Acuerdo de Consejo Regional N.° 160-2025-RMDDCR

"ffi

GOBIERNO RECIONAL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

J

"MADRE DE OIO5, CAPITAL OE LA BIOOIVERSIDAO OEL PERÚ"

-*

I

¡

,AÑo DE LAREcUPERACIóN Y coNsoIIDAcIoN DE LA EcoNoMfA PERUANA,

ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL No 160 - 2025-RMDD/CR POR CUANTO:

EI Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, en Sesión Ordinaria de Consejo celebrada el día viernes 14 de noviembre del 2025, en su sede actual s¡to en el Coliseo Cerrado de Puerto Maldonado, ha aprobado el siguiente acuerdo regional. CONSIDERANDO:

Que, la Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales. Asimismo, define organización democrática, descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional, conforme a la ConstituciÓn y

la

a la Ley de Bases de la Descentralización.

Que, el Consejo Regional es el órgano normat¡vo y fiscalizador del Gobierno Regional y de conformidad con el literal a) del artículo 15 de la Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, tiene entre otras atr¡buciones, las de aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de cornpetencia y funciones del Gobierno

0r!41

Regional.

<> 'A;lt()

.a

I

Que, los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de éste órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declaran su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N' 014-2025-RMDD/CR, se aprobó el Programa de Acciones de Fiscalización (PAF) para el Año 2025, del Consejo Regional del Gobierno Regional Madre de Dios, en el marco de lo dispuesto por la Ley No 31812, modificatoria de la Ley N'27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y de lo dispuesto en la Directiva N" 015-2022-CG/PREV|, sobre "Balance Semestral de

los regidores municipales y consejeros regionales sobre el monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización", entre las cuales figura la Obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del nivel primaria y secundaria de la l.E. N" 52042 Santa Rita Baja del Distrito de lnambari - Provincia de Tambopata Departamento de Madre de D¡os; con Código Único: 2514227 .

'

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N' 017-2025-RMDD/CR, se

aprobaron los Planes de Trabajo de las Actividades de Fiscalización (PTAF) para el Año 2025, en el marco de lo dispuesto en la Directiva N' 015-2022-CG/PRE)/1, antes señalada.

Que, la labor de fiscalización efectuada al proyecto en referencia, se sustenta, asimismo, en el lnforme de Hito de Control de Fiscalizacrón Mes de Octubre 2025lLey N' 31812, Resolución de Contraloría N' 266-2022-CG, Directiva N" 015-2022SEDE

COLISEO CERRADO Esq Jio¡es Junin _r" Anlonio Raymondj PUERTO MALÍ)ONADO

rv

"ffifr

\

GOBIERNO REGIONAL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS "AÑo oE LA REcUPERACIÓN Y coNSoI.!DAcIoN DE TA ECONOMIA PERUAi¡A"

\rity

"MADRE OE OIOS, CAPITAL DE LA EIODIVERSIOAO DEL PERÚ"

J-

POR TANTO: [/ando se registre, publique y cumpla Dado en la Sede del Consejo Regional de Madre de D¡os, a los catorce días del mes de nov¡embre del año dos mil veinticinco.

ffi CP

GOEIEiTO RE 60]{4[ OE I'AORE OE D¡OS C0 L)(.'JU xcg/onrrl

ilm¿ oel

¡ ¡,,lmrrr s*¡o

stltita 0f rt6a0a. ¿;

u0Bltflt{0 850{0lJAt. fitA0RE 0t 0tfls 0ltsEj0 Rt0t0t{At

macho A.b;¡¡a

sEcfit rAftto TÉ cNtco

SEDE COI-ISEO CERRADO Esq Jirones Junin y Anlonio Raymondi PUERTO MALDONADO

1D

q¿'¿

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS .,DECENIO PARA

I

CoNSEJO REGIONAI LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de lo recuperación y consolldación de la economío pe¡uono" ..MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA

BIODIVERSIDAD DEL PERU''

Puerto Maldonado, l.1de noviembre del 2025.

BEprpo N" o

l3 -2025-GoREMAp-CR/VpPMSC

SEÑORES.

i

i

,

PLENO DEt CONSEJO REGTONAL DE MADRE DE D|OS

Presente: Me dirijo a ustedes, con el objeüvo de solicitarle, se incorpore a la Orden del Día próximo Sesión de Consejo Regionaly se ponga a consideración del Pleno, para su evaluación

y aprobación, el pedido que formulo a conünuación:

