJO REGTONAL N"014_2025_RMDD/CR 3) ACUERDO DE CONSE.JO REGTONAL N.Ot 7_2025_RTVDD/CR

FECHA

Puerto Maldonado, 10 de noviembre del 2025. Nos es grato d¡rigirnos a usted, con la finalidad de saludarlo

según el documento de la referencia, ACUERDo DE coNSEJo

a través del cualse aprueba er pran de Acciones de Fiscarización

N'017-2025-RMDD/cR,

Fisca lizació

l - PTAF, correspondiente a la obra: "REMoDELACIoN DE SALA DE HEIVoDtALlsl S;

POBLADO

é= <o Jl

<8

TAM BOPATA,

Dlos" cul 261,8067 y en base ar rnforme de Hito de Contror N"025,

emittda por Especiallsta ngeniero civil, oscar Raúl Lovon Conde, siendo su estado, el de elevar a su digno despacho el lnfo rme de comisión de Fiscalización que a continuación se expone y detalla I

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GÉ'

'

HOSPITAL SANTA ROSA EN EL CENTR o

PUERTO N/ALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA

D E PARTAIV]E NTO IV]ADRE DE

i.jj

• pAF y el ACUERDO DE CONSEJO

se aprueba el plan de Trabajo de las Actividades de

REG IONAL

ADQUISICI ON DE SALA DE HEIVODIALISIS; EN EL(LA)

cordialmenteyalavez,

REGTONAL N'014-2025-RM DD/CR;

i§

MARCO NORMATIVO:

Que, conforme al Artrculo 191' de la constltución Políüca del perú,

tienen autonomia política, económica y administrativa en los

O l)

aI

GE I'';: n'?-{ ,-- tl§

los Gobiernos Regionales

asuntos de su con¡petenc¡a,

concordante con el Atículo 20' de la Ley N'27867, texto normativo que señalJ que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un pliego presupuestal. Que, de conformidad al Arhculo 13'de la Ley N'27867, modificado por eIARTICULo út\tco DE LA LEY N'29053, EL consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional Le corresponden las funciones y atribuciones que se establecen en la presente ley y aquellas que le sean delegadas (...); asimismo conforme se desprende del Artrculo 15" de la, Ley N'27867, son atribuciones del consejo Regional: a. Aprobar; modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional' (...); k. Fiscal¡zar la gestión pública delGobierno Regional. para tal efecto, el Gobierno Regional le asigna los recursos que le permitan la capacidad Iogística y el apoyo profesional necesarios. (...); así también el Artl'culo 16'establece derechos y obligaciones funcionales de los consejeros regionales: a. proponer normas y acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés

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GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS CONSEJO REGIONAL "DECENIO PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES

Y HOMBRES" "Año de la recuperación y consot¡dación de la economía peruana"

"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU"

público, ciudadano o institucional o declara su voluntad

de practicar un determinado acto o

sujetarse a una conducta o norma institucional; en concordancia

con el artlculo 39. de la Ley

Orgánica de Gobiernos Regionales. (>

Que, el arhculo 46" de la Ley orgánica antes acotada, establece que las funciones

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que ejercen los Gobierno Regionales, se desarrollan en base a las políticas cuales se formulan en concordancia con las políticas nacionales sobre la

especificas

regionales, Ias

materia;

Lev N"31812, LEY QUE MoDIFICA LA LEY 27867, LEy oRGÁNtcA DE GoBtERNos RECIIoNALES, Y LA LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, PARA ASEGURAR EL FINANCIAMIENTo DEL EJERClclo DE LA FUNCIÓN FlscALtzADoRA DE Los coNsEios REGToNALES y

coNCEJos

MUNICIPALES.

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va

Los consejeros Regionales están obligados a presentar un balance

semestral sobre el monto destinado al fortalecimiento de las labores de fiscalización (...)"."la presentación se realiza mediante el procedimiento que establezca Ia Contraloría General de la Republ¡ca,,(Art.3: Nzlodificación de DCFP de la Ley 31433, inciso e). Asímismo, la Contraloría

€c; € c,:

acciones contra la corrupción administrativa (...).

