Ordenanza Regional N.° 016-2012-CR/GRL

Gobierno Regional de Lima

Gobierno Regional de Lima Ordenanza Regional N° 016-2012-CR-R£ EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Lima en su Sesión Ordinaria del día 14 de diciembre del 2012 en la ciudad de Barranca, ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

VISTO:

La Carta N° 004-2012-CEPDI-CRL, de la Consejera Regional de la provincia de Barranca, Lic. Beatriz Castillo Ochoa; quien solicita se agende en la próxima Sesión Ordinaria del Consejo Regional la aprobación del dictamen de la Comisión Especial de revisión del Memorandum N° 768-2012-GRL-GGR que contiene el “Proyecto del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015” conformada en virtud en el Acuerdo de Consejo Regional N° 067-2012-CR/GRL.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, dispone que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en Jos asuntos de su competencia;

Que, en el mismo sentido, el Art. 2 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales dispone que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Que, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía politica, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal;

Que, el artículo 38° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales, establece que las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia; y. el literal a) del artículo 15° de la misma norma, dispone que son atribuciones del Consejo Regional, aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional;

Que, mediante el Memorándum Múltiple N* 012-2012-GRL/GRPPAT, de fecha 17 de febrero del 2012, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, hace de conocimiento de todas las Direcciones y Dependencias del Gobierno Regional, para sus observaciones y sugerencias de la

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Gobierno Regional de Lima Ordenanza Regional N° 016-2012-CR-RL

Versión Preliminar del Plan de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional de Lima para el Periodo 2012 — 2015;

Que mediante el Informe No. 036-2012-GRL/GGPPAT/CGM, de fecha 0[ de marzo del 2012, el Jefe de la Oficina de Planeamiento, alcanza a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el Plan Ajustado de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional de Lima para el Periodo 2012 - 2015, para su remisión a la Gerencia Regional;

Que, mediante el Informe No. 024-2012-GRL/GRPPAT/OP/EJNM del 01 de marzo del 2012, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, presenta el documento final del Plan de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional de Lima para el Periodo 2012 — 2015, a la Gerencia General Regional, en nombre del Equipo Técnico Regional conformado por las Gerencias Regionales y Direcciones Regionales del Gobierno Regional de Lima;

Que, mediante Memorándum N° 364-2012-GRL-GGR, de fecha 02 de marzo del 2012 de la Gerencia General Regional remite a la Sub-Gerencia de Asesoria Jurídica, para que emita la opinión legal respectiva, el proyecto del Plan de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional de Lima para el Periodo 2012 — 2015;

Que, mediante Informe No. 00702-2012-GRL/SGRAJ del 03 de mayo del 2012 en el cual la Sub-Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, remite a la Gerencia General del sustento técnico y la procedente la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional de Lima para el Periodo 2012 — 2015;

Que, mediante Memorándum N° 769-2012-GRL-GGR, de fecha 07 de mayo del 2012 la Gerencia General Regional remite a la Secretaría del Consejo Regional el Informe No. 00702-2012-GRL/SGRAJ de la Sub-Gerencia Regional de Asesoría Jurídica Sub-Gerencia de Asesoría Jurídica, a fin que se sirva proceder de acuerdo a la opinión Legal, y ponga a disposición del Consejo Regional el Proyecto del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015 con sus respectivos antecedentes, a afectos que previo a la sustentación técnica de la Oficina de Planeamiento de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial procedan a aprobarlo de acuerdo a Ley;

Que, mediante el Informe N° 088-2012-GRL/GRPPAT/OP del 12 de diciembre del 2012, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, reitera la información presupuestal proyectada para los años 2012 al 2015, en forma general y por categorías presupuestales.

Que, el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015 es un instrumento de gestión importante que permitirá a los directivos y persona] de la institución, orientar sus decisiones y actividades para lograr los objetivos estratégicos deseados, asegurar la mayor eficacia en el uso de los recursos, formulado en clara alineación y articulación con el Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021, aprobado por Acuerdo de Consejo

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Regional N°175-2008-CR/GRL y están dirigidos a luchar contra la pobreza, construir capacidades humanas y ejecución de importantes proyectos que son necesarios para viabilizar el logro de la visión de largo plazo;

Que, en la Sesión Ordinaria llevada a cabo el día 14 de diciembre del 2012, en las instalaciones del Auditorio Central de la Municipalidad Provincial de Barranca ubicado en la ciudad de Barranca; se trató la Carta N° 004-2012-CEPDI-CRL, de la Consejera Regional de la provincia de Barranca, Lic. Beatriz Castillo Ochoa; quien solicita se agende en la próxima Sesión Ordinaria del Consejo Regional la aprobación del dictamen de la Comisión Especial de revisión del Memorandum N° 768-2012-GRLGGR que contiene el “Proyecto del Plan de Desarrollo institucional 2012-2015” conformada en virtud en el Acuerdo de Consejo Regional N° 067-2012-CR/GRL, del debate de los miembros del Conejo Regional de Lima , y con el voto por Unanimidad de los consejeros regionales concurrentes a la sesión del Consejo Regional;

En uso de sus facultades conferidas en el artículo 15° inciso a), c) y s) de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

HA APROBADO LA SIGUIENTE ORDENANZA REGIONAL

QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015 EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015, documento elaborado en el marco del Plan de Desarrollo Concertado 2008- 2021 del Gobierno Regional de Lima, el mismo que se anexa y forma parte de la presente Ordenanza Regional.