APROBAR, EI INFORME DE FISCALIZACIÓN N'OO2.2O25.GOREMAD.CRruDPMSC.P, diChO

lnforme de Fiscalizac¡ón, elaborado en cumpl¡mie.nto del rol fiscalizador del Consejo Regional, cont¡ene observaciones relevantes, hatlazgos documentados y recombndac¡ones

orientadas a opt¡mizar la ejecución de la obra, garantizar el cumplimiento normativo y' salvaguardar el adecuado uso de los recursos públicos. Fu¡damento el presente pedido, que los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional, en ejercicio de nuestras funciones establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N.9 27867, concordante con el Reglamento lnterno del Consejo Regional, nos dirigimos a usted con el propósito de solicitar se agende y se someta a votación en sesión del pleno del Consejo Regional la aprobación del lnforme de Fiscalización correspondiente a la obra

pública "MEJoRAM|ENTO Y AMPL¡AC|ÓN DEL SERV|CIO EDUCATTVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N'52042 SANTA RITA BAJA DEL DISTRITO DE INAMBARI . PROüINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" CUI N"2514227, ejeculada bajo la modalidad de administración directa por el Gobierno Regional,

Dicho informe técnico, elaborado en cumplimiento del rol fiscalizador del Consejo Regional, contiene observaciones relevantes, hallazgos docunientados y recomendaciones orientadas a cptimizar la ejecución de la obra, garantizar el cuiirplimiento normativo y salvaguardar el adecuado uso de los recursos públicos.

Por lo expuesto, solicitamos que el Pleno del Consejo Regional adopte, media¡te Acuerdo Regional, la aprobación formal del citado informe, a fin de: r1. ',2. ,

Dar validez oficial al documento como resultado del trabajo de fiscalización. Permitir su remisión a las instancias competentes para su conocimiento y las acciones

correspondientes. Fortalecer los mecanismos de control político y técnico en el marco de la gestión pública regional.

I

S inrotro particular, quedamos atentos

a su disposición, reiterando nuestra vol

MADRE ¿; D;C

aportando al buen gobierno y a la trairsparencia de la gestión regional.

iC REGIOÍTA!,,

RECEPCIÓN. SHCHETARII Atentamente,

FECHA: Firmado digitalmerite por:

SOLAI¡O CALDERoN Vlma Del Pilar lvloníc¡ FA,,J ?05271€?00

f rR!'fr

Dt«frtL

had lvbtivo: Soy tl autor del

EXP.

N": .-"

i .l l,tüv íü?5 t{

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS CONSEJO REGIONAL ,,DECENtO

\

'./a

PARA LA IGUALDAD DE OPORfUNIDADES PARA MUIERES Y HOMBREg'

iAño de la tecuperación y consolidación de la economía peruana" ,.MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU"

INFORME DE FISCALIZACION N'OO2.2O25.GOREMAD-CR/VDPMSC.P :CPC. VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CATDERON

AL

CONSEJERA DELEGADA DEL CONSE.]O REGIONAL DE MADRE DE D]OS DE

: CON/ lSlÓN DE FISCALIZACIÓN, según Acuerdo de Consejo Regional N"017-2025-

RIVDD/CR.

ASUNTO

REMITIR El Informe de Comisión de Fiscallzación del Consejo Regional del

departamento de l\ladre de Dios, según Programa de Acciones de Flscalización - PAF y el Plan de Trabajo de las Actjvidades de Fiscalización

-PTAF del proyecto de Inversión Pública: "MEJORAlillfnfO v AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRII,1ARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N"52042 SANTA RITA BAJA DEL DISTRITO DE INAMBARI- PROVINCIA DE TAMBOPATA- DEPARTAIVENTO DE IVADRE DE Dros" cur N"251,4227 REFERENCIA

FECHA

: 1) CARTA N'002-2025-CRMD/lVlDE. 2) ACUERDO DE CONSEJO REGTONAL N"014-2025-RtvtDD/CR 3) ACUERDO DE CONSEJO REGTONAL N'017-2025-RivlDD/CR : Puerto Maldonado, L0 de noviembre del 2025. Nos es grato dirigirnos a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y a 1a vez,

según el documento de la referencia, ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N'014-2025-Rl\lDDICR, a través del cual se aprueba el Plan de Acciones de Flsca!ización

• PAF, y el ACUERDO DE CONSEJO

REGIONAI N"017-2025-Rl,1DD/CR, se aprueba el Plan de Trabajo de las Actividades de Fiscalizacjón

• PTAF, correspondiente al Proyecto de lnversión Pública: "l,4EJORAM ENTO Y

AMPLiACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL N VEL PRLMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E, N' 52042 SANTA RITA BAJA DEL DISTR]TO DE INAI\IBARI- PROVINCIA DE TAIVIBO PATA- DEPARTAN,IENTO DE MADRE DE D|OS" CUI N'2514227 y en base al lnforme Técnico, presentado con CARTA N'002-

2025-CRMD/MlDE, emiüda por Especialista lngeniero Civil, Martín lván Diaz Esqu¡vel, siendo su estado, el de elevar a su digno despacho el lnforme de Comisión de Fiscalizaiión que a continuación se expone y detalla: MARCO NORMATIVO:

