304-2023-GOB-REG-HVCA-CR Regional Agreement Huancavelica In force

Acuerdo Regional N.° 304-2023/GOB.REG-HVCA/CR

December 31, 2023 90 min read

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GOBI ERNO REGIONAL DE

HllANCAVELICA

CONSEJO REGI ONAL

Af/lERDO DE fONJl/0 REGIONAi, Nº 301·2023·fiO/lREfiHl't'A/fR Huanca1,elica, 29 de diciembre de 2013.

VISTO: El acta, del Consejo Regional de Huancavelica de Sesión Extra Ordinaria, celebrada el 29 de diciembre de 2023, con el voto unánime de sus integrantes;

CONSIDERANDO: Que, los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme al Artículo 191º de la Constitución Política modificado por Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV del Titulo IV, sobre Descentralización, concordante con el Articulo 31º de la Ley Nº 27783- Ley de Bases de la Descentralización y con el Artículo 2º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Que, los Artículos 188º y 192º de la Ley N° 27680- Ley de Reforma Constitucional, Capitulo XIV del Título IV, sobre Descentralización, establecen que el objetivo fundamental de la descentralización como forma de organización democrática y de política permanente del Estado, es el desarrollo integral del país; debiendo los Gobiernos Regionales asumir competencias para promover el desarrollo social, político y económico en el ámbito regional. Que, el Consejo Regional es el órgano supremo y representativo del Gobierno Regional Huancavelica, que ejerce funciones normativas y fiscalizadoras, siendo la instancia donde se adoptan los más importantes acuerdos; tiene la facultad de ejercer su función normativa, fundamentalmente, para: Promover el Desarrollo Regional, Regular la Administración Regional y Fomentar la Participación Ciudadana. Que, mediante Ley Nº 31953- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2024, se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, que comprende las transferencias de recursos para el Gobierno Regional de Huancavelica, del Pliego 447 -Gobierno Regional de Huancavelica. Que, conforme dispone el numeral 31.3, del Artículo 31 º del Decreto Legislativo Nº 1440- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, los Presupuestos Institucionales de apertura, corresponde a los Pliegos del Gobierno Regional y del Gobierno Local, se aprueba, mediante Acuerdo de Consejo Regional o Consejo Municipal, respectivamente, en el plazo señalado y posterior emisión de Resolución Ejecutiva Regional. En el marco del Art. 192º de la Constitución Política del Estado, y el articulo 35º de la Ley 27783 - Ley de Bases de la Descentralización de los Gobiernos. Que, el objetivo del presente Acuerdo Regional es aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Huancavelica, para el Ejercicio Presupuesta! 2024; a nivel de Ingresos por Partidas, Egresos por Unidades Ejecutoras y la Estructura Funcional Programática, conforme a los Anexos, conforme al Inciso b) del numeral 53.1 del Artículo 53º de la ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el mismo que posteriormente será ratificado a través de Resolución Ejecutiva Regional;

GOB!IERNO REGmNAt DE HIJANCAVEUCA

CONSEJO REGilONA!L

Húancmielica, 2 9 de diciembre de 2023.

Que, la aprobación se efectúa en el marco de lo dispuesto en el Artículo 192° de la Constitución Política y el Artículo 35° de la Ley 27783-Ley de Bases de la Descentralización que dispone que los Gobiernos Regionales tienen como competencia exclusiva el de aprobar su Presupuesto Institucional conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a las Leyes Anuales de Presupuesto Que, conforme dispone el Artículo 39º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión de éste órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara la voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. En uso de sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales; el Consejo Regional; ACUERDA: ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Huancavelica para el Año Fiscal 2024, según se detalla a continuación:

1.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS POR PARTIDAS Detalle de Ingresos 2.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE GASTOS POR UNIDADES EJECUTORAS. A nivel de Pliego, por Genérica de gasto y Fuentes de Financiamiento. A Nivel de Ejecutora, Función, Programa, Sub Programa, Actividad y/o Proyecto, Grupo Genérico de gastos y Fuentes de Financiamiento. 3.- ESTRUCTURA PROGRÁMATICA 4.- ESTRUCTURA FUNCIONAL ARTÍCULO SEGUNDO. - Los Anexos que se adjuntan, forman parte integrante del presente Acuerdo de Consejo Regional. ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración la publicación en el diario oficial ARTÍCULO CUARTO. - Deróguense o Déjense sin efecto, según corresponda, las Disposiciones que se opongan al presente Acuerdo de Consejo Regional.

