Acuerdo de Consejo Regional N.° 159-2025-RMDDCR
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GOBIERNO RECIONAL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
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"año oE LA REcupEBActóN y coN5oUoActoN oE LA EcoNoMíA pERUANA" "MAOR€ DE OIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERS¡DAO OEL PERÚ"
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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL No 159 - 2025-RMDD/CR POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, en Sesión Ordinaria de Consejo celebrada el día viernes 14 de noviembre del 2025, en su sede actual sito en el Coliseo Cerrado de Puerto Maldonado, ha aprobado el sigu¡ente acuerdo regional. CONSIDERANDO:
Que, la Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones organización democrática, los gobiernos regionales. Asimismo, define a la constitución y conforme escentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional,
la
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a l'a Ley de Bases de la Descentral¡zación.
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¡TARIO
Que, el Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional y de conformidad con el literal a) del artículo '15 de la Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Reg¡onales, t¡ene entre otras atr¡buciones, las de aprobar, odificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de mpetencia y funciones del Gobierno Regional.
<)
Que, los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de éste órgano sobre asuntos internos del consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declaran Su Voluntad de practicar un determinado acto o Sujetarse a una conducta o norma institucional.
Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N' 014-2025-RMDD/CR' se aprobó el Programa de Acc¡ones de Fiscalización (PAF) para el Año 2025, del Consejo Regional del Gobierno Regional Madre de Dios, en el marco de lo dispuesto por la Ley No 3'1812, modificatoria de la Ley N'27867, Ley Orgánica de Gobiernos Reg¡onales y de lo dispuesto en la Directiva N' ol5-2022-CG/PREVI, sobre "Balance semestral de
los regidores municipales y consejeros regionales sobre el monto destinado al
fortalecimiento de la función de fiscalización".
Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N" 017-2025-RMDD/CR, se a§rcbaron los planes de Trabajo de las Actividades de Fiscalización (PTAF) para el Año 2025, en el marco de lo dispuesto en la Directiva N' 01 5-2022-CGIPREVI , antes señalada.
Que, la Comisión Especial Permanente de Fiscalización, conformada por los consejeros regionales Venancio BENAVIDES CCAIVA, Edgar clint LoPEz coRNEJO, Augusto TOMAYLLA HUAMANi y Bernardo CLAVIJO CARCASI, expone y sustenta el tnforme de Fiscalización N' oo6-2025-GOREMAD-CE/ECLC-P, de fiscalización de la obra: ,,Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital san Martín de Porres de lberia, Distrito de lberia, Provincia de Tahuamanu, Madre de Dios", C.U I N' 2344621. SEDE COLISEO CI]RRADO Isq Ji!ones lu¡rin y Anlonio RaymoDdi PT]ERTO MAI-DONADO
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GOBIERNO REGIONAL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
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"AÑo DE TA RECUPERACIóN Y coNsoTIoAcIoN DE LA EcoNoMfA PERUANA" "MADRE DE DIOS, CAPITAL OE LA SIODIVESSIDAO DEL PERÚ"
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Que, la labor de fiscalización efectuada al proyecto en referencia, se sustenta, asimismo, en el lnforme de H¡to de Control de Fiscalización Mes de Octubre 2025lLey N" 31812, Resolución de Contraloría N" 266-2022-CG, Directiva N" 01 5-2022CG/PREVI/, del especial¡sta en lngeniería Civil designado por el Consejo Regional de Madre de Dios, el cual expone detalladamente los hallazgos y situac¡ones adversas identif¡cadas en el proceso de su ejecución, que han sido mencionados en el documento informat¡vo, el mismo que refiere que en et mes de octubre de 2025, se desarrolló el programa de acciones de f¡scalizaciÓn en las instalaciones o lugar de la obra
Que, el lnforme de Fiscalización N" 006-2025-GOREMAD-CR/ECLC-P' cuya aprobación se solic¡ta, considera las sigu¡entes situaciones adversas: a) ausencia de personal clave (residente-supervisor) podría afectar la cal¡dad de los trabajos por no
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contar con la dirección técnica; b) ausencia del superv¡sor y/o inspector en la obra podría afectar la calidad de los trabajos por falta de control permanente y oportuno, no garantizando el cumplimiento de las especif icac¡ones técnicas y diseños aprobados en el expediente técnico, puede presentar errores en la ejecución comprometiendo la calidad y durabilidad de la obra; c) la ausencia del cuaderno de obra, podría afectar el reg¡Stro oportuno de las ocurrencias y comuniCaciones entre el residente e inspector y/o supervisor y el seguimiento y control transparente de la ejecución de la obra y el manejo dministrativo; d) la entidad no cautela el cumplimiento de la Resolución de Contraloría . 1g5-88-CG, que garantiza el ejercicio de un control permanente y directo de la obra; los bienes deben ser entregados en el almacén de la obra, según lo previsto en la clá usula Tercera del contrato entre Ia Entidad y el contratista Grupo Santa Fé S'A C ; f) inadÉcuado almacenamiento del material de obra cemento, contaba 10 a 1 2 filas, debiendo tomar las medidas de prevención y protecc¡ón, sabiendo que, de acuerdo a su programación, dicho mater¡al debería ser utilizado en la obra principal del Hospital y no en la obra de contingencia. La primera entrega contiene 960 bolsas cuya fecha de vencimiento es el 22-NOV-2025 y de la segunda entrega queda un saldo en almacén de 745 bolsas con fecha de vencimiento: 16-DlC-2025 A continuación, hace las recomendaciones puntuales, proponiendo la fórmula legal que obra en la parte dispositiva del presente acuerdo regional.
.
El Consejo Regional de Madre de Dios, en uso de las facultades confer¡das por
ta constitución Política del Estado; Ley N' 27867, Ley Orgánica de 6iobiernos Regionales y sus modificatorias, por unanimidad
ACUERDA:
ARTícuLo PRIMERO: APRoBAR, el lnforme de Fiscalización N" 006-2025GOREMAD-CR/ECLC-P, emitido por la comisión Especial de Fiscalización de la obra ,,Mejoram¡ento de los servicios de salud del Hospital San Martín de Porres de Pública: lberia, Distrito de lberia, Provincia de Tahuamanu, Madre de Dios", C U I N" 2344621'
ART¡cULO SEGUNDO: DERIVAR, el lnforme de Fiscalización que antecede, al Gobernador Regional de Madre de Dios, con las conclus¡ones y recomendaciones pert¡nentes, a fln de que en uso de las atribuciones que la Ley le confiere, aplique las acc¡ones que corresponda y efectúe la ¡mplementación del acuerdo regional, hac¡endo la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de efecto multiplicador
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SEDE
COLISLO CERRADO Esq Jlrones Jrnir v A¡tonio Raymondi PUEITI O MALDoNADO
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GOBIERNO REGIONAL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
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"año DE LA REcupERActóN y coNsoLtoactoN DE ta EcoNoMíA PERUANA'
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"MAORE OE DIOS, CAPITAL OE LA BIODIVERSIDAD OEL PERÚ"
lnfraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Sub Gerencia de Obras, informando al Consejo Regional, en un plazo de treinta (30) días hábiles sobre su implementación, con la consolidación de todas las unidades orgánicas del Ejecutivo Regional, en un solo informe, a través de la Gerencia General Regional, bajo responsa bilidad.
ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Secretaría Técnica del consejo Regional la derivación del lnforme de Fiscal¡zación, a la Secretaría Técnica del Procedimiento Adm¡nistrativo Disciplinario y al Órgano de Control lnstitucional del Gobierno Regional Madre de Dios, a fin de que, en uso de sus atribuciones reLlicen las acciones que les corresponde, según sus competencias. I
ARTicULo CUARTo: ENCARGAR, a la Secretaría Técnica del Consejo Regional, el registro de la información presentada por el conse.iero regional Venancio BENAVIDES CCAtvlA, en el apl¡cativo ¡nd¡cado en la Directiva N' 015-2022-CGIPREVI,,Balance semestral de los reg¡dores municipales y conse.ieros regionales sobre el monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización", aprobada con Resolución de Contraloría N' 3'17-2024-CG, del 16-JUL-2024, el ingreso del presente informe de fiscalización aprobado, bajo responsabilidad.
ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR, al Ejecutivo Regional, la publicación del presente Acuerdo en el Portal Electrón¡co del Gobierno Regional de Madre de Dios, a través de sus órganos competentes, bajo responsabilidad. POR TANTO: Mando se regisfe, publique y cumpla. ías del
Dado en la Sede del Consejo Regional de t/adre de Dios mes de noviembre del año dos mil veinticinco. I DE I{AOR! 0 t Dros ñt-* G08rERlo iEGtO|lAr Co¡se,o
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COL]SEO CERRADO Esq Jiron€s Junin y Anlonio Raynlondi PUERTO MALDONADO
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coMlsloN ESPEQ!Áü,DE FISCALIZACIÓN -
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2025: ATH TECLCTBCCTVBC
,AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMfA PERUANA' CONSEJO REGIONAL
MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSI
tzACtÓN N." 00 6 -20
INFORM E D E FIS
DEL PERU
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: Sra. SOLANO CALDERON VILMA DEL P¡LAR MONICA
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DE
ASUNTO
DER¡VAR, et lnforme de Fiscatización de [a obra DIoTAMEN ;rue¡One¡¡tENTO
DE LOS SERVIoIOS DE SALUD DEL HOSPITAL lBERlA, SÁñ ruenrt¡¡ DE PORRES DE lBERlA, D¡§TRITO DE pnóvlñcte DE TAHUAMANU - MADRE DE DloS" at señor Gobernador
RECEPC IéN " .SECRETARIA
¡üi "......-"-..... FOUOS:
CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DE MDD COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
pertinentes, a fin de det GoREMAD, con las conctusiones y Recomendaciones que qru uso de Las atribuciones que ta Ley te confiere, aptique las acciones e[ haciendo Regionat, "n corresponda y efectué ta lmptementación del, Acuerdo de GerenciaiRegionat Regionat, Gerencia General efecto muttipticador a
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Sub tntiá"ttrr.tria, Sub . Gerencia de Supervisión y Liquidac¡q de yObras' STPAD det
Gerencia de obras, organo de controt lnstitucional. del. GoREMAD de 30 días hábites' GOREMAD; con informé ante e[ Consejo Regionat en un ¡:tazo PEDIDO N.o OO3-2025-GOREMAD-CR/ECLC ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N'O 017-2025-RMDD/CR : PUETTO MAtdONAdO, 07 de NOVIEMBRE det 2025
:
REFERENCIA LUGAR Y FECHA
con. e[ objeto de presentar et Dictamen Nos es grato dirigirnos a usted -Cóyi§ioñ
que a continuación se expone y
e§hecrAL'eERMANENTE integrado pgll_o^s-consej.eros Regionates sustenta, etaborado páiu BERNARDO CLAVIJO CARCASI v AUG.USTo ToMAyLl-A HUAMANI, EDGAR óúÑr LOpez CoRNEJO, que integramos' conforme a los 2025, VENANC|O BENAVTDES CCAMA det. consejá-negionat - Period.o de Madre de Dios' pare su Regionat consejo det requisitos estabtecidos por et Regtamento lnt"ino lnforme de Fiscatización para su debate at correspondiente deba¿ y apro6ación, presenü; ei sijuiente l Ptenc det consejo Madre de o'ot'
=*rosrc¡óN
DE Morvos
I. FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA. -
Otrx¡r r. PfiúS':ü:$ BúsQUEDA BÁslcA DTFAETA&TÑTO
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COMISION ESPECIAT DE FISCALIZACIÓN - PERIODO 2025: ATH
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"Año DE LA REcupERAcróN y coNsoLtDAc¡óN DE LA Ecotr¡oMfA pERUANA"
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MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ
CONSEJO REGIONAL
La Contratoría GeneraI de ta Repúbl.ica ha estabtecido eI marco normativo para ta imptementación de La Ley N.o 31812:"Ley que modifica [a Ley N.o 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionates, y [a Ley N.o 27972, Ley Orgánica de Municipatidades, para asegurar e[ financiamiento del ejercicio de [a función fiscatizadora de los consejos regionates y concejos municipates", para [o cuat, ha etaborado [a Directiva N.o 0i5-2022-CG/PREVI "Batance Semestrat de los consejeros regionates y regidores municipates sobre eI monto destinado aI foftatecimiento de La función de fiscatización".
II. RESUMEN EJECUTIVO. CUADRO N." O1
EJECUCIÓN FiSICA
INICIO DE OBRA
EJECUCION FISICA
CULMINAcIÓN
EJEcUcIoN FfSICA
LIQUIDACIÓN
15t09/2023 28t11/2024
23t1012023 24108/2026
04102/2025
31t12/2026
tNtctADo
DE OBRA
LINEA DE TIEMPO
AC IUACI ONES
I
PREPARA TORIAS
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NDE
cróN
CONTRATO
31108/201
28/12/2017
LIQIUIDA c
rrutclo oE
CULMINA
SUScRIPcIÓ
INTEGRACION DE BASES
06/11/2017
29/09/201
EJECUCIÓN FfSICA
ELABORACIÓN DE ET
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
OBRA
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23/10/202
31/1 2/202
tNtcto
APROBA
29/12/2A17
ctÓN
FECHA DE CONVOCAT ORIA
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07/09/20
29/o1/2017
BUENA PRO 24/111201
CULMINA
cIÓN DE OBRA
24/08120
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C-omparativo de cronogramas (lnicial y vigente)
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,Año DE LA REcupERAclóN y coNsoLtDActóN DE LA EcoNoMfA pEnuANA" MADRE DE DIoS cAPITAL DE LA BIoDIVERSIDAD oeI penÚ
CONSEJO REGIONAL
AVANCES DE OBRA
DE nvtñcE
Año/r'rES
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AvANcE
2025 / SEPTIEMBRE 2025 / A§OSTO 2025 / JULTO 202s / JUNTO
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2025 / MAYO 2025 / ABRIL
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2024 / ABRIL
2024MARZO 2024 / FEBRERO
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s/ 21,070,692.02 s/ 17,310 ,403.41 s/ 13,769,973.57
s/ 91 1,071 .05 s/ 844,320.94 s/ 8'12,965.74 s/ 79er49e.60 s/ 555,844.15 st 259,025.12 s/ 93,567.48
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CUADRO N," 03 DESCRIPClÓN
TIPO '1
1711012025 1 5:41 :40
ACCIONES
Iá EMPRESA SU EL DEL SISTEMA ELECTRICO REDUCION DRASTICAMENTE EL PERSONAL EN
17t10t2025
CAMPO CONTANDO SOI-AMENTE CON O1 OPE.