Que, conforme alArtÍculo 191" de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Regionales tjenen autonomÍa política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,

concordante con el Ar¡culo 20'de la Ley N'27867, texto normaüvo que señala que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal. Que, de conformidad al ArlÍculo 13" de la Ley N'27867, modiñcado por el ART CULO ÚN CO DE LA LEY N"29053, EL Consejo Regional es el órgano normatjvo y fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponden las funciones y atribuciones que se establecen en la presente ley y aqueLlas que le sean delegadas (...); asimlsmo conforme se desprende del Arhculo 15" de la Ley N'27867, son ¿tribuciones del Consejo Regional: a. Aprobar, modificar o derogar 1as normas que regulen o reglamenten ios asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional. (...); k. Fiscalizar la gesüón pública del Gobierno Regional. Para t¿l efecto, el Gobierno Regional le asigna los recursos que le permitan Ia capacidad logística y el apoyo

rt

,,(:"{ D¿:(

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS CONSEJO REGIONAL ,,DECENIO

PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

iAño de [a recuperación y consol¡dac¡ón de la economía peruana'

,,MADRE

DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU"

profesional necesarios. (...); así también el Ar¡culo 16'establece derechos y obligaciones funcionales de los consejeros regionales: a. proponer normas y acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés

público, ciudadano o insütucional o declara su voluntad de pracücar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; en concordancia con el artículo 39'de la Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales.

l

Que, el arlculo 46" de la Ley Orgánica antes acotada, establece que las funciones específicas

que ejercen los Gobierno Regionales, se desarrollan en base a las políücas regionales, las cuales se formulan en concordancia con las políücas nacionales sobre Ia materia; Ley N'31812, LEY QUE MODIFTCA LA LEY 27867, LEY ORGÁNtCA DE GOBTERNOS REc|ONALES, Y LA LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, PARA ASEGURAR EL FINANCIAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE tOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCEJOS IVUNICIPALES.

Los consejeros Regionales están obligados a presentar un balance semestral sobre el monte

desünado al fortalecimiento de las labores de fiscalización (...)","1a presentación se realiza mediante el procedimiento que establezca la Contraloría General de la Republica" (Art.3: Modificación de DCFP de la Ley 31433, inciso e). Asímismo, la Contraloría tiene la atribución de emitir disposiciones y/o procedimientos para implementar operaüvamente medidas y acciones contra la corrupción administrativa (...). ANTECEDENTES:

Con fecha cinco de febrero del dos mil veinücinco, se presentó el Pedido N'00L-2025GOREMAD-CR/VDPMSC, solicitando la aprobación del Programa de Acciones de Fiscalización-PAF de los siguientes Proyectos de

L

lnversión:

i

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E. CAP FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL CENTRO POBLADO LA JOYA DISTRITO DE

TAMBOPATA. PROVINCIA DE TAMBOPATA- REGION MADRE DE DIOS

1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N'52042 SANTA RITA BAJA DEL DISTRITO DE INAMBARIPROVINCIA DE TAMBOPATA- DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

2. REMODELACION DE SALA DE HEIVODIALISIS; ADQUISICION DE SALA DE HEMODIAUSIS; EN EL(LA) HOSPITAL SANTA ROSA EN EL CENTRO POBLADO PUERTO

MALDONADO, DISTR ITO D E TAM BOPATA, P ROVI NC IA TAM BOPATA, DE PARTAN/ E NTO MADRE DE DIOS

1. FISCALIZAR EL ESTADO ACTUAL DEL EQUIPAMIENTO DESTINADO A LA ATENCIÓN EN LA SALUD DE PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO.

2. FISCALIZAR EL DEBIDO PROCESO DEL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.

Aprobándose con fecha 07 /O2/2O25, a través del ACUERDO DE CONSEJO REGIOIJAL N"014202s-RMDD/CR.

t0

§$

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS "DECENIO PARA I.A IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

CONSEJO REGIONAL

\

PARA MUJERES Y IOIU''"TS-

de la recuperación y consolidación de ta economía peruana, .."4ño ,,MADRE DE DIOS CAPITAI DE LA BIODIVERSIDAD D¡t PERU'

El día catorce de febrero dei dos mir veinücinco

fue aprobado a través der AcuERDo DE

coNsEJo REGToNAL N"017-2025-RI\4 DD/CR, er pran Fiscalización

de Trabajo de ras Actividades de

• ,TAF, para posteriormente dar inicio a las fiscalizac¡ones correspondiente,

de acuerdo a ro estabrecido en ra Directiva N'o 15-202 -cG/pR

EVI y de conformidad a ro dispuesto en el literal b) y d) del Artículo 3. de la Ley N.31812.