ARTÍCULO SEGUNDO: ALCANZAR la presente Ordenanza Regional a Presidencia Regional para que disponga a los órganos estructurados del Gobierno Regional de Lima, su implementación y a la asignación de recursos presupuestales necesarios.

ARTICULO TERCERO: DEROGAR toda disposición que se oponga a la presente Ordenanza Regional.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPENSAR la presente Ordenanza Regional del Trámite de lectura y aprobación del Acta.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente Ordenanza se publicará en el Diario Oficial “El Peruano”, en un diario de circulación regional y en el portal del Gobierno

Regional de Lima (www.regionlima.gob.pe). Página 3 de 4

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Gobierno Regional de Lima Ordenanza Regional N° 016-2012-CR-RL En Huacho, a los quince dias del mes de diciembre del dos mil doce.

POR TANTO:

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Lima para su promulgación.

Mando se comunique, publique y cumpla.

Dado en la ciudad de Huacho, sedepcentral del Gobierno Regional de Lima, a los

dieciocho días del mes de diciembre del 4 s mildoce.

el GobAWE HicbieNAL

00 GONZALES DEL VAL FRESIVENTE REGIONAL

Lita

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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012 - 2015

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Febrero, 2012

Plan de Desarrollo Institucional - PDI Gobierno Regional de Lima == Se O

Tabla de contenido

Presentación .....

enmrenmanannccnos A

Resumen ejecutiVO..omoomomosanonconnccarn cn aconcrronnoronanonan nro conaronaranara O TI. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL .coooomoconnccccccrconcncnnenonrocnrecoso B

1. ANALISIS DE TENDENCIAS (PERIODO 2003-2010) ccccacocoo... 8 1.1 Gestión de la información y del conocimiento. 1,2 Gobierno electrónico ... 1.3 Sistemas de Información Geo Referenciado 1.5 Población (PERIODO 1993-2007) 1.6 Educación (PERIODO 2004-2008) . 1.7 Salud (PERIODO 2010: 1.8 Productivo (PERIODO 2004-2010) 1.9 Servicios básicos (1993-2007) .. 1.10 Red vial departamental 2007 . 1.11 Otros servicios públicos 2007. 1,12 Presupuesto total (2007-2011) 1.13 Presupuesto de inversiones (2007-2011) 1.14 Presupuesto de personal (2007-2011)...

2. ESTADO DE SITUACION ACTUAL (AÑO 2011) cess 19 2.1 Presupuesto total 19 2.2 Presupuesto de personal ejecutado. 19 2.3 Presupuesto Ejecutado .... 20 2.4 PersoMal mniiooocconoos 20 2.5 Proyectos de inversión . 21 2.6 Infraestructura, maquinaria, equipos, personal técnico y profesiona 22 2.7 Organización Institucional del Gobierno Regional de Lima... 23

3. ANALISIS FODA INSTITUCIONAL 25 3.1 FORTALEZAS 25 3.2 DEBILIDADES .... 25 3.3 OPORTUNIDADES 26 3.4 AMENAZAS 27

4. PROBLEMÁTICA DE LA REGION LIMA . «28 4,1 SOCIAL - HUMANO ........ 28 4.2 ECONOMICO - PRODUCTIVO. 29 4,3 TERRITORIAL - AMBIENTAL 30 4.4 INSTITUCIONAL - GOBERNABILIDAD 31

XI. MARCO ESTRATEGICO conocarecccconennnccccnnoniranaconcareconanoonacrono 32 5. VISION INSTITUCIONAL......... mranrornacenenenano 32 6. MISION INSTITUCIONAL ... 7. POLITICAS MULTISECTORIALES 8. POLÍTICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS

Plan de Desarrollo Institucional - PDI Gobierno Regional de Lima

III. MARCO PROGRAMATICO.....

1. Desarrollo Social - Humano...

“41

10, Desarrollo Econémico-Productivo.

1. Desarrollo Territorial-Ambiental A AZ

2. Desarrollo Institucional-Gobernabilidad... +50 IV PROGRAMAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO ....,,2020000110002 53

3. LINEA DE PROYECTOS DE INVERSION 13.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA 13.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA-PRIVADA 13.3. PROYECTOS DE INVERSIÓN DE COOPERACION

4. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO ..... Vv. IMPLEMENTACION .

5. ORGANIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PDI ...........

6. MONITOREO, EVALUACION Y SEGUIMIENTO onncmccincacacccnnnnro 57 ANEXOS cnccncacarnncccranonenoonaancnnncannoon Anexo 1: FORMATOS MARCO ESTRATEGICO .

Anexo 2: CUADROS DE ESTADISTICA REGIONAL ..... Relación de Cuadros

CUADRO 1: LOGROS DE APRENDIZAJE PRIMARIA REGIÓN LIMA CUADRO 2: EVOLUCIÓN DE SIEMBRA Y RENDIMIENTO DE CULTIVOS CUADRO 3: BRECHAS SOCIALES REGIÓN LIMA === CUADRO 4: BRECHAS PRODUCCIÓN PECUARIA REGIÓN LIMA. CUADRO 5: PRESUPUESTO PROYECTADO 2012-2015 -- ~ CUADRO 6: PRESUPUESTO PROYECTADO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012-2015 CUADRO 7: PRESUPUESTO PROYECTADO POR EJE DE DESARROLLO 2012-2015 -- Relación de Gráficos

GRÁFICO 1: INTENSIDAD DE USO DE SERVICIOS DE SALUD POR RED DE SALUD REGIÓN LIMAGRAFICO 2: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA REGIÓN LIMA -—- GRAFICO 3: RENDIMIENTOS Y PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES CULTIVOS REGIÓN LIMA — GRAFICO 4: PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES CULTIVOS REGIÓN LIMA. GRÁFICO 5: PRODUCCIÓN PECUARIA POR PROVINCIAS --—-—