5:41:40
ta obra inicia ta ejecución física et 23 de octubre de 2023. et ptazo de ejecución de obra actuatizado
es de 795 dÍas calendarios, tos principates trabajos en et periodo fueron : ENCbFRADO
Y
¡4URETE FUO DE CONCREIO ACERO CORROGADO FY 42OO EN MUREI EDE CONCREIO, CONCRETO FC =21 OkG/CM2 , MURETE DE CONCREIO, CURADO DE CONCRETO , Plso DE CEMENTo FRoTACHADo E=4", BUZON 0E CoNCREfo FC 210 KG/CM2 PARA RED DESENCOFRADO
17 /101202515;41 :39
SITUACION
17t1012025 15:41:39
ELECTRICA REVESTIMEINETO DE SARDINEL, ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO MEZC, CONCREIO FC 21 OKG/CM2, ENCOFRADO Y DESENCOFRADOO NORMALEN LOS ARMADAD FC 21 oKG/CM2 EL AVANCE FISICO REPORTADO
EN EL PRESENTE PERIODO ES DE 0.1 9, e[ avance
fís¡co ejecutádo acumutado es de 9,610/0, debe indicarse que e[ Avance físico programado acumutado os ds 23,43%
IA OABRA TIENE RTTRASO EN I-A EEJCUCION FISICA DLE PROYECÍO DEBIDO A Iá DEMORA J
17 /10/20251
5:41 :39
PROBLEMAS
EN LA ATENCION DE LOSREQUERIMIENTOS
SOLICITTADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
EN ELPRESENTEAÑO
I
17 11012025
5:41:39
la obra inicia la ejecución física et 23 de octubre de 2023. el ptazo de ejecución de obra actuatizado es de 795 días catendarios, tos principates trabajos en et periodo fueron : [a ejecución de [a obra contingencia, INSTALACION Y COLOCACION DE TABIQUERIA SECA, MASILLADO Y SELLADO D
12109/2025 17:23:57
SITUACION
EJUNTAS EN UNIONES DE PLANACHAS, INSTALCION DELSISTEAM EELCTRICO,INSTALACIONE SDLE SISTEM ADE AGUA FRIA, INSTALACIONES DE AGUA FRIA, INSTALACIONES MECANICAS Y OE CLIMATIZACION INSTALACIOND EMUROS DRWVALL Y FIBROCEMENTO ARENADO Y
FABRICACION, HABILITACION DE ESTRUCTURAS MEIALICAS DEL CERCO PERIMETRICO Y VACIADO DE PISO FROTACHADO, TECHADO DE COBERTURA DE LSO AMBIENTES PROVISIONALES DE LA OBRA NUEVA, EL VANCE FISICO REPORTADO EN ELPRESENTE PERIODO ES DE 0,58, et avance físico ejecutado acumutado es de 9.18%, debe indicarse que e[
12/09/2025 17:23:57
avance físico programado acumutado es de 23.43%
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"Año DE LA REcupERActóN y coNsoLtDActóN DE LA EcoNoMfA pERUANA"
CONSEJO REGIONAL
RE DE DIOS CAPITAL DE LA BIoDIVERSIDAD DEL PERTJ
CUADRO N.O 03 TIPO A LA OFICINA DE I-A CELERIDAD DE Iá LOS DOCUMENTOS D BEQUERIMEINTO, YA QUE LA DEMORA EXCESIVAMENTE EN LA ADQUISICION
SE
b
12/09/2025 17:23:57
12lOgl2O25 17:23:57
14108/2025 03:00:30
PROBLEMAS
ACCIONES
DE MATERIALES, INCLUSO LAS COMPRAS MENORES A 8 UIT SE DEMOHAN, DEMflRA EN LA PARTIDA DE SECA POR NO CONTAR CON MATERIALES LA EMPRESA SUBEL DEL SISTET'{A ELECTRICO REDUCIO ORASTICAMENTE ELPER§ONAL EN CAMPO CONTANDO SOLAI'4ENTE CON O1 OPE. [a obra inicia [a ejecución flsica e[ 23 de octubre de 2023. e[ ptazo de ejecución de obra actuatizado es de 795 dlas calendarios, los pr¡nc¡pa[es trabajos en e[ periodo fueron : [a ejecución de [a obra cont¡ngencia del cuat se reatizó [a instalación y cotocación de tabiquela seca, instalec¡ón del
sistema Eléctrico , instataciones ds agua fría y cat¡ents , ¡nstatacionBs mecánicas y de SITUACION
ct¡matizac¡ón , instatac¡ón de tos muros ds drywa[ y fibrocemBnto , arenado, fabricación , montaie
de estructuras metáticas del cerco perimétrico y vaciado de piso frotachado de los ambientes provisionates de ta obra nueva, e[ avance físico reportado en e[ presente periodo es de 0.40%o et avance físico ejecutado acumulado es de 8.60%, debe ¡nd¡carse que e[ avance físico programado
12/09t2025 17i23:57
12t09/2025 17i23i57
14108/2025 03:00:30
acumutado es de 15.340/0.