El especial¡st¿ en ingeniería Civil del Consejo Regional lvladre de Dios, con fecha 31/10/2025 y mediante CARTA N'002-2025-cnu o/ir¡ioe, presentó el rnforme Técnico de Hito de controlde Fiscarización, LEy N'31g12, que a través der cuar, expone detarad¿mente sobre los hallazgos y situaciones adversas idenüficadas en el proceso de ejecución de ra obra: MEJORAMTENTO y At.4pLlAClON DEL SERV,C,O EDUCATIVO DEL NTVEL ,*,O,O,

SECUNDARIA DE LA I. E, N'52042 SANTA RITA BfuA DEL DISTRITO

DE INAM BARI- PROV]NCIA DE TAMBOPATA. DEPARTAMENTO DE Í,{ADRE DE DIOS, CUI N'25:r4227.

Mediante Oficio N'476-2023-GOREMAD/GG R, de fecha 14 de noviembre de 2023, la Gerencia Generar Regional remite documentación reracionada con ra soricitud conten¡da en el Oficjo N'1060-2023-M DtlALC, adjuntando et tnforme N.421-2023_GOR EMAD/G Rl (10NOV2023), Memorando N.942-2023_c OREN,lAD/G RppyAT (26OCT2023), tnforme N"351-2023-GOREMAD/c RppyAT-sGpMG/OpMr (250cr2023), rvlemorando N.2670-2023GOREMAD/GGR (2OOCT2O23), et citado Ofic¡o N.1060_2023-M DtlA,-a -rnl.ro ,rlói A, respecto a las gestiones preliminares del proyecto de inversión.

r.l

l,4ediante Acuerdo de Consejo Regional N"026_2025-Ri\4DD/CR,

del 19 de marzo de 2025,

el Consejo Regional aprueba el cambio de modalidad de ejecución "Nlejoramiento y Ampriación der servicio Educativo

del proyecto

dei Nivei primar¡a y Secundaria de ra LE. N"52042 Santa Rita Baja,,, Código único de lnversion es N.25L422j, de Ejecuc¡ón por Contrata a Ejecución por Admin¡stración Directa, en atención a los informes técnicos y presupuestales emitidos por las áreas competentes.

En la misma fecha, mediante pedido N"oo1-2025-GoREMAD-CR/ECLC,

de interés púbrico regionar ra intangibiridad de ros recursos Regional

se soricita se decrare

der Fondo de compensación

• FONCOR destinados al proyecto referido, asÍ como su ¡ncorporación en la

Programación Murtianuar de rnversiones 2a26-2027, presupuestal progresiva para su ejecución,

garantizando ra disponibiridad

liquidación técnica-financrera y cierre.

r\irediante Resoruc¡ón Gerencia Generar Regionar N'11.6-2025-GoREMAD/GG

abril de 2025, se formar¡za er cambio de modaridad de aprobándose u n presupuesto total actua lizado de S/

ejecución ¿ Administración Directa, 44 332 760,10 y un p azo de ejecución

de 39 meses, de acuerdo con el sustento técnico contenido

en el expediente de eJlcución.

lvlediante Resolución cerencia cenerar Regionar N'204-2025-GoREMAD/GG

junio de 2025, se aprueba ra Ejecución de

R, der 09 de

R, der 19 de

obra por Administración Directa, en

cumplimiento de la Directiv¿ N'017-2023-CG/G M pL y su

modificatoria dispuesta por la en el lnforme Técnlco (Anexo 7) y la opinión favorable de las áreas de infraestructura, presupuesto y planeamiento. Resolución de Contraloría N"183-2024-CG, sustentada

q

..r.\c

§ Dr.7-

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS CONSEIO REGIONAL "DECENIO PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

iAño de la recuperación y consol¡dac¡ón de [a economía peruana,

"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU" El 01 de julio de 2025, mediante Oficio N'008645-2025-CG/PREVI, la Contraloría General

de la RepÚblica autoriza el uso del Cuaderno de Obra Digital en el Sistema Nacional de lnformación de Obras Públicas - INFOBRAS, conforme al numeral 7.3.2 de la Directiva N"017-2023-CG/GMPL, requisito obligatorio para obras ejecutadas por Administración Directa. La obra inicia con entrega de terreno el 28 de abrilde 2025 e inicio físico el01 de julio de

2025, conforme a las disposiciones establecidas en las Resoluciones Gerenciales vigentes y al Expediente Técnico aprobado.