<a"

ANTECEDENTES:

La obra denominada "Remodelación de Sala de Hemodiálisis; Adquisición de Sala

otc

de

Hemodiálisis; en el Hospital Santa Rosa, Centro Poblado de puerto tValdonado,

distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios,,, con código único de Inversión (CUl) N'2618067. forma parte del conjunto de inversiones priorizadas por el Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD) para el fortalecimiento de los servicios hospitalarios especializados, en el marco del Programa Multianual de Inversiones 20252027, orienlado a la mejora de la capacidad resolutiva delsistema regionalde salud.

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El proyecto fue formulado como una lnversión de Optimi zación,Ampliación Lrrginut, Rehabilitación y Reposición (IOARR), bajo la modalidad de Ejecución por Administración Directa, conforme a lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N'19S-gg-CG, la Ley de Contrataciones del Estado N'1017 y su reglamento.

(.5

tl

La obra tiene como finalidad pública Ia mejora integral de la infraestructura

).:

tiene la atribución

de emitir disposiciones y/o procedimientos para implementar operaüvamente medidas y

hospitalaria y

la implementación delservicio especializado de hemodiálisis del Hospitalsanta Rosa, a fin de garantizar el acceso oportuno y seguro al tratamiento de pacientes con enfermedades renales crónicas, conforme a los estándares técnicos y sanitarios del Ministerio de Salud' (rvltNSA). El monto de inversión actualizado asciende aS/ 7,492,658.00 (siete millones cuatrocientos

noventa y dos mil seiscientos c¡ncuenta y ocho con 00/100 soles), con un plazo de

ejecución

de l-80 días calendario, iniciándose el 02 de junio de 2025 y con término contractual previsto para el 29 de noviembre de 2025. la obra se ejecuta mediante Resolución Gerencial General Regional N"066-2024-GoREMAD-GGR, estando designado como Residente de Obra el lng. Juan Carlos Torres Bellido (ClP 2721,46) y como Supervisor de Obra el lng. Jhon Hugo Peña Castillo (Ctp 100784). En el marco del ejercicio de la función fiscalizadora conferida al Consejo Regional por el literal b) del arlculo 16 de la Ley orgánica de Gobiernos Regionales r"y ñ.zzgoz,

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GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS .DECENIO

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economía peruana, DE Dros cAprrAL DE LA BroDrvERsrDAD p¡Ru"

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de Fiscalización (pAF)y der pran de Trabajo Previo alinicio de la ejecución física de la

de Actividades de Fiscarización (prAF).

obra, se desarrollaron diversas gestiones

técnicas y administraüvas destinadas a la validación de las Especificaciones Técnicas (EE.TT) y la adquisición de los equipos médicos de hemodiárisis y pranta de tratamiento de agua,

conforme se detalla a continuación:

L. Mediante tnforme N"10034_2024-GOREMAD/GRl_SGO (04h2/2024), se

asistencia técnica

técnico.

1. Posteriormente, a través de Oficio N.122_2025_GORE[VAD/HSRPM (31101 el Hospitalsanta Rosa informó la situación delservicio

-:::

número de máquinas de 3 a 8 unidades, así como incrementar los sillones de 3 a 5, y adquirir dos prantas de tratamiento de agua, debido a ra alta demanda der

--.

servicio.

1. Mediante tnforme N"L4S8-2025-GOREMAD/GRI_SGO (1,1,/02/2025), se formalizó requerimiento integral de 08 máquinas, 05 sillones

agua, en el marco del proyecto IOARR.

adquisición iniciat de una sota planta

É

hemodiálisis y sillones especiales. El proceso de selección fue convocado

de ros equipos de

mediante plataforma sEACE el 03/04/2025,

siendo objeto de múltiples observaciones, modificaciones

¡,A¿,

et

y 02 plantas de tratarfriento de

1. sin embargo, por restricciones presupuestares, er rnforme N"2g04-2025_ 5'

sh

/2025),

y la necesidad de ampliar el

de tratamiento, continuando con el proceso de compra

Z.

formalizó

el requerimiento de máquinas de hemodiárisis, siilones especiares y pranta de tratam¡ento de agua por ósmosis inversa, solicitándose

GoREMAD/GRI-SGo (1,3/03/2025) dispuso la

.*

j.*

modificada por ra Ley Nr'31433, y en cumprimiento de ro dispuesto en ra Ley N.31g12, que regula el desarrollo de actividades de fiscalización conforme a la Directiva N,010-2024cGlPREVl, se programó el Hito de Control de Fiscalización N.25-202t, .rr"¡.oJ-jn";;-. ordinaria del consejo Regional del 14 de febrero de 2025, dentro del plan de Acüvidades

ú-§'F-

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PARA MUJERES Y HOMBRES'

especializada para la validación del expediente

<-:

%.

rAño de [a recuperación y c0ns0r¡dación de ra

Í:. 1!" :::l '1.

PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

CONSEJO REGIONAL

y declaratorias de

desierto, principalmente por la escasa participación de postores y l, *ri.¡irio.o ¿. los precios de mercado, conforme consta en ros rnformes N. 035, 037, 03g, 040 y

041-2025_G OREMAD/G Rl-SGO/261S067_ROICTB.

gp¿

Finalmente, mediante procedimientos simplificados

AS-SN/-79_2025_coREfvAD/cs_2 y AS_

sM-82-2025-coREtvAD/cs-1 (convocados el 22/0812025), se intentó adquisición de sillones y máquinas de hemodiálisis

adjudicar ta

respecüvamente. El primer proceso fue

declarado desierto er og/09/2025, mientras que

er segundo logró adjudicarse er

04/0912025, encontrándose en etapa de consentimiento. Durante la fiscalización realizada por los consejeros

que la obra presenta avance ñsico real superior (0.6%), evidenciándose ambientes curminados

Regionares y equipo técnico, se verificó

al reportado en la plataforma INFoBRAS

a nivel de acabados, ,"r,ruo""", J,ul",.r,

y sanitarias completas, y adecuaciones estructurales

terminadas. No obstante, persisten retrasos significativos en la adquisición e instalación de los equipos de hemodiálisis, sillones y planta de tratamiento de agua, los cuales son esenciales para la operaüvidad del servicio.

-l(1.{ I)r-.. j '.¿.

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS CONSEJO REGIONAL ,,DECENIO

PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y

Yb

HOMBRES" i

iAño de la recuperación y consolidación de la economía peruana,

§

cumplimiento del

cronograma generalde la inversión, siendo moüvo de observación dentro

r !)

§-. ..Y

en los procesos logisticos y de

contratación han generado contraüempos que podrían afectar el

i.ii

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qg¿i,|3¡, (vL;./

"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU" La falta de asignación oportuna de recursos y las demoras

/

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i.f

de Control de Fiscalización N'25-2025, en el marco de la Ley N'31g12 y

del presente Hito la Directrva N"O1O-

2024-CGlPREVt.

§§"- i.g §

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ANALISIS:

Con fecha 08/09/2025, se desarrolló el programa de acciones con la comisión de fiscalización, en las instalaciones donde se viene ejecutando el proyecto de inversión pública: ""REMoDELAC|oN DE SALA DE HEtvloDtALlsts; ADeutstctoN DE SALA DE HEMoDlAllsls; EN EL(LA) HosptrAL SANTA RosA EN EL cENTRo poBLADo puERTo MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO IVIADRE DE DIOS" CUI 261-8067:

s!

1. DATOS GENERALES DE LA OBRA:

<: (--

1.1.0. Entidad Gobierno Regional

i:

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Ejecución de Obra

ADM IN ISTRACIÓN DI RECTA

R.G.G.R

N"066 2024 GOREMAD GGR

Gerente de I nfraestructura

lng. Richard Juvel Fuentes Tang

Sub-Gerente de obras (e)

lng. Richard Juvel Fuentes Tang

Residente de obra

lng. Juan Carlos Torres Bellido

l:

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rÉ rG ;

clP.272L46 Supervisor de obra

lng. Jhon Hugo Peña Castillo

ctP 100784 U a:,

-.:ai:.

ü

1.1.1. Ejecución de Obra Fecha entrega de terreno

02 de junio del 2025

Fecha lnicio de obra

02 de junio del 2025

Fecha termino de obra

29 de noviembre del 2025

Plazo obra

180 días calendario

,

t.t.2. Presupuesto Modificado lnversión Total del Proyecto : S/ 7,492,65g.00 soles

1. SITUACIONES ADVERSAS: 2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA De la verificación efectuada durante Ia visita de fiscalización, se constató que la obra se encuentra en fase acüva de ejecución, con un grado de avance

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'br GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS CONSEIO "DECENIO PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

REGIONAI,

PARA MUJERES Y HOMBRES"

año de la recuperación y c,ns,ridación de la economía peruana, "MADRE DE oros cAprrAL DE LA BToDTvERSTDAD oit ptRu"

frsico superior ar consignado en ra prataforma

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INFoBRAS. se observó ra

culminación de los ambientes desrinados ar servicio

correspondiente a obras civíres, instaraciones

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acabados arqurtectónicos, evidenciándose especificaciones técnicas estabrecidas en er

una correcta apricación de ras expediente técnico aprobado.