I
4/08/2025 03:00:30
ACCIONES
cutminara [a ¡nstalación y fabricación de las estructuras metáticas canaletas ptuviatés , cerco perimétrico, marquesinas, cobertura de las casetas, instatac¡ón de comunicaciones y aire acondic¡onado, etc,
14/08t2025 03:00:30
[a obra ¡n¡c¡a [a ejecución fís¡ca et 23 de octubro de 2023. et ptazo de ejecución de ta obr€ actuatizado es de 795 días catendarios, Los princ¡pates trabajos en e[ periodo fueron : ta ejecuclón
de [a obra contingenciá det cual se reatizó ta in§tataclón y cotocac¡ón de tablquería seca,
I
14/07 /2025 09:41:35
SITUACION
instatación del sistema etéctrico , instalaciones de agua fría y calienta, instalaciones mecánicas y dB ctimatización , instatación de los muros de drywatt y fibrocemento, armado, fabricación , montaje de estructuras metáticas det ceÍco perimétrico y vaciado de piso frotachado de tos
14t07t2025 09:41:35
amb¡gntes provisionales de la obra nueva, et avance fís¡co reportado en et presente periodo es de 0.3770 et avance ffsico ejecutado acumutado es de 8.20%, debe ¡nd¡carse que e[ avance fÍsico programado acumuLado es de 10.139/o
1410712025 09:41:35
14/07/2025 09:41:35
PROBLEMAS
DESABASTECIMIENTO
14t07/2025
DE I.4ATERIALES
09:41:35
Culminara [a ¡nstatación y fabricación de las estructuras metát¡cas canaletas ptuviales , cerco ACCIONES
perimátrico, marquesinas, cobertura de las cesetas, ¡nstatac¡ón de comunicaciones y aire acondicionado, etc. ESTADO SITUACIONAL DE IA OBRA: EXPEDIENTE
1 1 /06/2025
05:08:38
SITUACION
TERMINNO ElO9l04l2O25 de [a contingencia, CON UN TOTAL DE 795 DIAS CALENDARTO, EN EL PRESENTE MES DE MAYO SE TIENE UNA VALORIZACION ACTUAL FISICO OE 5/.554942.02 CON
IJ
17 /0512025 1 2:1 9:59
SITUACION
12/04/2025 08:40:59
SITUACION
09:41:35
fECNIco APRoBADo coN REbÓLÚcIÓÑ
GERENCIAL GENERAL REG¡ONAL N.O 143.2023-GOREMAD/GGR ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCTON, QUE TUVO COMO FECHA DE tNtCtO 23t1)t2}2s y fECXA OE
14t07/2025
UN PROCENTNE 3,450á Y UNA VALOR¡ZACIÓN FÍS¡CA ACUMUIáDA DE S/. 9,373,379.59, Y UN DEVENGADO ACUMULADO AL PRESENTE MES DE ABRIL 2025 DE S/, 23,824,428.76 ESTADO SITUACIONAL DE I-A OBRA: EXPEDIENTE TECÑICO ÁPNOSÁÓÓ COÑ RESOLUCIÓÑ GERENCIAL GENERAL REGIONAL N.O 143.2O23.GOREMAD/GGR ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCTON, QUE TUVO COMO FECHA DE tNtC¡O 23t10t2023 y FECHA DE TERMINNOEL09I04/2o25dela cont¡ngencia, CON UNTOTALDETgSDIASCALENDAR|O, EN EL PRESENTE MES DE ABRIL SE TIENE UNA VALORIZACION ACruAL FISICO DE S/. 445,454.86 CON UN PROCENTAJE 0.38% Y UNA VALORIZACIÓN FISICA ACUMULADA DE S/. 8,808,397,57, Y UN DEVENGADO ACUMULADO AL PRESENTE MES DE ABRIL 2025 DE S/. 22,268,61 6.89 ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA: 28102/20245- EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N.O 143-2O23.GOREMAD/GGR ACTUALMENTE I..A OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION, QUE TUVO COMO FECHA DE INICIO 23I1OI2O23Y
FECHA DE TERMINNO EL Oglo4l2025 de [a contingencia, CON UN TOTAL DE 575 DIAS CALENDARIO, EN EL PRESENTE MES DE marzo SE TIENE UNA VALORIZACION ACTUAL FtStCO DE Si. 741,180.58 CON UN PROCENTNE 4,5370 Y UNA VALORIZACIÓN FÍSICA ACUMULADA DE 51.8352,942.72, Y UN DEVENGADO ACUMULADO AL PRESENTE MES DE mazo 2025 DE S/.
11tA6/?025 05:08:38
17t05/2025 I t,l o.qo
121041?025 08:40:59
21 ,664539.1 6
ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA: 28t02/2o24s- EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RESOLUqÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N.O 14i}-2023-GOREMAD/GGR ACTUALMENTE
tA oBRA SE ENCUENTRA EN EiECUCION, QUE TUVO COMO FECHA DE tNtCtO 23/10/2023y
¡
1110312025 15i21i12 ,
SITUACION
FECHA DE TERMINNO EI 09/0412025 CON UN TOTAL DE 575 DIAS CALENDARIO, EN EL PRESENTE MES DE FEBRERO SE TIENE UNA VALORIZACION ACTUAL FISICO DE S/, 419,242,20
11/03t2025 15:21:12
CON UN PROCENTAJE 0.350/O Y UNA VALORIZACIÓN FÍSICAACUMULAOA DE SI,7'611,762,13, Y UN DEVENGADO ACUMULADO AL PRESENTE MES DE FEBRERO 2025 DE S/. 1 9'538,396.81.
I
tL
& ,,,,,:.g.
coMtstoN EspEctAL DE FtscALtzActóN - pERtoDo 2o2s: ATH rEclcrBccrvBc
W. §B
"Año DE LA REcupERActóN y coNsoL¡DActóN DE LA EcoNoMlA PERUANA" MAoRE DE DIoS CAPIÍAL DE LA BIoDIVERSIDAD DEL PERÚ
CONSEJO REGIONAL
2.1. DATOSGENERALES: Código INFOBBAS 508498
Cód¡go Un¡co de lnvers¡ón
Ent¡dad
2344621
GOBIERNO REGIONAL I'4ADRE DE OIOS
'Nombr6 de ta obra I'IEJORAI,f IENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN I.4ARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBEBIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU . MAORE DE DIOS. ADM. DIRECTA T¡po de obra
Estado de eiecución
Hosp¡tat
En
¡¿"*"t¡o"unéé[rcilñ
Monto de inversión
s/1
ecucton
% Avancefísico
Avance de ecucron Fecha de in¡c¡o
9.61 % {SEP 2O2s)
23/1012A23
Ubicación Av. l'4ocopata, catte Jutio leri del Campo y.lr. Co[ón MADRE DE DIOS. TAHUAMANU . ¡BERIA
Administráción directa
Ficha resur¡en de obra
Fuentel
14/04/2025
úbtica - INFOBRAS
2.2. DATOS DE LA INVERSIÓN. ¡i"1!iüfi:lICíl
B¿nco d6lñvorsiones Consutt, de Csrters PMI
-.;J''' Pública LISTADE RESULTADOS COD¡GO UNICO
NoMBREINvERsIóN I4EJORAMIENTO
Progrsmación dolmonto do lnveEión (S4
Costo actu¿lizado (S/)
D6vengado acumutado (S/) (at 31 d¡c.2023)
PIM 202s (S4
128,306,413.17
21,'148,014.80
16,593,510.00
Monto año 2025 (S/)
DE LOS SERVICIOS DE
i
SALUD DEL HOSPITAL SAN I.4ARTIN DE 2344621
PORRES DE IBERIA, DISTRITO OE IEERIA, PROVINCIA DE TAHUA¡4ANU. MADRE OE
2026 {S/)
16,593,510.00
8,000,000.00
2027lS0 15,000,000.00
DIOS
Producto/Proyecto 2344621: MEJORAMIENTO DE LOS SERVI CIOS DE SALUD DEL HOSPIfAL SAN MARTIN OE PROVINCIA DE TAHUAMANU . MADRE DE tos PORRES DE IBERIA DISTRITO DE IBERI PIA PIM ANO
10,556,900 16,593,510
4,475,434 20,045,739 16,593,510
3,988,887 15,283,783 9,906,392 20,589 1,147,317 2,177,370 667,685 1,593,943 987,373 527,967 700,346 983,058 1,021,239 79,505 2,475,607
89.1 76.2o/o 59.7o/o
PER¡ODO 2025
'l:'Enero
8:'Agosto 9:'Septiembre
16,593,510 16,593,510 't6,593,510
10: 'Octubre 11: 'Noviembre
16,593,510 16,593,510
16,593,510 16,593,510 16,59s,s'10 16,593,510 16,593,510 16,593,510 16,593,510 16,593,510 16,593,510 16,593,510 16,593,s10
TOTAL
5,000,000
s,000,000
2.'Feb(erc
16,593,510 16,593,510
3: 'Marz o
'16,593,510
4:'Abrit 5:'Mayo
16,593,510 16,593,510
6:'Junio 7:'Jutio
16,593,5',10
0.12o/o
6.91% 13.12%
4.02% 9.6'l% 5.95% 3.18o/o 4.22o/o 5.924/o
6.15% 0.480/a
59.700/0
I
I
coMrsroN ESpEcTAL os'riscelzacróH - peRloDo 202s: ATH rEcLcrBcc,vBc
W
,Año DE LA REcupERAcróN y coNsoLtDActón o¡ u econolufa PERUANA" FERÚ
MADRE DE OIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAO
CONSEJO REGIONAL
EJECUCIÓN Y pROGNAMACIÓN F¡NANCIEHA DE I.A I}WERSIÓN
!ló
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1?"1131
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' {5J¡t ', ?7J4_.r -.r'
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2019 2020 2023
I
N24
2§26 2üZ7
2o2B
Prog. Finan. A¡g¿l rr$r*$6y6¡g. dcumul¡do .6r ProyüÉ.1ón Acunuládr
JDev¿ng.l¡ú¿l Ipróg. Fl¡r[Actullir. !