ANALISIS:

Con fecha 24/1012025, se desarrolló el programa de acciones con la comisión de fiscalización, en las instalaciones donde se viene ejecutando el proyecto de,inversión pÚblica: "MEJORAMIENTO Y AMPLIAC|ÓN DEL sERvrcro EDUCATtvo DEL NtvEL Fntvanra

Y SECUNDARIA DE LA I.E. N' 52042 SANTA RITA BAJA DEL DISTRITO DE INAMBARIPROVINCIA DE TAMBOPATA- DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" CUI N'2514227:

1. DATOS GENERALES DE LA OBRA: 1.1.L Entidad Ejecutora Gobierno Regional Madre de Dios

Obra R.G.G.R R.G.G.R Ejecución de

:

,ADM|N|STRAC|ON

DIRECTA,

: N. 116-2025-GOREMAD/GGR-O9ABR|L2O25

: N. 204-2024-GOREMAD/GGR - 19JUN2O25 Gerente Regional de Infraestructura : tng. RIGHARD JUVEL FUENTES TANG Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra: lng.JUAN FELtpE RODRÍGUEZ PASCO

a

1.1.2 Residente Residente de Obra

lng. Edwin Alexis [z1amani Condori Cip. 149972

i..1.3 lnspector o Supervisor de Obra lnspector - GRMD.

lng. luon Felipe Rodríguez Posco CtP N" 90414

1.1.4 Ejecución de Obra I

Fecha entrega de terreno Fecha lnicio de obra Fecha termino de obra N'0L Plazo obra

28 de abril de 2025 01 de julio de 2025 01 de octubre de 2028 L187 días calendario

) )

1.1.5 Datos de la Fase de Formulación y Evaluación Costo de Inversión viable Aprobado Costo de lnversión Ecualizada Costo de Control Concurrente Costo Total de La lnversión Actualizado

S/ 13,528,445.92so1es S/ 44,068,350.00 soles 264,410.10 soles S/ 44,332,760.10 soles

S/

1.1.6 Avance Financiero Acumulado de La lnversión Costo Total De La lnversión Actualizado

5/ 44,332,760.00 soles

Devengado Acumulado Primer Devengado

51 2,578,736.00 soles

Ulümo Devengado

Abr-2024 Oct-2025

I

.-t (:A I)/-.. -L a-

-t\r.; ¡) értü

"

w

'.o

$§&l'

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS ..DECENIO

PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

CONSEJO REGIONAL

PARA MUJERES Y HOMBRES'

iAño de la recuperacién y c,rs,l¡dac¡ón de la economía peruana' ..MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD OLT P.NU'

L.1-.7 Avance Financiero de La lnversión 2025 PIM 202s

(A)

:

Devengado

Progra mación Fi n anciera Actua I iza

:

S/ 3,362,537.00 sotes S/ 2,39t,54g.00 Soles

da Al 24 / 09 / 2OZS (B)

S/ 3,362,537.00 soles

Déficit O Saldo (A-B) Noto: Fecho de decloroción: 24/09/2025 de del FORMATO N'i.2-8.

s/

ocuerdo ol reporte de segu¡m¡ento o la ejecución

o.oo soles de inversiones

1. SITUACIONES ADVERSAS: I

2.1 Cuaderno de Obra Digitaly control documental El hallazgo más críüco es la inexistencia

del cuaderno de obra Digital habilitado en

INFoBRAS, pese a contar con autorización CG/PREVI) y disponibilidad de internet Los efectos técnicos de esta omisión

expresa (oficio N.s 00g645_2025_

en zona de obra.

son:

Elcuaderno físico se encontró desactuarizado, ro que constituye un incumprimiento grave por parte del residente y del supervisor; con consecuencias administrativas,

civiles y penales.

2.2 Supervisión técnica y personal clave Para una obra categoría C con un presupuesto

contar con:

I

de s/ 44 m¡lrones, es obrigatorio

El hito constata que:

/ No se encontró arsupervisor en obra durante ra visita inopinada. '/ Los asistentes técnicos son bachiileres, ro cuar no cumpre ros requisitos mínimos de la directiva. se evidencia actuación ¡ntermitente del

/

oportuna del cuaderno.

supervisor y ausencia de validación

Este incumplimiento genera Riesgo de ejecución incorrecta de partidas. Riesgo de vicios o deficiencias constructivas (ya

evidentes).

Falta de control de calidad y de seguridad. I

ncumplimiento normativo s ujeto a proced i miento

sancionador. I

l

w

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE "DECENIO PARA LA IGUALDAD

DE DIOS CONSEIO REGIONAL

DE OPORTUNIDADES PARA

iAño de la recuperación y consolidación

MUJERES Y HOMBRES'

¡, t, .ronoria pr;;;;;

"MADRE DE DIOS CAPIiAL DE LA BIODIVERSIDAD

DEL PERU"

2.3 Calidad de materiales y ejecución fi,sica Se verifi caron deficiencias técnicas:

r' Agregados contaminados con material ,/ Cangrejeras en el canal rectangular pororgánico y arcillas. / Erementos metáricos expuesto! a ,uvia, mala compactación.

afectando su integridad

Estos ha llazgos evidencian :

Deficiente control de calidad de

materiales.