GRÁFICO 6: EVOLUCIÓN DEL PIM Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2007-2011 (EN NUEVOS SOLES)

S

GRÁFICO 7: EFICACIA DE INVERSIONES PEJ/PIM 2002-2011 (EN %)-— GRÁFICO 8: ESTRUCTURA % DEL PERSONAL POR MODALIDAD DE CONTRATO 2011 GRÁFICO 9: ESTRUCTURA % DEL PRESUPUESTO DE PERSONAL 2011- GRÁFICO 10: ESTRUCTURA % DEL PIM POR UNIDADES EJECUTORAS 2011 GRÁFICO 11: ESTRUCTURA % DEL PERSONAL POR MODALIDAD DE CONTRATO 2011---- GRÁFICO 12: INVERSIONES POR SECTORES ~ GRÁFICO 13: FENOMENOS NATURALES REGIÓN LIMA

Plan de Desarrollo Institucional - PDI Gobierno Regional de Lima

Presentación

El “Plan de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional de Lima 2012-2015" se formula en el marco de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema de Presupuesto, la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal; Ley N° 27245 Ley de Bases de la Descentralización, la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Plan de Desarrollo Concertado aprobado mediante Acuerdo de Consejo Regional N°175-2008-CR/GRL y el Plan Multianual de Inversión Pública.

El presente documento, siendo un instrumento de planeamiento dinámico, tiene el carácter de guía orientadora de la gestión institucional para alcanzar la misión y visión que se espera cumplir con el máximo nivel de eficiencia y eficacia; con el propósito de orientar su accionar hacia mayores niveles de transparencia y una gestión con énfasis en los resultados.

El Plan de Desarrollo Institucional ha sido elaborado con la información y Participación de los especialistas y representantes de las diferentes dependencias del Pliego, constituyéndose en un instrumento básico de planeamiento de la institución, orientando los planes operativos y presupuestos anuales hacia la consecución de los objetivos estratégicos,

El Plan de Desarrollo Institucional expresa el diagnóstico de la institución que considera aspectos del análisis de tendencias, el estado de situación actual, la problemática institucional a través del análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a la entidad y la problemática territorial; asimismo, en el marco estratégico se declara la visión, misión, principios, valores y lineamientos de política. En el marco programático se consideran los objetivos estratégicos generales y específicos, las acciones estratégicas, los indicadores y metas, así como el plan multianual de inversión pública y el presupuesto general del período 2012 al 2015,

El Gobierno Regional de Lima en cumplimiento de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y en el afán de buscar el desarrollo de la región, impulsa acciones en el entendido de que dicho desarrollo económico, social, cultural, ambiental e institucional se reflejarán en una mejor calidad de vida de los habitantes de la Región Lima.

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial GRL

A

Plan de Desarrollo Institucional - PDI Gobierno Regional de Lima

EQUIPO TECNICO DE FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GRL (2012-2015)

Equipo Técnico Regional

• José Villarán Valdivia. Gerente Regional-GRPPAT

• Dante Zurita Puma. Jefe de Oficina Planeamiento-GRPPAT

• Luis Aguilar Ramos, Planificador-OP-GRPPAT

« Héctor Neyra Arce. Planificador-OP-GRPPAT

+» Elmer Negreiros Matta. Planificador-OP-GRPPAT

+» César Galván Maldonado. Planificador-OP-GRPPAT

• Carmen Loza Samanamud. Asistente de la GRDE

• Socorro Vilcarino Ardiles. Asistente de la GRi.

• Oscar Sipan Chiong, Jefe de la Oficina de Planeamiento DRA

• Orlando García Vidal. Planificador de la OP de la DRAL

• Sibory Depaz Dolores. Planificador de la DREL

• César Osorio Sandoval. Jefe de Oficina Planeamiento DIRESA

+. Juan Valencia Campoverde. Jefe de Oficina Patrimonio SGRA

• Fernando Campos Garcia, Representante de la SG Administración

• Heber Sáenz Rios. Coordinador de Proyectos de la GRDS

• Jaime Bazán Díaz, Coordinador de Proyectistas de la GRRNGMA

Equipo Técnico Sectorial

» Sector Educación. Planificadores de la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local.

• Sector de Salud, Planificadores de la Dirección Regional de Salud, Redes de Salud y Hospitales.

» Sector de Agricultura. Planificadores de la Dirección Regional de Agricultura y los Directores de las Agencias Agrarias.

« Sector de Desarrollo Económico. Representantes de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y de las Direcciones Regionales de Producción, Energía y Minas, Turismo y Comercio Exterior.

» Sector de Desarrollo Social. Representantes de la Gerencia Regional de Desarrollo Social y de las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, Vivienda y Saneamiento.

» Sector de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Representantes de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.

+» Sector de Infraestructura, Representantes de la Gerencia Regional de Infraestructura, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

• Sector de Administración. Representantes de Logística, Personal, Tesorería, Contabilidad, Informática y Control Patrimonial.

Plan de Desarrollo Institucional - PDI Gobierno Regional de Lima

PDI Gobierno Regional de Lima

Resumen ejecutivo

Denominación

“Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015 del Gobierno Regional de Lima”.