CUADRO N." 04
Estado S¡tuacional
10,298,071 .07
OBRA ATRASAD A(50/o - 2Oo/ol
OBRA EN EJECUCIóN
2025-07
26.370/o
34,920,926.51
8.6 Yo
2025-06
21.660/o
27,794,918.OO
8.20/o
9,814,397.64 .1,, rT
O BRA ATRASAD A l5o/o - 2Oo/o)
9,373,339.59 r f--!:
OB RA ATRASAD A (50/o - 20o/o)
OBRA EN EJECUCION
OBRA ATRASAD Al5o/o '200/o)
OBRA EN EJECUCIÓN
fuL¡ Lñ
u¡51
2025-05
20.73o/o
24,824,613.01
7.830/o
25-04
18.92o/o
22,606,129.98
7.360/o
l¡r
É'5 f¡i.
8,808,397.57
!. TE
I 17.360/o
8,352,942.72 20,737,022.41
6.98%
ieE
7,611,762.13
2025-02
16.03P/o
1 9,1 92,606.4
6.360/o
2025-01
15.220/o
18,307,227.74
6.010/o
áü 7,192,519.93
ú;r l¡i 6,771,626.66
¿ulq- I ¿
15.O7Vo
18,047,812,00
5.66%
2024-11
12.12o/9
14,s07,389.68
5.53%
2024-10
10.79%
12,920,640.08
5.22o/o
! [§
!-T !§..
6,6n,231.6 i
ir.
úis le,
ár
6,254,9s5.04
5,363,002.77
2024-09
8.220/o
9,844,806.82
4.48o/o
Ét, [,. 4,471,762.31
2024-O8
s.08%
6,079,411.26
3.73o/o
RECURSOS
Éd.
§
2025-03
OBRA EN EJECUCIÓN REQUIERE MAYORES
rs l¡;
OBRA ATRASAD A (5o/o - 2Qo/o)
OBRA ATRASAD A (Sa/o - 20o/o\
OBRA ATRASADA (50/o - 200/o)
OBRA EN EJECUCIÓN REQUIERE MAYORES RECURSOS OBRA EN EJECUCION
SE REINICIAN
LOS
TRABJOS EN LA
CONTINGENCIA DE OBRA
OBRA ATRASAD A (5o/o - 2Oo/ol
EN EJECUCION
OBRA ATRASAD AlSa/o - ?0o/o\
OBRA EN E'ECUCIÓN
OBRA ATRASAD A(50/o - 20o/ol
OBRA EN E
OBRA ATRASADA (5% - 200/o)
RELAIZANDO OBRA EN EJECUCION SE LOS BEQUERIMIENTOS CONAL ASIGANCION PRESUPUESTAL
OBRA DENTRO DE LO PROGRAMADO (+l-50/o\
INFORME AL MINSA PARA LA OPINION FAVORABLE A LA MODIFICACION
SE
PRESUPUEST,
AL EN EL NIVEL FUNCIONAL
!.1
&,,.,',.r,,rs'
COMISION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓ N - PERIODO 2025: ATH /ECLC,BCC,VBC
w
niffiri.
"AÑo DE LA RECUPER.ACIóN Y coNsoLIDACIóN DE LA EcoNoMfA PERuANA,
COI{SEJO REGIOIJAL
MAD RE DE OIOS CAPITAL DE LA BIOOIVERSIDAD DEL PERÚ
CUADRO N.O 04
EstEdo Situ¡cional
Comertado6 PROGBAMATICO Y SE PUEDA ASIGNAR AL PROYECTO.
3,932,227.08
2A24-A)
1.7 a/o
2,039,318.58
3.38%
2024-06
22.530Á
26,184,837.39
3.190/o
2024-05
ÁE
3,422,7 46.26
22,967,703.57
19.760/o
OBRA DENTRO DE LO PROGRAMADO (+15%)
oBRAAfFASADA (50/o - 20%)
úá lÉ
LA OERA REQUIERE MAYOR ASIGNAC]ON DE
RECURSOS i
SE ESfA SOLICITANDO LA DEMANDA
3,478,504.8s
2.9 a/o
LA OBRA REQUIER 14AYORES RECURSOS
OBRAATRASADA (sYo " 20%o)
I
AOICIONAL PAFA CONCLUIR LA UECUC]ON DE
LACONTINGENCIA
2424-04 24"03
21,O70,692.A2
18.24o/o
14.99%
17,310,403.41
2,878,532.31 oBRA ATRASADA (so/o - 20%)
2.44/a
áil
1_844k
oBRAAÍRASADA (5% - 2Ooá)
13,769,973.57
1.770/a
2A24-A1
10.550/0
12,183,223,97
1.6 a/o
5.5 0/o
6,349,731.64
1.',l670
1.714/o
1,9-71,98A.74
0.58%
oBFAATRASADA (s% -20%)
OBRA EN EJECUCIÓN
oBRAATRASADA (s% - 20%)
OBRA EN EJECUCIÓN
1,852,201.33
;ÁE
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE ACERO
,344,788.67
áE
oBRAATRASADA (50/o - 20%)
672,711.19
o.5'1Vo
l. 3.1.