Falta de supervisión permanente. Riesgo de pérdida de vida útil y necesidad de refacciones Potenciales costos adicionales para Ia Entidad.

2.4 Gesüón delalmacén de obra El control visibre presenta diferencias constituye: Riesgo de pérdida de bienes del

entre stock registrado y físico, ro que

Estado.

Defi ciente control interno.

lncumplimiento de la Directiva N.e 017_2023_CGIGMpL. lrregularidades que pueden derivar

en responsabilidades civiles y pena

2.5 Personal obrero y continuidad

les

! I

de la ejecución

El tareo indica labor rearizada er z4oCT2o25, pero en ra inspección no hubo obreros en obra. La justÍficación de "iluvias,, no sustenta ra suspensión, en tanto ra normativa obliga;

,/ Registro documentado de cualquier ,/ Anotación obligatoria en el cuaáernoparalización. de obra.

Lo constatado constituye:

/ Riesgo de perjuicio económico al Estado. '/ Farta de contror operativo por parte der residente y supervisor.

l

I

ANÁLISIS FINANCIERo Y DE PRoGRAMACIÓN Ei avance deciarado hasta 27OCT2025

./ Avance de inversión: ./ Avance fisico:4.3g% S.L6% ./ Devengado: S/ 2 275 798.00

I

La baja correspondencia entre avance financiero y ñ.sico,

a: '/ Demoras por faras en adquisiciones (fibrocementosumada decrarado desierto), ./ Falta de programación de conüngencias, ,/ Ausencia de personal,

é

\CA DO¿ 4.,

\

CONSEJO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS MUJERES Y HOMBRE9' ,DECENIO PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA ---- ' peruana'

il¡o ¿, tr,t.upelac¡ón y c0nsotidación de ta economía ,MADRE DE DTOS CAPIiAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU"

lndica un proceso de ejecución ineficiente'

con riesgo creciente de retrasos

y

mayores costos

1. RIESGOS INSTITUCIONALES DERIVADOS DE LOS HALLAZGOS Los hallazgos permiten identificar riesgos

de:

con afectación Riesgo de retraso críüco del proyecto'

contractual.

¿

c¿lenda rlo j

y deficiencias constluctivas Riesgo de incremento de costos, por reprocesos y penal del personal técnico' de responsabilidad administrativa' civil

'l * *

Riesco

concurrente y posterior' Riesgo de observac¡ones futuras de control incluidos reparos en Ia Iiquidación' al no garantizarse condiciones Riesgo de afectación al bienestar estudianül' seguras ni adecuadas'

1. VALORACIÓN TÉCUICA ETUERNL OEL PROCESO FISCALIZADO presenta fallas sistémlcas en sus El análisis integral confirma que el proyecto principales se or¡ginan pro."ro, d" geitión, .ontrol y supervisión Las deficiencias

,, Falta de implementación adecuada de la Directiva 017-2023-CG/G MP L' .¡.lnexistenciadelCuadernodeobraDigitalydesactual¡zaciónde!fisico.

.i' Personal clave incompleto o sin presencia permanente *DébilContro|decalid¿ddemater¡alesyprocedimientosConstructjvos.

t

lnsuficiente gestión logísüca y administraüva

.¡. lnconsistenc¡as en tareos Y ausencia de personal obrero

por

transparencia y calidad de la eiecución de la pueden derivar en perjuicio económico' afectadión

Estos factores comprometen la eficiencia,

Administración Directa y funcionarios y servidores lnvolucrados' .alidad d" obru y responsabilidades para los IV

FORMULA LEGAL: ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el lnforme CR/VDPMSC-P,

de Fiscalización N"OO2-2025-GOREMAD-

¿ la eiecución del emiüda por la comisión Fiscalizadora respecto DEL SERVlclo

trárá" J" ,""."1ón Pública: "MEJoRAMIENTo Y AMPLIACIÓN DE LA I'E' N"52042

SECUNDARIA EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y PROVINCIA DE TAM BOPAfA INAMBARIDE DISTRITO SANTA RITA BA]A DEL A ITAVéS dEI CUAI

• DEPARTAMENTO DE MADR. DE DIOS' CUI N"251'4227 ' detectaron observaciones subsanables' para

de Fiscalización' al Ejeculvo Regional a sus con el objeüvo de que procedan conforme

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR el lnforme

.oio.*,"n,o u u.ciones necesarias

actividades respecto de los hallazgos encontrados ARTICULO TERCERO. - RECOMENDAR

*lát. O. o

"t,

la lmplementación

al Gobernador Regional del Gobierno

Regional

a de Medidas Preventivas y correctivas respecto

las observaciones encontradas en el Hito de

Fiscalización 2025

i

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS CONSEJO REGIONAL "DECENIO PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

PARA MUIERES Y HOMBRES"

peruana' 'Año de [a recuperación y c0nsotidac¡ón de ta economía ,,MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIOAD DEL PERU,,

de Dios' l¿s con medidas preventivas y correc¡vas adoptadas por parte del Ejecutjvo Regional

ARTICULO CUARTO. - INFORMAR al PIeno del Consejo Regional de Madre

respecto a las observaciones encontradas.