Visión

“Gobierno Regional de Lima, institución moderna, integrada y reconocida por su población; líder del desarrollo regional, que brinda servicio público de calidad con transparencia, eficiencia y eficacia en un marco de igualdad de oportunidades, preservación de los recursos naturales y gestión ambiental; con un adecuado enfoque territorial de la inversión pública, privada y de cooperación internacional; y capacidad para generar e implementar políticas públicas de desarrollo sostenible con las competencias de un personal altamente calificado y comprometido con los objetivos institucionales, orientados a generar impactos positivos en el bienestar de la población de la región Lima”.

Misió

"El Gobierno Regional de Lima tiene por misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de fas políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región. Tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”.

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Objetivos Generales

Objetivo General 1 Contar con servicios básicos y/o especializados, educativos y de salud de calidad y accesibles a la población en igualdad de condiciones.

Objetivo General 2 Desarrollar el potencial económico y productivo de la región y oportunidades para la generación de ingresos y empleo digno.

Objetivo General 3

Contribuir al proceso de planeamiento del desarrollo territorial regional que permita el crecimiento ordenado de las ciudades y espacios rurales; así como preservar el medio ambiente reduciendo el nivel de vulnerabilidad, contaminación y deterioro de los recursos naturales,

Objetivo General 4 Fortalecer la gestión institucional promoviendo el incremento de la productividad, eficiencia, transparencia y calidad del gervicio público,

Plan de Desarrollo Institucional — PDI Gobierno Regiona) de Lima

I. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

1. ANALISIS DE TENDENCIAS (eerzoDo 2003-2010)

Tendencias Externas

Desde hace poco más de tres décadas, la concepción acerca del rol del Estado ha venido evolucionando; pasando de "ente omnipotente” que impone obligaciones a sus administrados, a una visión más “amigable”, capaz de convocar a la sociedad y establecer de manera conjunta acciones que reflejan intercambio y acuerdos sobre objetivos comunes.

Por su parte, la iniciativa privada también comprendió la necesidad de incorporar los deseos y aspiraciones de la población como la mejor manera de tornarse más competitivos; y si bien es cierto, aún no se puede hablar de éxitos rotundos en este campo, hoy en día existe mayor apertura a discutir proyectos basados en alianzas estratégicas publico-privadas, He ahi Un reto a trabajar, el de identificar planes consistentes, sostenibles, capaces de atraer el interés del inversor privado y al mismo tiempo con una impacto social positivo.

Dicho esquema de reposicionamiento del ente público y de los demás actores que por efecto de la globalización interactúan con éste en el ámbito local, regional, nacional y mundial; está inserto en un menú de oportunidades que exigen el diseño de un adecuado cuerpo de políticas y estrategias para su mejor aprovechamiento y de instrumentos para su sistematización. Entre estos últimos se pueden mencionar:

1.1 Gestión de la información y del conocimiento. Referida a la sistematización de los procesos, estructuras organizativas, tecnologías y aplicaciones que permiten a la institución recoger, ordenar, analizar, compartir y difundir, de manera consciente, la información y su conecimiento entre los trabajadores para beneficio de la organización.

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Conocimiento can

Plan de Desarrollo Institucional ~ PDI Gobierno Regional de Lima

1.2 Gobierno electrónico. Expresado mediante el uso de tecnologías de la información y el conocimiento en los procesos internos de gobierno y en la entrega de los productos y servicios del Estado a los ciudadanos. Muchas de las tecnologías involucradas y su implementación son las mismas © similares a aquéllas del comercio electrónico en el sector privado, mientras que otras son específicas o Únicas en relación a las necesidades del gobierno.

1.3 Sistemas de Información Geo Referenciado. Procedimientos diseñados para procesar la captura, recolección, administración, manipulación, transformación, análisis, modelamiento y graficación de información con referencia en el espacio. Los SIG permiten representar y localizar espacialmente estadísticas e indicadores, estudiar su evolución, localizar zonas vulnerables o sujetas a riesgos por fenómenos naturales o de carácter antrópico, evaluar sistemas ambientales (suelo, agua, biodiversidad), analizar la distribución de la pobreza, infraestructura; y, por la capacidad sintetizadora de la información, contribuir a generar una visión integrada que permita comprender y estudiar la sostenibilidad del desarrollo en los países de la región.

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1.4 Gestión por Resultados. Estrategia de gestión pública que vincula fa asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, en cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de gobierno en un plazo determinado. Requiere la definición de los resultados previstos, el compromiso para alcanzarlos sobre otros objetivos secundarios, la determinación de responsables, la generación de información de resultados, productos y herramientas de gestión institucional, y la rendición de cuentas.

Dicho modelo, y el Presupuesto por Resultados como instrumento, permiten gestionar y evaluar la acción del Estado con relación a las políticas públicas dirigidas a atender las demandas de la sociedad; para ello, el PpR se implementa progresivamente a través de los programas presupuestales, las acciones de seguimiento del desempeño sobre la base de indicadores, las evaluaciones y los incentivos a la gestión establecidos por el ente rector.

Gestión por Resultados

Proyecto de Modernización bp del Estado

SPALL Gat Coma

Tendencias Internas

1.5. Población (PERIODO 1993-2007)

El último censo nacional poblacional del año 2007, registra una población de 839,469 habitantes en la región Lima, como resultado de una tasa poblacional decreciente de 2% a 1.5% en el período 2007-1961. En dicho período, la población urbana creció en 10.8%, representando el 81% del total; la población en edades de O a 14 años disminuyó en -19,9% y las poblaciones de 15 a 64 años y de 65 años a más, aumentaron en 8.8% y 36.8% respectivamente.