586,749.94
OERA EN EJECUCIÓN CONfINGENCfA )
2,049,472.55
11.924/a
2023-10
E]ECUCIÓN DE LAoBRA
2,129,758.33
2424-42
2023-11
REQUIERE MAYORES RECURSOS PARA LA
,áE 93,567.48 ,a" tr
0.080/o
SITUACIONES ADVERSAS.
oBRAATRASADA (s%o - 20%) OBRA DENTRO OE LO PROGRA¡4ADO (+/- 5%)
ESTRUCTURAL NO SE LLEGÓ A CERTIFICAR LO CUAL PERJUDICA EN ELAVANCE OE LA OBRA PERDIDA OE BUEN PRO DE POSTORES GENERA REIRASO EN LA EJECUCIÓN SE DA INICIO A LA E.JECUCIÓN FISICA DE OBRA
CON EL PLAN DE CONTINGENCIA
AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE: (RESIDENTE - SUPERVISOR), ESToS PoDRíAN
, AFECTAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS POR NO CONTAR CON LA DIRECCIÓN j rÉcNtcA. -
La visita a obra se ttevó a cabo el' día 28 de octubre det 2025, constatando en presenc¡a del Asistente de Obra y Atmacenero profesionales que forman parte del. equ¡po técnico de obra de contlngencia dejando plasmado en Acta Fiscat¡¿ac¡ón de Obra "Mejoramiento De Los
Servic¡os De Salud Del Hospital San Martin De Porres De lberia, Distrito De lber¡a, Provincia De Tahuamanu - Madre De D¡os", CUt N,2344621 l En ta fiscatizac¡ón inopinada se pudo ver que habi'a trabajadores real.lzando trabajos enJl.a obra. CUADRO N.O 05 ESPECIALISTAS PARTE RESIDENCIA PRESENTES EN OBRA:
DESCRIPCóN
NoMBREYAPÉLLioó§ .
D
DNI NO
¡atlsta Arquitectura
7380967/
luan Carlos Siesquen
SeguridadySal,udOcupac¡onátyMedioAmb¡ehte
71936905
Añana Fátima Gatván Rivas
Asistente Etéctrico Anterior
23957402
Dante Sarmiento Arias
As¡stente Residente
6242a727
Yord¡Ap¿zá Szabo
ESPECIALISTAS PARÍE SUPERVISIóN PRESENTES EN OBRA:
Prevencion¡sta
72236994
Cristian Giovanni Rojas Paredes
Asistente Supervis¡ón
7i56566S
Adotfo Edwiñ Rar¡kez Moreno :
l3
-W \r e-
w
coMtstoN EspEctAL oE FtscALtzActóN - pERtoDo a02s: ATH ,EcLcrBccrvBc
CONSEJO RE6IO}IAL
"Año DE LA REcupERActóN y coNsoLtDActóN DE LA EcoNo¡¡h pinul¡¡1" MAORE DE DIOS CAPITALO E LA BIooIvERSIDAD oEL PERÚ PERSONAL CLAVE AUSENTES
Residente de Ob¡a
ctP 149972
CARLOS ZU
IGA
(...), Se dejo constanc¡a en et Acta f¡scal.ización de Obra de fecha 28/10/2e25 en ta visita inopinada a ta obra de contingencia de ia obra: 'MEJoRAM|ENTo DE Los sERvlclos DE SALUD DEL HosplrAl SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU . MADRE DE Dlos", cul N.o 23¿14621. En ta verificación det.cemento porttand 42 kg. puzotánico Tipo lp. (CONtrAtO N'035-2025.GOREMAD/GGR. Y NCSOIUCIóH GERENCIA GENERAL REGIONAL N.O 0842025-GOREMAD/GGR, APROBAR IA REDUCCIÓN dE 3,750 bOISAS dE CEI'4ENTO PORTLAND PTJZOLANICO TIPO lP X 42.5 KG. Cons¡gnada en La cl.áusuta tercera del CONTRATO tf.o OSS-ZOZSGOREMAD/GGR, suscrito entre [a ENTTDAD y et contfarisra cRUpo SANTA FE s.A,c.
3.2. AUSENCIA DEL SUPERVISOR Y/O INSPECTOR EN LA OBRA POORíA AFECTAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS POR FALTA OE CONÍROL PERMANENTE y OpORrUr.¡O, No GARANT¡ZANDo EL cuMpLtMtENTo DE LA ESpEctFtcActoNES TEcNtcAS i DtsEños ApRoBADos EN EL ExpEDtENTE TÉcNtco, puEDE PRESENTAR ERRoRES EN LA EJEcuctóN coMpRoMETtENDo LA CAL|DAD y DURAB|L|oAD DE LA oBRA. POR AUSENCIA DE LA SUPERVISIóN NO GARANTIZA QUE LO§ MATERIALES Y pRocEsos coNsTRUcIVos cuMpLAN coN Los ESTANDARES DE CAL|DAD DE LA OBRA, -
CUADRO N.O 06 PERSONAL CLAVE DE OERAAUSENTES
CIPN' ln
€ctoro Sup€rvisión
90414
NOMBRE YAPELLIDOI
luan Fetipe Rod
z Pasco
Durante [a fiscat¡zación a obra por los consejeros y equ¡po técnico et 29 de octubre de 202s, constatando [a ausencia del residente y supervisor de obra justif¡cando con Memorando N.o1g22025-GoREMAD/GRESGo que según et ASUNTo se convoca a reun¡ón de trabajo para et día martes 28 det presente mes a horas 8.00 am. En Las instaLaciones deL Auditorio det Gobierno Regionat Bajo responsabitidad. Refrendado por el lng., R¡chard J. fuentes Tang sub Gerente de obras. Figuiando en el documento eI nombre del. residente de obra lng. Edwin Al.exis Mamani Condori Clp. N.149972. (...), Se dejo constancia en e( Acta fiscal.¡zac¡ón d e fecha 28t1012O25 en ta visita ¡nooinilda a la obra dC CONt¡NgENCiA ,.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAT SÁt{'MIRTI¡¡ OE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS", CUI N2344621. [a ausenc¡a de [a suPERVlslóN. porparte delAsisten de obra: ¡ng, yordiApaza szabo
CIP: 337912 es constante por parte det lng, Juan Fel.ipe Rodríguez pasco cón CIp Nio 90414, to descr¡to no es concordante con [a Resol.uc¡ón de contral.oría N.o 195-gg-cG det 1g de iutio de 1988, que aprueba las Normas y regulan La ejecución O.A.D. establ.ece que et superv¡sor lo inspector) debe ejercer un controI permanente y directo sobre [a obra. en función a (a permanencia en obra deI superv¡sor.
(.'.), El, supBrvisor o ¡nspector, funclonario de La ent¡dad o profesionaI contratado, tiene La obt¡(ación de estar en [a obra de manera permanente y directa. Su rot es fundamental. para verificaiel fieL cumptimiento de [os ptanos, especificaciones técnicas y ta catidad de tos traba.ios ejecutados.