Regístrese, Publíquese y Cúmplase.

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ricasaÍF/ores HTE OEC CONSEJ<f REGIOH•L

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Fecha:

DIRECCIÓN GENERAL DE PRÉSUPUESTO PÚBLICO· MEF S1AF • Módl)lo de Pn;,gmmecldn y Formulaclón veralón 14FP0100

Hora : Página:

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

21/12/2023 A 5:00:JJ 1 de 33

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024 ' )

RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

PLIEGO:

CATEGOAIA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO

llllCURSOS OADINAIIIOS

RECUIISOS DIRECTAMENTE Rl!CAUDADOB

•

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TOTAL

RECURSOS

DETERMIIADOS

CG GENE. 161558394

1030025 379

866138163

2 328 822

55 748 346

778191

56 526 537

ACCIONES COMUNES

5520 364

187463

5 707 827

5 GASTOS CORRIENTES

5520384

171 850

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0002 SALUD MATERNO NEONATAL 3.000001

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

272 084

6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6

3.000002

POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y

METODOS DE Pl.ANIFICACiON FAMILIAR 5 GASTOS CORRIENTES

BIENES Y SERVICIOS

171850

443 934

15 613

15613

AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5 692 214 5248280

5248280

15 613

40706

40706 40706

40706

ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO 5 GASTOS CORRIENTES

1672983

1 676 493

1672983

3 510

1 676493

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

1598 311

BIENES Y SERVICIOS

3.000005

3.000879

ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES GASTOS CORRIENTES

1598311 78182

74672

3 510

68668

2 080

70 748

68668

2 080

70748

39372

31 376

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

31376

BIENES Y SERVICIOS

37292

10629190

31 430

10 660 620

5 GASTOS CORRIENTES

10629190

31430

10 660 620

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

10401 252

BIENES Y SERVICIOS

3.033172

ATENCION PRENATAL REENFOCADA

10 401 252

227 938

31430

259 368

1369994

1 372 180

5 GASTOS CORRIENTES

1369994

1 372180

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

1 329929

BIENES Y SERVICIOS

3.033291

POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

40065

1 329929

42251

) mRECCIÓN GENERAL DE PRESUP\JESTO PÜBUCO • Mi;:t SIAF • Módulo de Piog:rat11aci6rl y FormulaQión Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: Hora:

21/1212023 ~5:00:33

Página:

2de 33

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

l ~i

RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO (En Soles)

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

PLIEGO:

CATl!OORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA

RECURSOS

ORDINAIIOS

PRODUCTO/PROYECTO

lll!IECTAMENTE

RECAUDADOS

DONACIONl!S y TRANSl'ERENCIAS

TOTAL

RECURSOS

DET&MMADOS

GENE, POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 5 GASTOS CORRIENTES

3.033292

◄98 22,

499 074

498224

499074

472 714

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

472 714

BIENES Y SERVICIOS

25510

26360

11669301

122 700

11 792 001

11689301

122700

11792001

3.033294

ATENCION DE LA GESTANTE OON COMPLICACIONES

5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

3.033295

ATENCION DEL PARTO NORMAL

5 GASTOS CORRIENTES

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

3.033298

ATENCION Da PARTO COMPLICADO NO OUIRURG.ICO

5 GASTOSCORRIENTES

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

3.033297

ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

5 GASTOS CORRIENTI:S

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5 2.3

BIENES Y SERVICIOS

3.033298

ATENCION DEL PUERPERIO

5 GASTOS CORRIENTI:S

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

3.033299

ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

11 131319

11131319 537982

122700

660 682

71TT016

14450

7191 466

71TT 016

14450

7191 466 7 060 294

7060294 116722

14450

131172

402 84B

408093

402 848

408 093

380 988

3B09B8 21860

5 245

27105

1635564

52458

1 68802.2

1635 584

52458

1688022 1306 905

1306 905

328 658

524511

381 117

4427175

11200

4 438375

4427175

11200

4 438375 4 384 560

4384 560 42615 619473

11200

53 815 618 473

619473

619 473

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

698 713

598 713

BIENES Y SERVICIOS

20760

5 GASTOS CORRIENTES

~ o._> ~

) DIRECCIÓN GENERAl DE PAESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF • Módulo de ProQrílmeción y Fonm.ll&clón Versión 14FPD100

) Hora:

21/12/2023 •:5:00:33

Página:

3de33

Fecha: PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO

....