Plan de Desarrollo Institucional — PDI Gobierno Regional de Lima

RÁ

1.6

La población de sexo masculino aumente en 0.8% significando el 50.8% del total; las personas de estado conviviente, separado y divorciado aumentaron en 59.5%, 105% y 33%, respectivamente. Asimismo las personas en condición de casado, viudo y solteros, disminuyeron en -23%, -2.1% y -8.2%, respectivamente.

La población de mujeres en edad fértil aumentó en 6.5%; las madres solteras, madres adolescentes y el promedio de hijos por mujer, disminuyeron en -7.7%, -5.1% y -26,1%, respectivamente. En este periodo la tasa de analfabetismo disminuyó en -43,4%, con una brecha de 4.7% y la población con educación superior aumentó en 81.3%, significando el 27% del total de habitantes por nivel educativo.

Educación (PERIODO 2004-2008)

Número de estudiantes escolarizados y no escolarizados matriculados. En el período, el número de estudiantes aumentó en 12,836 (4.6%), como resultado de un aumento de 38,667 (5,7%) de estudiantes escolarizados y de una disminución de 499 (-15.8%) de estudiantes no escolarizados; siendo estos últimos el 4.1% del total. Asimismo, el número total de estudiantes del sector público disminuyó en 25,332 que significa -10.9% del total (-10.7% escolarizados y -15% no escolarizados); y el número total de estudiantes del sector privado aumentó en 38,168 80.1% del total (85.7% escolarizados y -10.7% no escolarizado), siendo éstos últimos el 29.4% del total de alumnos,

Tasa de cobertura total de estudiantes por edades en el período 2001-2009. La tasa de cobertura escolar de estudiantes de 3 a 5 años aumentó en 16.6% (con una brecha de 14.4%), para estudiantes de 6 a 11 años aumentó en 1.9% (se cerró la brecha), para estudiantes de 12 a 16 años disminuyó en -2.2% (con brecha de 7.9%) y para edades de 17 a 21 años aumentó en 14.8% (con brecha de 50.3%).

Indicadores de calidad educativa en el período 2004-2009. En este periodo la tasa de atraso escolar en primaria disminuyó en - 28.3% (8.6) y en secundaria -34.1% (11.6); la tasa de repitencia en primaria se redujo en -22% (4.6) y en secundaria aumentó en 25.6% (4.9); y la tasa de deserción escolar en primaria aumento en 50% (1,5) y de secundaria aumentó en 38.2% (10.5).

Titulación de profesores en el período 2004-2010. En el período el porcentaje de profesores titulados del nivel educativo inicial aumento en 30.3% (con brecha de 13.6%), de profesores del nivel educativo primaria aumento, fen 3.1% (con brecha de 26.6%), y de

Plan de Desarrollo Institucional ~ PDI Gobierno Regional de Lima

profesores de nivel educativo de secundaria aumento en 6.5% (con brecha de 22.5%).

Locales escolares públicos con servicios básicos en el período 2009-2010. Los locales escolares públicos que cuentan con tres servicios básicos aumentaron en 18,3% (con brecha del 46.9%), los locales que cuentan con electricidad aumentaron 5.1% (con brecha del 13.1%), los locales que cuentan con desagie aumentaron en 1.1% (con brecha del 37.1%) y los locales con agua potable disminuyeron en -1.7% (con brecha del 29.5%).

Locales escolares públicos que requieren reparación en el período 2005-2010. En este período los locales escolares públicos de educación básica regular que requieren reparación parcial se redujeron a 16.9% y reparación total se redujo a 8%; los locales de educación superior no Universitaria que requieren reparación parcial se redujo a 16.7% y reparación total aumento a 8.3%; y los locales escolares de educación técnica productiva se redujo al 4.2%.

Niveles de aprendizaje escolar en el período 2007-2010. En el período, el nivel de comprensión lectora aumentó en 52.6% (con brecha del 73.6%) y el nivel de comprensión lógico matemático aumento en 54,1% (con brecha del 88.6%).

Cuadro 1: Logros de Aprendizaje Primaria Región Lima

Comprensión Lectora 2007, | 2008) 2009. | 2010 Nacional 159% 16: BG 287% Regional 17,3% 167% 25,5% 26,4%

Matemática | Nacional 72% 94% 195% 19,8% Regional 74% 105% 152% 144%

1.7 Salud (PERIODO 2010)

Intensidad y extensión de uso de los servicios de salud 2010. En promedio, la extensión de uso (N° de atendidos respecto de la población) en los establecimientos de salud de la región Lima es de 58.84% y la intensidad de uso (N° de atenciones respecto de personas atendidas) de 4.74%, con un total de 504,572 personas atendidas y 2'393,944 atenciones. Las mayores extensiones de uso se dan én la provincia de

1.8

Plan de Desarrollo Institucional — PDI Gobierno Regional de Lima

Huarochirí con 78.1% y canta con 74.4% y las mayores intensidades de uso en las provincias de Barranca y Yauyos.

Enfermedades Transmisibles-2010. En el año se registran 764 casos de enfermedades trasmisibles, 477 casos referidos a tumores y 453 casos a enfermedades del aparato circulatorio.

Gráfico 1: Intensidad de Uso de Servicios de Salud Por Red de Salud Región Lima

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Mortalidad materna y neonatal- 2010. En dicho año la tasa de mortalidad neonatal fue de 4.5 de TMN*1,000 nacidos vivos (59 muertes y 13,130 nacimientos). Las mayores tasas se dan en las provincias de Oyón 11.8, Huaura 9.9 y Yauyos 6.2.

Cobertura de parto institucional-2010. La cobertura de parto en la región Lima fue de 96.59, situándose la más baja cobertura en las redes de salud de la provincia de Huarochirí.