ARTICULoQUINTo.-PUBLIQUESE,elpresenteAcuerdodeConsejoRegionalenia página Web del Gobierno Regional de Madre de Dios, de conformidad con lo y de dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación PÚblica de conformidad con Io dispUesto en el ArlÍcuIo 42" de la ey 27867, Ley orgánica Gobiernos Regionales

CONCLUSIONES:

del marco normativo aplicable a la Administración Directa: en la Direc¡va Se verificó que la obra no cumple con las obligaciones establecidas 1-. Incumplimiento

N.9017-2023.cG/GMPL,laLeyN.e3lSl2ylasdisposicionesdelSistemaNacionalde y control, generando riesSos críticos en la transparencia, ejecución ñsica uso eficiente de los recursos públicos. 2. Ausenci¿ de Supervisor y personal clave con perfiles inadecuados:

permanente en una obra de por su monto.y complelidad' categorÍa "C", pese a ser un requisito obligatorio La fiscalización evidenció que no existe supervisión

Asimismo, el personal clave técnico no cumple con la experiencia mínima que compromete la calidad técnica y el control del

exiglda' lo

proyecto'

I

1. Deficiencias gravesen la gesüón del Cuaderno de Obra: por la Contraloría' no ha sido El Cuaderno dt obra Digital, obligatorio y autor¡zado fislco habilitado ni empleado, pese a contar con conectividad en la zon¿ El cuaderno y trazabilidad presenta registros desactualizados y extemporáneos, quebrantando la afectando la fiscalización del avance fÍsico.
2. R¡esgos constructivos por fallas de calidad en los materiales

y procesos:

en' Se ¡den¡lcó el uso de agregados contaminados, presencia de cangrejeras la a elementos de concreto y exposición indebida de materiales metálicos

¡ntemperie. Estos hechos comprometen la calidad estructural y la durabilidad inrraest'uctJra educ¿tiva en construcció-'

de la

patrimonio público:

1. Deficiencias en la gesüón de almacén y posible afectación al la falta de control Las diferencias entre el stock fisico y el stock registrado, así como uso indebido de o pérdida, sustracción de riesgo visible del alm¿cén, consütuyen un

bienes del Estado, en contravención con las obligaciones de

custodia de la

Administración Directa, 6. Tareo no consistente con la realidad de obra:

pese a que e! tareo diario

La ausenc¡a de personal obrero durante la fiscalización, perjuicio erionómico' reporta jornadas laboradas, constltuye un indicador de posible un incumplimiento del control de asistencia y supervisión obligatoria.

además de

1. Retrasos logísticos que afectan el cronograma de ejecución:

fi pio*to iriido de adquisición de fibrocemento y la demora en la provlsión de y la ejecución

materiales crÍticos están afectando directamente el avance ñsico parcial presupuestal, desplazando la ruta crítica y generando riesgo de paralización

Ll

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS CONSEJO REGIONAL "DECENIO PARA LA IGUALDAD OE OPORTUNIOADES PARA MUIERES

fio

Y HOMBRES"

peruana' de la recuperación y consotidación de ta economía

"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU"

1. Riesgo ¡nsütucional y ñnanciero para el Gobierno Regional: de metas de Las situaciones adversas identjficadas comprometen el cumplimiento responsabilidad la públicos, así como invers¡ón, la correcta aplicaclón de recursos la funcional del residente, supervisor y funcionarios de la entidad encargados de obra.

VI,

RECOIVlEN DACION E5:

1. Cuaderno de Obra Digital y Gesüón Documental

1.1. Habilitación obligatoria del Cuaderno de Obra Digital .1. La Entid¿d debe solicitar inmediatamente la activación del Cuaderno de Obra DlSital en lNFoBRAS, ya que exlste coneclvidad en la zona y Supervisor' El operador oAD debe generar los accesos del Residente

garanrizando registros d;arios 1.2. Actualización y regularizac¡ón de registros clentro de El residente debe regularizar todas las anotaciones atrasadas verificable' técnico respaldo un plazo máximo de 48 horas, con .1. El supervisor debe validar y comentar los asientos en un plazo no mayor de 24 horas posteriores al registro de! residente

1.3. lmplementación de control ¡nterno documental .1. Establecer un cronograma formal de revisión del cuaderno (mínimo 3 veces por sema na)

.1. Digitalizar el cuaderno ñsico como copia de seguridad' con foliación y archivo en la Enüdad.