sin embargo, a ra fecha de ra fiscarización, se verificó que pendientes críticos asociados ar componente (máquinas de hemodiárisis, si[ones condicionan su operatividad

persisten

de equipamiento biomédico

especializados y pranta de tratamiento

de agua), los cuales constituyen el núcleo funcional

final.

de la inversión y I

1. 1.1 Trabajos Ejecutados

Los trabajos desarroilados a ra fecha demuestran un avance sustantivo en ra infraestructura ñsica y en ra adecuación de ras instaraciones hospitararias. se ejecutaron partidas crave como Ia demorición de muros divisorios, permitiendo una mejor redistribución der espacio y cumpriendo y de bioseguridad exigidos para unidades

(-J

se realizó conforme a ra Norma Técnica

\

la construcción, asegurando ra estabiridad

con ros requisitos ergonómicos

de tratamiento renar. Esta ,niurr"".L"

de Edificación G.050-seguridad durante

durante la obra.

estructurar y ra protección der personar

Asimismo, se veriñcó ra correcta ejecución

(3 r:"''

de hemodiárisis en ro, eréctricas, sanitarias y

especiales, incluyendo:

de ras instalaciones eréctricas y

:= ind ustriales. i¿t

equipos biomédicos al sistema informático

del hospital.

I

Las instalaciones sanitarias comprenden redes de agua blanda, Iíneas de retorno y sistemas de desagüe técnico, ejecutados en concordancia con los parámetros definidos en la Norma Técnica de sarud N. i.15-MTNSA/DGrErv-v.O1, apricabre ar diseño y operación de salas de hemodiálisis.

En cuanto a ros acabados arquitectónicos, se evidenció er uso de materiares adecuados al contexto hospitarario, tares como cerámicos esmartados de arta densidad, pintura vinírica ravabre, carpintería de aruminio anodizado y puertas de madera con recubrimiento epóxico. Dichas especificaciones cumpren con ros requisitos de asepsia, durabiridad y mantenimiento estabrecidos por er MTNSA. La verificación técnica in situ confirmó que

ros ambientes intervenidos presentan

una correcta niveración, acabados uniformes,

ventllación cruzada y adecuada

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GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS CONSEJO ,,DECENIO

PARA LA IGUATDAD DE OPORTUNIDADES PARA

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MUJERES Y HOMBRES"

iAño de la recuperacién y consolidación de la economía peruana,

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DÉL PERU,,

iluminación natural, garantizando condiciones óphmas para

el

funcionam iento del servicio. \q-

futuro

2.1.2 Írabajos pendientes

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..

'.,

=.

Dentro de los componentes aún no ejecutados se encuentran ros equipos de hemodiálisis, la planta de tratamiento de agua y ros siilones pacientes, cuya instalación es indispensable para

especiarizados para

la operatividad del servicio.

se contempla la adquisición de 13 equipos biomédicos, de fabricación especializada e importación cerrificada. su entrega requiere procesos de

nacionalización, calibración yverificación técníca por parte de la DlGElvlD, lo que implica tiempos adicionales no contemplados originalmente en el cronograma. El

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retraso en este componente impacta directamente en la funcionalirfad

ts¿

inversión, dado que la infraestructura no puede entrar en operación

<3

equipos.

de la

sin dichos

<: !.: B ... Es el componente esencial del sistema, responsable de garanüzar

la calidad del agua que ingresa a los equipos de hemodiálisis mediante procesos

de ósmosis

inversa y desmineralización.

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o Costo referencial: S/ 400,000.00. o Avance actual: ejecución de trabajos preliminares (anclajes estructurales,

ij

redes hidráulicas y eléctricas).

o Riesgo técnico: no contar con este sistema imposibilita el inicio del servicio clinlco, por lo que su instalación debe considerarse prioritaria.

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complementan el equipamiento clínico y deben cumplir requisitos de ergonomÍa, recubrim iento sa n ita rio y resistencia estructura l.

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o Costo referencial: S/ 105,000.00. o Estado actual: pendiente de proceso de adquisición.