Productivo (PERIODO 2004-2010)

Tendencia del cultivo frutales (área, producción y rendimiento 2004- 2010). En el período, la producción de frutales, melocotón, palto, manzano y vid se incrementó en 45,276 toneladas métricas (20.5%) por el incremento promedio de 1,720 ha cosechadas y aumento del rendimiento en 1,2 Tm/Ha. El área cosechada fue, manzano 43%, palto 19.8%, vid 17.9% y melocotón 1.2%. Se observa un aumento en el rendimiento de los cultivos de vid 32.6%, melocotón 9.7%,

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palto 7.5% y una disminución en el rendimiento de manzano de - 0.7% y de su área cosechada de -127 hectáreas.

Cuadro 2: Evolución de Siembra y Rendimiento de Cultivos

35 A

Fa) 31401 iment 8.92] E 552] 9.726} 12.279] 10263] 9791) las, Cosechatas ED EE] 3,163] 3351] EXE] 3691 3361 PALTO: a Tey 036] 3235] 34,365} 36735] 37,759] 42,436) 45426) E ETE ETE LES TS E E IT Coseadas Er sn EC Mc 3% 7 7339)

‘MANZANO mon {TAY 12,975] 12152 120,354) ¡21604 125,296) 105,044) 31 8

eal (TMA) 15.757 43) 88} 15.434] 151181 Be 16€, EE EC 300 38] 38] 3383 wo [Pasar [5 mal asia am] 539] sas] sal [Rendimiento (THA) 1196 11100 13.836] 15582] 1656 154861] 16141]

Grafico 2: Población económicamente activa Región Lima

ESTRUCTURA PEA %

m Empleado m Obrero

3 Trab, Indepediente ® Empieador o patrono

Trab. Fam. No remua.

5 Trabajador del hogar

Grafico 3: Rendimientos y producción de principales cultivos Región Lima

RENDIMIENTO PRINCIPALES CULTIVOS

ALGODON MAIZ A DURO! PAPA

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Grafico 4: Producción de principales cultivos Región Lima

PRODUCCION (TM)

300,000 y 250000 200,000

E 150,000 100,000 50,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2010

Gráfico 5: Producción Pecuaria por Provincias

PROD. PECUARIA %

w Huaura

© Huaral

® Cañete

m Barranca mi Oyon

• Cajatambo

A Yauyos

% Canta

Huarochiri

1.9 Servicios basicos (1993-2007)

Agua potable. En el período en referencia se incrementó el servicio de red pública de agua potable en 41.5% (con brecha de 35,7%). Cabe indicar que, en forma paralela, se redujo el servicio de pilón de uso público en -68.4%.

Alcantarillado. En este período se incrementó el servicio de red pública de desagúe en 48.5% (con brecha de 48,5%). Asimismo debe tenerse en cuenta una reducción del servicio por pozo ciego o negro/letrina en -25%.

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Alumbrado eléctrico. En el mismo período se incrementó el servicio de alumbrado eléctrico en 36.2% (con brecha de 21,3%).

1.10 Red vial departamental 2007

Nivel de conservación. Se encuentra en estado regular 14%, malo 34 % y muy malo 52 %.

Nivel de articulación. Las redes viales se encuentran con un nivel de articulación del 69.2%.

Nivel de acceso víal. Las redes viales se encuentran con un nivel de acceso vial del 0,23 Km-VI/Km2.

1.11 Otros servicios públicos 2007.

Servicios de comunicación e información. El 26.1% de ta población cuenta con servicio de teléfono fijo, 44.3% con teléfono celular, el 2.9% con servicio de conexión a internet y el 21.8% cuenta con el servicio de conexión a TV por cable.

Uso de combustible o energía usado para cocinar. El 66.1% de la población usa gas para cocinar, el 24.5% leña, el 3.2% kerosene, el 1.4 carbón, el 0.6% utiliza bosta y el 0.7% usa electricidad.

Nivel de calidad de vida y equipamiento. El 70.6% de la población cuenta con radio, el 68.5% con televisión a color, el 32.7% con refrigeradora o congeladora, el 29.6% con equipo de sonido, el 9.7% con lavadora de ropa y el 9.4 % con computadora personal.

Empleo y sub empleo 1993-2007. En el periodo, población económicamente activa ocupada creció en 65%, por efecto del elevado aumento de los empleados en 87.5% (23.1), los trabajadores independientes aumentaron en 87.3% (36.8) y los trabajadores del hogar en 116% (2.5). Asimismo se dio un menor crecimiento en los obreros, patronos y trabajadores familiares no remunerados,

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1.12 Presupuesto total (2007-2011)

En el año fiscal 2011 el Presupuesto Institucional Modificado Total (PIM) y el Presupuesto Ejecutado Total (PEJ) fueron de S/. 733'807,504 y S/. 657°252,518 Nuevos Soles, respectivamente. Respecto al año 2007, dichos presupuestos aumentaron en 52% y 65%, respectivamente. En este período la tasa de eficacia presupuestal PEJ/PIM muestra también una tendencia de crecimiento, del 82% at 90%.