1. Supervisión, residencia y personal clave 2.1.. Resütución del Supervisor con dedicación permanente

• Formalizar al Supervisor para garantizar presencia permanente en obTa' conforme a su categoría "C"' t' Emiür lnforme de Supervisión diario (modelo estánd¿r del GOREMAD)

2.2. Acreditación de profesionales con perfiles mlnimos

lncorporar profesionales ingenieros titulados y colegiados en

especia lidades

requeridas:

.l lngeniería civil (asistente),

• Calidad, 'l'Seguridad,

• Topografia, .1. Especialistas estructurales y sanitarios personal clave No se deben mantener bachilleres en roles de

2.3. Implementación de libro de control de asistencla técnica

• lnstalar un sistema de registro biométrjco o libro de ingreso-salida del personal técnico, flrmado por Supervisor y Residente

1. Control de calidad de materiales y ejecución fisica

'..1GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS CONSEJO REGIONAL "OECENIO PARA tA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUIERES Y HOMBRES" 1Año de [a recuperación y consolidación de ta economia peruana' "MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIOOIVERSIDAD DEL PERU"

3.1. Susütución ¡nmed¡ata de agregados contaminados .:. Reürar el material contaminado y reemplazarlo por agregados limpios, provenientes de canteras certifi cadas.

• Realizar ensayos gra

nu

lométricos, límites de Atterberg y contenido

nroá ni¡n

3.2. Corrección de cangrejeras Ejecutar reparación mediante: Picado del concreto suelto, Llmpieza y preparación del sustrato, .1. Aplicación de mortero epóxico o microconcreto, I Control de curado y sello

• Supervisión debe emitjr lnforme de No Conformidad (lNC) y su cierre

final.

3.3. Protección de materiales metálicos lmplementar zonas techadas de acopio temporal. Aplicar recubrimientos anücorrosivos si hubo exposición prolongada

.! *

3.4. Ensayos de control de compactación

• Repeür pruebas Proctor, densidades in situ Y control de humedad en zonas observadas.

1. Gesüón del almacén de obra 4.1. Verificación del almacén Realizar conciliación entre stock ñsico y stock registrado en presencia del supervisoI residente y almacenero.

Em¡tir un Acta de Diferencias de Mater¡ales

4.2. lmplementar kardex técnico y sistema de codificación .1. trlumerar y cod'¡ic¿r todos los insumos. .!. Llevar kardex manual y digital sincronizado (mínlmo 2 veces al día) I

4.3. Control de salidas

La s¿lida de materiales debe ser autorizada exclus¡vamente por el residente, con reporte diario alsupervisor.

4.4. lmplementar medidas de seguridad ¡nstalar cámaras, candados certificados, llsta de accesos autorizados y registro de ingreso-sa lida.

1. Control del personal obrero 5.1. Validación real de asistencia

.1. lnstalar control biométrico o l¡bro visado para el registro de asistencia diaria.

• Elsupervisordebereg¡strarenel cuaderno la presencia diaria de personal obrero. 5.2. Depuración de tareos

i

Z

,. Ot

t(i,'\ Ill,1

^J- É:*§ -&f,a +F,

.

.

t+_

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS CONSEJO REGIONAL

}§

"DECENIO PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES'

'Año de la recuperac¡ón y consolidación de la economía peruana,

"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU"

t' cualquier suspensión de labores debe sustentarse en cuaderno de obra.

w

'#,a

1. Adquisiciones y cadena logística 6.1. Revlsión del proceso declarado desierto (fibrocemento) 't Ejecutar inmediatamente un nuevo proceso de selección, ajustando precios referenciales a mercado. Generar cronograma acelerado para evitar impacto en ruta crítica. 'i' 6.2. lmplementar un plan de abastecimiento 'i'Consolidar necesidades de obra por semanas y elaborar un plan de compras mensual. Definir puntos críticos de abastecimiento.

Estas recomendaciones tienen como finalidad fortalecer el control técnicoadministraüvo de la obra, garantizar la seguridad del personal, optimizar el uso de recursos y asegurar la conformidad contractual y normativa durante el proceso constructivo. se exhorta al equipo responsable de la ejecución y supervisión a implementar estas acciones en el más breve plazo. Atentamente,

Gú3ERN0 REGIONAI. lI1ADRE T)E 0,IOS b:':«,¡ c onseJc", t{egio '¿lJlu

DelPila

Solano Calderór

GOEiEPNO ftE6

c b:1« ?ítt

F

GOBIERN() iiÉG|tjNAL tl¡,[)RE DI f]i,j5

egi

Cr,0§

B:!'¿' rlJu

Conseio Regicnal

t(tt

ibehus V.riiacu¡ Conscjera Rcgional

Sra Vsró

r

)

---

Fuente: https://www.gob.pe/institucion/regionmadrededios/normas-legales/7683902-160-2025-rmddcr PDF: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/9375347/7683902-160-2025-rmddcr.pdf