(...) Como consecuencia de ta ex¡genc¡a de permanencia y controt d¡recto, La norma (y ta jurisprudencia y directivas comptementarias que se derivan de el.ta) ha interpretado que un miimo profes¡onal no puede superv¡sar más de una obra a [a vez. ( ..) Esto asegura que La dedicación del supervisor sea excLusiva para garantizar ta correcta ejecución de [a obra y [a razonabitidad det gasto público.
l
lz
w
&..,r.:,,S-
COMISION ESPECIALDE FISCALIZACIÓN - PERIODO 2025: ATH
,AÑo DE LA
CONSEJO REGIONAL
'ECLC'BCC'VBó REcUPERACIóN Y coNsoLIDACIóN DE LA EcoNoMfA PERUANA"
MADRE oE Dtós- APITAL DE LA BIOOI VERSIDA D DEL PERÚ
(" ) Et supervisor es responsable de Llevar et control det avance físico y financiero, verificar tos metrados, controtar er cumpt¡miento de tos ptazos, y revisar ta memoriá descriptiva, entre -'^ otras
func¡ones detarradas en directivas específicas áe cada ántioao bajo
et maico o"
"-Ji"."mü..
Por tanto: La Resorución 19s-g8-cG exige ta permanencia constante y ra ded¡cación Jxctusiva det süpervisor en r'a obra por administració-n dirácta pár" ," contror. efectivo y transparente de los recursos y [a ejecución de r,os trabajos, ta ent¡dad debu """griái .""tur.io pronrn"¡arse bajo que términos a designado como supervisory/o inspector at rng, Juan Fet¡pe Rodríguez pasco Grp N,o 9o¿t4 en vista
que figura como supervisor en [a obra .,Mejoramientó y Ampiiación ¿"is".i"io e.ir";iir;;;i Nivet Pr¡maria y secundaria de La r.E. N.o s2042 santa R¡ta Ba¡a det Distrito de rnambari Lllyigi"-!:_Tqbotat€ - Departamento de Madre de D¡os,, CUt N2s14227 y con MEMORANDO N'31¿t4-2025-GoREMAD-GGR, Encargatura temporat de func¡ones en
Obras de ta Entidad GRMD.
ta oficrna de supervisiJn dá
3.3. AUSENCIA DEL CUADERNO DE OBRA PODR|A AFECTAR EL REGISTRO OPORTUNO
DE
LAS OCURRENCIAS Y COMUNICACIONES ENTRE EL RESIDENTE E INSPECTOR-Y/ó
§upERVrSOR, ASí M'MO No
SE TENDRíA Uñ Seeuru¡e¡¡ro v coñinói
TRANSPARENTE DE LA EJECUCIÓN OE OBRA Y EL MANEJO ADMINISTRATIVO.
En ta.fiscarizlgión inopinada por pane de ta com¡sión de tos consejeros EDGAR cLrNT LópEz CORNEJO, VENANCTO BENAVTDES CCAMA y equ¡po técn¡co d; f¡scat¡zación
a ta obá
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALÜD OLü NOSPITÁI SAN MARTIN DE PORRE' DÉ IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU . MADRE DE DIOS", CUI N"23¿6'1 e[ 28 de octubre de.2o25,en representación der rng. yordiApaza szabo crp:33ig12 asistente de
oDra y Amér¡co Huallpacuna Romero identificado con DNI N.o 4271gg39 actuatmenie
A[macenero de Obra, se describe:
("') No se encuentra et cuaderno de obra. eL Res¡dente de obra habría Ll.evado
a ta notaría oara hacer
legai.izar et nuevo cuaderno por haberse term¡nado en todas sus noias, no inoi.-J" ¡"i" de asiento a la fecha de ta fiscal,ización inopinada. "i,:t
iur"á
Por tánto:
La ENTIDAD debe precisar si e[ cuaderno de obra estuvo en proceso
cuaderno obra.
de tegatizac¡ón i" ,n nr.ro
i. Et cuaderno de obra. Se encuentra at día o atrasado en sus as¡entos sabiendo que eL lng. Superv¡sor y/o inspector no se encuentra en obra. .. ii' según et cuaderno
de obra se puede determinar ta permanencia det personat ctave en obra, sirviendo de consuttas y respuestas en et diar.ogo det proceso de ra obrr p". pa,t" oái res¡dente y supervisor permit¡endo et controt y seguimiento de obra a cargo d. u óo* 0.10 La Resotución de Contraloría N.o 19S-8S_Có dei 1B dejut¡o de f 988. iii. se debe prec¡sar actuaI mente ra obra de coNTINGENCIÁ se encuentra en ejecuc¡ón.
--:
3.4. LA ENTIDAD NO CAUTELA EL -CUMPLIMIENTO OE LA NORMATIVA SEGI]N LA RES.LU,óN DE CONTRALORiA N.. 1e5-88-CG oel ra oe ¡ur-ro oe rgeá, óúÉ CUMPLAN LA§ NORMAS DE EJECUCIÓN O.A.D EJERCIENDO UN CONiñó' PERMANENTE Y DIRECTO SOBRE LA OBRA. _
(...) En [a permanencia en obra det supervisor. (...) Cumptan con tas Anotaciones del. Cuaderno de Obra permanente. (...) Cumptan con tos ptazos establecidos según los cronogramas de ejecución. f..) No estaría cumplimento con los ptazos estabtecidoi aprobadoé mediante hesotuc¡ón
Coordinac¡ón Generat N.S3-2020-PRON¡S-CG, Et Expeiiente Técnico de Obra y de Cont¡ngenc¡a det ptp ,,MEJORAMIENTO DE LOS SERV|C|OS DE SALUD bEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, OISTRITO DE IBERIA. PROVINCIA
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CONSEJO REGIOT¡AL
COMISION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - PERIODO 2025: ATH
'ECLC'ACC'VBC "AÑO DE LA REoUPERACIÓN Y coNsoLIDACIÓN DE LA Ec(iNoMfA PERUANA,
MADRE DE D IOS CAPITAL DE LA EIOOIVERSIDAD DEL PERt]
DE TAHUAMANU - MADRE OE DtOS" SNtp N.383146, cuyo ptazo de ejecuc¡ón de ta obra es de 14 meses o 420 días calendar¡o, y para ta contingencia es de 04 meses 120 días
catendar¡o, debe aclarar aI respecto de acuerdo a LA RESOLUCIóN DE CONTRALORíA N.o
195-88-CG DEL 18 DE JULTO DE 1 988.
En ta fiscatización se realizó ta visita a Los atmacenes de CEI'4ENTO, detattando Lo siguientel
3.5. CONTRATO N"O35.2O25.GOREMAD/GGR, CLAUSULA PRIMEBA: MENCIONA QUE SEGÚN CARTA S/N CON FECHA DE RECEPCIÓN DEL 24 DE FEBRERO DEL 2025, PRESENTADO ANTE LA ENTIDAD POR LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA "GBUPO
SANTA FE S.A.C" PRESENTA LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N.O 54-2024-GORE¡,1A0 /OEC. _1. (.,.).