Gráfica 6: Evolución del PIM y de la Ejecución Presupuestal 2007- 2011 (En Nuevos Soles)

“200,000,000 - IS > | 700,000,000 600,000,000 500,000,000 | — 490,000,000

| | | 300,000,000 j - 200,000,000 i

100,000,000 feo

2007 2008 2008 2010 2011

1.13 Presupuesto de inversiones (2007-2011)

En el año 2011 el Presupuesto Institucional Modificado-PIM de inversiones y el Presupuesto Ejecutado-PEJ de inversiones fueron de S/. 158 "336,781 nuevos soles y S/. 114’729,782 de Nuevos Soles respectivamente. Respecto al PIM y PE] de inversiones del año 2007 aumentaron en 55% y 155% respectivamente. En este período la tasa de eficacia presupuestal-PEJ/PIM de gestión de proyectos muestra también una tendencia de crecimiento del 31% al 70%,

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Gráfico 7: Eficacia de Inversiones PEJ/PIM 2002-2011 (En %)

EFICACIA DE INVERSIONES

—— EFICACIA DE INVERSIONES

2007 2008 2009 2010 2012 |

1.14 Presupuesto de personal (2007-2011)

En el año 2011 el Presupuesto Institucional Modificado-PIM de personal y el Presupuesto Ejecutado-PEJ de personal fueron de S/. 399'170, 309 nuevos soles y S/. 397'422,937 de Nuevos Soles respectivamente, Respecto al PIM y PEJ de inversiones del año 2007 aumentaron en 55% y 31% respectivamente. En este período la tasa de eficacia presupuestal-PEJ/PIM de gestión de proyectos muestra también una tendencia de crecimiento del 99% al 99.5%.

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2 ESTADO DE SITUACION ACTUAL (año 2011)

2.1 Presupuesto total

Presupuesto Institucional Modificado. El presupuesto total fue de S/. 722°139,764 Nuevos Soles. La estructura presupuestal muestra los gastos de personal, obligaciones sociales y previsionales en 54.4%, blenes y servicios en 21,4%, activos no financieros en 22.7%, donaciones y transferencias 0.3% y otros gastos corrientes 0.2%.

Gráfico 8: Estructura % del Personal por Modalidad de Contrato 2011

ESTRUCTURA (%)

men

syservices | Activos po financieros |

2.2 Presupuesto de personal ejecutado

El gasto total en personal fue de S/. 467°391,994 nuevos soles; de los cuales el 85% se refiere a personal, obligaciones sociales y previsionales y el 15% a contrato administrativo por servicios, servicios profesionales y técnicos.

Gráfico 9: Estructura % del Presupuesto de Personal 2021

PERSONAL (%)

© Parronsly obigaciones

as > 8 Obiigaciones provisionales

P Contrato adminisiracivo de servicios

8 Servicios protestonalesy tecnicos

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2.3 Presupuesto Ejecutado

El monto ejecutado fue de S/. 657 252,518 nuevos soles. La tasa de eficacia de ejecución presupuestal total fue de 89.6%, personal y obligaciones sociales 99.7%, obligaciones previsionales 98.9%, bienes y servicios 87.1%, activos no financieros 68.8%, donaciones y transferencias 64.5% y otros gastos corrientes 95.2%.

El presupuesto por Unidades Ejecutoras. La asignación presupuestal destinó a la Sede Central el 22.5%, Lima-Sur el 4.6%, Agricultura el 3.9%, Educación el 44.7% y en Salud el 24.2%. La tasa de eficacia presupuestal por Unidad Ejecutora en la Sede Central fue de 73.2%, Lima-Sur fue de 66.7%, Agricultura 66%, Educación 97.3% y Salud 89.9%.

Gráfico 10: Estructura % del PIM por Unidades Ejecutoras 2011

EJECUTORA (%) |

8 Sede Central 146 mtimasur

2 Agricultura 39M Egucación

E salud

2.4 Personal

El Total de trabajadores del Gobierno Regional de Lima en el año 2011 fue de 24,349 trabajadores. Por régimen laboral el 13.2% correspondió al régimen 276, 0.5% al régimen 728; 54.3% carreras especiales, 10.9% CAS, 6.9% otros y 14.1% previsionales. Por unidad Ejecutora el 0.9% fue de la Sede Central, el 0.6% Agricultura, 75.1% Educación y el 23.4% de Salud. Por especialidad el 8.1% son administrativos, el 5% asistentes administrativos, el 0.5% profesionales administrativos, el 12.2% están en carrera pública magisterial, el 37% son profesores, 2% médicos y 3.1% profesionales de la salud no médico.

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Gráfico 11: Estructura % del Personal por Modalidad de Contrato 2011

CONTRATO (9%) =|

% carreras species

os A Contesto administrative

porservicios

| = Previsionales Régimen taboral 276 A ñógimen laboral 729

i © owes

2.5 Proyectos de inversión

Proyectos de Inversión ejecutadas 2011. El monto total de inversión ejecutada fue de S/. 111°793,309 Nuevos Soles, distribuido en Un 44.7% en proyectos de desarrollo social, 44.6% en proyectos de desarrollo económico, 4.7% en proyectos institucionales y 4.1 en proyectos de seguridad y medio ambiente.

Eficacia de ejecución de proyectos de inversión. El nivel de eficacia de ejecución de proyectos de medio ambiente y seguridad fue de 99.8%, los proyectos institucionales 95.7%, los proyectos de desarrollo económico 70.2% y proyectos de desarrollo social 66.3%.

Gráfico 12: Inversiones por Sectores

1 INVERSION ES (%)

A @ Educacion, cultura y deporte

37 54 EE mAgropecuaris

© Transporte E Saneamiento

' 3 salud

1 Energia

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2.6 Infraestructura, maquinaria, equipos, personal técnico y profesional

Gerencia Regional de Desarrollo Social (sin considerar educación y salud). Cuenta con 26 computadoras, 6 impresoras, 5 fotocopiadoras multifuncional, 3 proyectores multimedia, 1 filmadora, 1 ploter, 1 GPS, 5 líneas telefónicas y 4 teléfonos móviles. Cuenta con 65 trabajadores el 58% son terceros, 27% CAP, 11% CAS y 3% practicantes.