I

2,2 REGISTRO EN LA PUTAFORMA INFOBRAS El análisis de la información registrada en el sistema de seguimiento de lnversiones (ssr) INFoBRAS evidenció una discrepancia significaüva

los avances fisicos consignados (0.6%) y el avance realobservado

entre durante la

visita (esümado entre 50%y 60%). Esta diferencia afecta la transparencia, trazabilidad y confiabilidad de los reportes del proyecto, lo cual contraviene los principios establecidos por ei Sistema Nacional de programación Multlanual y Gestión de lnversiones

(lnvierte.pe). una información desactualizada impide el seguimiento

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iAño de la recuperación y consoridación de la economía peruana, ,,MADRE

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adecuado por parte der MEF, Contraroría y er consejo Regionar, generando riesgos de desalineación entre la ejecución ñsica y financiera.

tNrcto:

02/oá/2s25

cuU'rtn.tc¡ó¡r:

02lQ:3/2A26

AVANCE DE LA EJEcucló¡¡ oE LA tr.{vERstóN

(¡)

AVA,NcE DE lA EJEcuc6N rrsdca oe r..c

Ir*r¡ERs¡óN (i) I

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2.3 CONTRATIEMPOS EN I-A ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÓRDENES DE

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SERVtCtO

Delanálisis de la información recabada y lo manifestado por el residente de

obra, se identificó que los retrasos en los plazos de ejecución se deben

§'",;t:

principalmente a:

los procesos de adquisición. .:.:

servicio por parte de la Oficina de Abastecimiento.

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administrativa. Estas deficiencias han generado interrupciones en la cadena de suministro, J--

':)

afectando partidas críücas como acabados complementarios, instalación de

:

sistemas eléctricos y adquisición de componentes especializados. De

persisür esta situación, podría derivarse en ampliaciones de plazo, incremento de costos indirectos y riesgo de desactualización tecnológica de los equipos planifi cados.

1. FORMULA LEGAL: ART|cuLo PRIMERo.- APRoBAR el tnforme de Fiscalización N"003-2025-GoREMADCR/VDP[VSC-P, emiüda por la Comisión Fiscalizadora respecto a la ejecución del

Proyecto de lnversión Pública: "REtvoDELACtoN DE SALA DE HEIVoDlAllsts; ADQUlslcloN DE SALA DE HEN/toDrALrSrs; EN EL(LA) HosptrAL SANTA ROSA EN EL CENTRO POBLADO PUERTO IVIALDONADO, DISTRITO DE i

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TAMBOPATA, PROVINCIA TATVIBOPATA,

cur 2519067, a través der cual detectaron

oil pinu"

DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS' observaciones subsanabres.

ART|cuLo SEGUNDo.- REMTTR er rnforme

de Fiscarización, ar Ejecutivo Regionar para con er objetivo de que procedan confórme a sus actividades respecto de los hallazgos encontrados.

conocimiento y acciones necesarias

)

1a-

'--a

ART|cuLo TERCERO.

• REcoMENDAR ar Gobernador Regionar der Gobierno Regionar

@;.

Madre de Dios, ra rmprementación

;: t¡

las observaciones encontradas

ót2

ARTlcuLo cuARTo. - TNFORMAR ar preno der Consejo Regionar de Madre de Dios, ras medidas preventivas y correctivas adoptadas por parte der Ejecutivo Regionar co¡r respecto

s.E

de Medidas preventi-vas y correctivas

en el Hito de Fiscalización 2025.

respecto a

a Ías observaciones encontradas.

.:

ARTlcuLo eutNTo. - puBLreuESE, er presente Acuerdo de consejo Regionar en ra página web der Gobierno Regionar de Madre de Dios, de conformidad con ro, dispuesto por la Ley de Traniparencia y Acceso a ra rnformación púbrica y de conformidad con ro dispuesto en er Arhcuro 42" de ra Ley 27g67, Ley orgánica de Gobiernos Regiohales.

IV.