,
CLAUSULA SEGUNDA:
(...), et CONTRATISTA sumin¡stre 15,000 botsas de CEi'4ENTO PORTLAND PUZOLANTCO TIPO lP X 42.5 KG (marca FRONTERA), para [a obra: "MEJORAMTENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN OE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE lBERlA, PROV|NC|A OE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS,,con CUt N'2344621 contrato que tfrma ta ENTIDAD con et CONTRATTSTA 04 de marro de 2OZS, QUE SEGUN LA
CLAUSULATERCERA
(...) et MONTO CONTRACTUAL asc¡ende a ta suma de S/ 4B9,OOO.OO (cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil con 00/1 00 Sotes) inctuyendo lGV., de conformidad at. s¡guierite detatte:
CUADRO N.O 07
MONTO PRESUPUESTAL DEL CEMENTO COMPRADO POR LA ENTIDAD CONCEPTO u.M CANT.. I e. uur.
fTEM ,]
CEMENTO POBTLAND PUZO
tco TtPo rP x 42.s KG.
1s,000
32.00
Eolsa
489,000.00
Marca Frontera TOTAL
489,000.00
CLAUSULA QUINTA
(...) Et ptazo de ejecuc¡ón de ta prestación es de DOSCTENTOS CINCUENTA (2SO) dias
catendario a partir de [a f¡rma de contrato, tos mismos que se computan desde et día siguiente de La f¡rma del presente contrato, conforme a las espec¡ficaciones técnicas y demás condic¡ones que se ¡nd¡can en ta base y documentos det procedimiento de setección; de conformidad al. sigu¡ente cronograma:
CUADRO N.O 08 PLAZO DE LA EJECUCI CONCEPTO
T 1.
Cemento Porttand Puzotán¡co f¡po lP X 42.5 Kg. (Marca I Frontera)
N DE LA PRESTACI
UNIDAD
CANTIDAD
Bolsas
15000
N !NTRECAS
2da
3ra
s,000
5,000
5,000
A tos 180dlas
j Atos 210
A tos 250días
d€tallrmade c0nltato
dÍas de la firma de
de la lirma del
c0ntrato
3.6. LOS BIENES DEBEN §ER ENTREGADOS EN EL ALMAGEN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN
o
-*r. s-
COMISION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN . PERIODO 2025: ATH
".'qur ' ..,i;';i
,Año DE LA REcupERActóN y coNsoLtDActóN
ffiffi{rl
'ECLC'BCC'VBC DE LA Ecc.jNoMfA pERUANA,
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CONSEJO REGIONAL
IITADRE OE DIOS CAPITAL DE LA BIOOIVERSIDA O DEL PERU
DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU .
MADRE DE DIOS". RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL REGIONAL N,O 084.2025.
GOREMAD/GGR, APRoBAR Ia REoUccIÓN de 3,750 bolsas de oEMENTo PORTLAND PUZOLÁNICO TlpO tp X 42.5 Kc. Consignada en la cláusula tercera del CONTRATO N.' 035-2025-GOREMAO/GGR, suscrito entre la ENTIDAD y et contrat¡sta GRUPO SANTA FE S.A.C. para ta Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN OE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU . MADRE DE DIOS"
r' (...) siendo el nuevo monto contractual S/ 366,750.00 (Trescientos Setenta y Siete mit
setecientos cincuenta con 00/100 sol.es, debido a que et monto á reducir asc¡ende a s/ 122,250.00 (Ciento Veintidós Mit Doscientos Cincuenta con OO/1 OO sotes), que equivate aI 2570 det monto contractual correspoñdiente a l'a primer; segunda y tercera entrega. de fecha 19 de marzo de 2025.
/ (...) Que med¡ante informe N.o 223-2025-cOREl.,lAD-cRl-SGO-2344621
-ppJDLH-RO, con
fecha de recepción det 07 de marzo del 2025, emitido por e[ residente de La obra .MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU -.MADRE DE
DIOS". Precisa to
sigu¡ente.
I
(...) Que mediante lnforme N.o 2785-2025 GOREMAD/GR|-SGO, con fecha de recepc¡ón det 12 de marzo de 2025, em¡t¡do por el. sub Gerente de obras, sol,icita remitir eL pronunciamiento del. res¡dente de obra a [a of¡cina regional. de asesoría JurÍdica para que a través de su despacho disponga tas acciones adm¡nistrat¡vas correspond¡ente;
(...) Que mediante memorándum N.o 2557-2025-GOREMAD/GR, con fecha 13 de marzo de
2025, emitido por e|' Gerente Reg¡onat de lnfraestructura manif¡esta que mediante los
documentos de [a referencia sol¡cita REDUCCION det Contrato No3S-2O2SGOREMAD/GGR, para [a adquisición de Cemento Portl.and puzotánico tipo lp X42.S tg para ta obra, ,,MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE lBERlA, PROVINC|A DE TAHUAMANU - MADRE DE D|OS", por retraso en et proyecto de ejecución de obra debido a ta demora en las contrátac¡ones de bienes y/o servicios ptanificándose ¡niciar ta obra nueva en jul¡o y considerando ta utiLlzación de una cantidad menos de cemento, este hecho a generado que se soLicite reducción de ta prestac¡ón por et 25% (S/ 122,250.00) det monto deI contrato originat y ta mod¡f¡cación de ta cantidad en et cronograma de entregas según eL plazo vigente. (...) Que mediante informe tegat N.o 221-2025-GOREMAD/ORA,, defecha 17 de marzo det 2O2S em¡t¡do por La oficina Regionat de Asesoría Jurídica conctuye que, frente a[ expuesto por et área usuaria, se recomienda proceder con La emisión deL Acto Resol.utivo que apruebe ta REDUccloN de 3,750 botsas de CEMENTO PORTAND PUZOLAi4|CO TtpO tp x 42.50 KG. CONSJGNADO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONITAIO N.O 035-2O25.GORE¡4AD/GGR, SUSC¡iIO CNtrC [A ENTIDAD y e[ contratista GRUpo SANTA FE S.A.C, para La obra, "MEJoRAMIENTo DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE lBERlA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS", siendo e[ nuevo monto contractual s/ 366,750.00 (Trescientos sesenta y seis Mi[ setec¡entos cincuenta con 0o/100 sotes) debido a monto a reduc¡rse asciende a sl 122,250.00 (ciento ve¡nt¡dós mil. Dosc¡entos cincuenta con 00/100 sotes), que equivate at 25% deI monto contractual. correspondiente a ta primer segunda y tercera entrega.
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coMtsroN EspEctAL oE Et§cALtZACtóN - PER|OOO 2025: ATH 'ECLC'BCC'VBC "AÑO DE LA RECUPERACIóN Y coNsoLIDAoIóN DE LA EcoNoMfA PERUANA"
CONSEJO REGIONAL
3.7.
MAORE DE DIOS CÁF ITAL OE LA BIOOIVER SIDAD OEL PERI,l
INADECUADO ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE OBRA "CEMENTO", SE VERIFICO QUE CONTABA 1012 FILAS EN EL AFILAMIENTO DEBIENOO TOúIAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN SABIENDO QUE DE ACUERDO A_SU_PROGRAMAC|óN EL (CEMENTO) DEBERíA SER UT|L|ZADO EN LA OBRA PRINCIPAL DEL HOSPITAL Y NO EN LA OBRA DE CONTINGENCIA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SA
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