Dirección Regional de Educación. Posee 66 computadoras, 12 lap Top, 19 impresoras láser simple, 5 impresoras multifuncional, 2 fotocopiadoras, 5 proyectores multimedia y 3 servidores,

Gerencia Regional de Desarrollo Económico (sin considerar agricultura). Cuenta con 63 profesionales, siendo 6 CAP, 9 CAS, 38 Terceros y 10 proyectistas. Tiene 44 computadoras, 12 impresoras, 2 fotocopiadoras, 4 proyectores multimedia, 8 lap-top, 2 GPS, 1 filmadora, 1 cámara fotográfica, 1 calibrador, 7 líneas telefónicas fijas y 4 móviles, internet, 3 camionetas y 1 automóvil. El local es alquilado, con 9 ambientes de trabajo, 4 oficinas y 2 SS.HH.

Dirección Regional de Agricultura. Cuenta con 7 agencias y 12 oficinas agrarias; un total de 129 personas; de los cuales 77 son técnicos, 36 profesionales, 12 directivos y 4 auxiliares.

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Cuenta con 35 profesionales, de los cuales 14 laboran en defensa civil, 6 en seguridad ciudadana, 4 en recursos naturales, 4 en gestión ambiental y 4 en proyectos de inversión (5 CAP, 3 CAS, 21 Terceros y 4 proyectos). Cuentan con 1 local alquilado, 1 sala de reuniones, 1 ambiente de trabajo, 6 oficinas y 2 servicios higiénicos. Asimismo cuentan con 25 computadoras, 11 impresoras, 2 fotocopiadoras, 2 scanner, 2 proyectores multimedia, 2 lap top, 2 cámaras fotográficas, 2 teléfonos fijos, 2 teléfonos móviles y 1 línea de internet, 4 camionetas.

Sub Gerencia Regional de Administración. Cuenta con 56 trabajadores: 35 CAS (26 profesionales y 9 técnicos); 21 son trabajadores CAP (12 son profesionales y 9 son técnicos).

Sede Central. Considera a los trabajadores de la sede central. Siendo 46 CAP, 74 CAS y 157 Terceros.

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2.7 Organización Institucional del Gobierno Regional de Lima

Funciones Generales del Gobierno Regional

• Función Normativa y Reguladora. Elabora y aprueba normas de alcance regional y regulando los servicios de su competencia,

• Función de Planeamiento. Diseña políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa

• Función Administrativa y Ejecutora. Organiza, dirige y ejecuta los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales,

• Función de Promoción de las Inversiones. incentiva y apoya las actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales y creando los instrumentos necesarios para tal fin.

• Función de Supervisión, Evaluación y Control, Fiscaliza la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.

• Funciones específicas. Referidas a los aspectos de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Deporte y Recreación; Trabajo, Promoción del Empleo, y la Pequeña y Micro Empresa; Salud; Población; Agraria; Pesquera; Ambiental y Ordenamiento Territorial; Industria; Comercio y Servicios; Transportes y Telecomunicaciones; Vivienda y Saneamiento; Energía, Minas e Hidrocarburos; Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades; Desarrollo de Capacidades e Inclusión Social; Defensa civil; Administración y Adjudicación de Terrenos de propiedad del Estado; Turismo y Artesanía; Seguridad y Promoción de la Inversión Privada

• Estructura orgánica. El gobierno regional de Lima cuenta con 12 unidades ejecutoras, 35 unidades orgánicas y 20 unidades descentralizadas.

• Organigrama

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a de]

Goblema Regional de Lima

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA VIGENTE

CONSEJO REGIONAL

SETAS Cot noo PERU PRESIDENCIA . En EN — REGIONAL comb =

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GERENCIA GENERAL REGIONAL EA COENEN RENTA REGDRATOE PLANEAWENTO, i PRESUPUESTO Y

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Plan de Desarrollo Institucional - PDI Gobierno Regional de Lima

1. ANALISIS FODA INSTITUCIONAL

3.1 FORTALEZAS

3.2

se

Relaciones Institucionales e Interinstitucionales con gobiernos locales, regionales y nacionales.

Profesionales especializados con experiencia técnica y profesional.

Gestión transparente y participativa (audiencias públicas, rendición de cuentas, portal de transparencias, presupuesto participativo).

Experiencia en servicios de promoción, sensibilización, asistencia técnica y capacitación.

Se cuenta con infraestructura propia y equipo logístico básico. Trabajo rural y urbano concertado con el sector privado (comunidades campesinas, productores, artesanos, PYMES y MYPES).

Se cuenta con recursos directamente recaudados.

Se realiza estudios de investigación especializada.

Predisposición del personal de capacitarse y a participar en actividades y programas de integración.

Se ejecuta programas de desarrollo social (escuelas deportivas, aprendizaje escolar, lap tops), productivo (entrega de cemento, padrillo vacunos) y ambiental (zonas de reserva).

Decisión política para el cambio y desarrollo institucional y regional.

Se cuenta con disponibilidad de recursos presupuestales para la ejecución de proyectos de inversión pública.

m. Se dispone del banco de proyectos de inversión.

DEBILIDADES

a.

b.

Bajo nivel de saneamiento físico legal de los locales institucionales

Limitado sistema de información y estadística institucional estratégica, táctica y Operativa.

Limitada gestión y ejecución de los proyectos de inversión pública y privada.

Bajos niveles de

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