CONCLUSIONES:

1'

Ejecución física significaüva no reflejada en registros oficiares: La obra presenta un avance físico rear

iustanciarmente superior ar 0.6%reportado

en la plataforma TNFOBRAS, evidenciándose

ambientes curminados a niver de y de datos .orrr",rrJ,i* Esta discrepancia refleja una deficiencra "¡"r.":"JI en la actuarización de ra información institucional, que podría distorsionar ra evaruación der desempeño der proyecto y limitar la toma de decisiones oportuna por parte de ras instancias competentes. acabados, instalaciones eréctricas, sanitarias

-{ Y)

j

1. Cumplimiento técnico adecuado en las partidas ejecutadas: Los trabajos rearizados

-demoriciones, instaraciones eréctricas,

sanitarias y acabados arquitectónicos- se ejecutaron conforme a ras especificaciones técnicas del expediente aprobado, observándose cumprimiento de ras normas técnicas, nacionales (E 0p0, G.050, NTS N'115-MTNSA/DGIEM-V.01) y condiciones de caridad que garantizan

la funcionalidad del ambiente de hemodiálisis. No se advirtieron deficiencias constructivas visibres que comprometan ra seguridad estructurar o ra operatividad de las instalaciones.

3' Pendencia crítica der componente de equipamiento biomédico: La adquisición e instalación de los equipos de hemodiálisis,

sillones especializados y planta de tratam¡ento de agua constituyen er núcreo operativo der proyecto. su actual condición de retraso representa un riesgo de incumprimiento der prazo contractual y un obstácuro para ra puesta en funcionamiento der servicio hospitalario. La demora se asocia principarmente a ra dependencia de importación de equipos certificados y a Ia ineficiencia administrativa en ros procesos de

contratación y abastecimiento.

1. Retrasos por causas logísticas y presupuestales: Se constató que las limitaciones presupuestarias

unidad ejecutora, er residente y ra oficina

y Ia falta de articulación entre la

de abastecimiento han gun.rroo retrasos

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en la emisión de órdenes de compra y servicio, afectando ra programación de parüdas criücas. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la

gestión logística y financiera, garantizando el flujo oportuno de recursos y materiales esenciales para evitar interrupciones en Ia ejecución.

5' Riesgo potencial de ampriación de prazo o incremento de costos:

Las demoras en la adquisición de equipamiento médico, junto

q,

.!) u2

procedimientos administrativos pendientes, podrían

con rds

derivar en li necesidad de ampliaciones de plazo y reprogramaciones presupuestares, afectando el cumplimiento del cronograma de ejecución establecido. Este escenario exige una, acción correctiva inmediata y un reforzamiento de Ia supervisión técnica y

ad m in istrativa.

1. Recomendación de priorización insütucional: Dado que el proyecto üene alto lmpacto socialy sanitario

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-¡¡

áreas técnicas, logísticas y administratrvas del Gobierno Regional

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atender la demanda

de pacientes con enfermedades renales crónicas-, se-por recomienda priorizar la culminación integral del componente de equipamiento y la puesta en marcha del servicio. Asimismo, es necesario mantener la articulación permanente entre las

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asegurando la continuidad y sostenibilidad de la inversión

de Madre de Dios,

pública.

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RECOMENDACIONES:

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1. Actualización inmediata del registro de avance físico y financiero en la

r¿¿ !

se recomienda a Ia Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de lVadre de Dios (GoREIVAD) disponer la actualización mensual obligatoria del avance ñsico y financiero del proyecto en el sistema de seguimiento de lnversiones (sst -: INFoBRAS), conforme a lo establecido por el sistema Nacional de programación

cr(., :c g,

rC) d

dfl

plataforma TNFOBRAS:

Vl u ltia nua I y Gestión de lnversiones (l nvierte. pe)

Esta medida permitirá reflejar de manera fidedigna el progreso real de la obra, garantizando la transparencia, trazabilidad y el adecuado seguimiento recursos públicos invertidos.

,

de los

1. Aceleración de los procesos de adquisición de equipamiento médico y complementario:

se recomienda gestionar con carácter prioritario la culminación de los procedimientos de selección y contratación para la adquisición e implementación

de

la planta de tratamiento de agua y los cinco (05) sillones especializados, componentes esenciales para la operatividad del servicio. La entidad deberá coordinar directamente con la Oficina de Abastecimientd

a fin de

reducir los tiempos administrativos y logísticos, garantizando la disponibilidad equipamiento dentro de los plazos contractuales establecidos.

del

1. Fortalecimiento de la arficulación interáreas (técnica, logísüca y administraüva):

se recomienda implementar mecanismos de coordinación permanente entre el residente de obra, la supervisión, Infraestructura y Ia oficina de abastecimiento.

1. Garanüzar la disponibilidad presupuestal para el cierre del proyecto:

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Fuente: https://www.gob.pe/institucion/regionmadrededios/normas-legales/7685709-161-2025-rmddcr PDF: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/9377635/7685709-161-2025-rmddcr.pdf