(En Soles)

PLIEGO:

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

CATEQOIIÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO

RECURS08 ORDINARIOS

RECURSOS

DONACIONES Y

DIRICTANENT& RIIC.AUDADOa

TRANSFERl!NCIAS

RECURSOS DETER_.ADOS

TOTAL

CG GENE. 3.033300

ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

5 GASTOS CORRIENTES

283595

95680

379275

283 595

95680

379275

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

215 315

BIENES Y SERVICIOS

68280

95680

163 960

5 022149

31170

5053319

5 022149

31170

S 053 319

3.033304

ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA JNSTil\JCIONAL

5 GASTOS CORRIENTES

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

3.033305

ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

5 GASTOS CORRIENTES

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

3.033306

ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

215 315

4 747 096

275 053

31170

306 223

3111 372

14318

3125 690

3111 372

14 318

3 051 204

3125 690

3 051204

60168

14318

74486

963110

154947

1118 057

154 947

1118057

5 GASTOS CORRIENTES

963110

s. 2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

880 853

BIENES Y SERVICIOS

82257

154 947

237 204

178 772

48504

227276 227 276

880 853

ATENCION DEL REClEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES· UCIN 5 GASTOS CORRIENTES

178 772

48504

s. 2.3

178 772

48504

3.0333D7

BIENES Y SERVICIOS

FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 5 GASTOS CORRIENTES

3.033412

227 276

457 842

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

361418

s. 2.3

BIENES Y SERVICIOS

96424

0018 TBC-VIHISIDA 3.000001

98424

8 343 009

96452

8 439461

ACCIONES COMUNES

2 054327

86 754

2141 081

5 GASTOS CORRIENTES

2 054327

86764

2141 081

1 901 459

PERSONAL V OBLIGACIONES SOCIALES

1 901 459

e-) 4,)

) DIRECCIÓN GENERAl □E PRESUPUESTO PUBLICO - MEF

Fecha:

SIAF • Módulo de Programación y Formulación VmsíOn 14FP0100

Hora : Página:

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

21/12/2023 :,,:00:33 4 de33

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024 RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO (En Soles)

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

PLIEGO:

CATEGOR[A PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO

RECURSOS

ORD1NARIOS

RECURSOS

DONACIONES Y

RECURSOS

DlRECTAMENTE RECAUDADOS

TRANSFERENCIAS

DETERMINAOOS

TOTAL

CG GENE.

s. 23 3.000612

BIENES Y SERVICIOS

SINTO!t1ATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

1saas

86754

239622

1335402

1336122

1 336122

5 GASTOS CORRIENTES

1 335 402

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

1280 765

BIENES Y SERVICIOS

1 280765

54637

55357

PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) 5 GASTOS CORRIENTES

27JO

3226604

3 228104

5 GASTOS CORRIENTES

3 226604

3228104

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

3 18B 542

BIENES Y SERVICIOS

3.000613

3.000614

3.000615

BIENES Y SERVICIOS

PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS

5 GASTOS CORRIENTES

BIENES Y SERVICIOS

38062

3188542

39562

PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS 5 GASTOS CORRIENTES

30 530

30530

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALl:S

21 060

131ENl:S Y SERVICIOS

24012

24 012

24012

3.000616

3.000672

PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD V RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS V SUS COMPLICACIONES 5 GASTOS CORRIENTES

BIENES Y SERVICIOS

3.000691

SERVICIOS DE ATENCIDN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD 5 GASTOS CORRIENTES

74 717

75378

74 717

75378

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

34926

BIENES Y SERVICIOS

39 791

3.000880

POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS aue ACUDE A LOS SERVICIOS DE

24012

13108

34 926

40452 13108

)

Fecha:

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF - M6du:o de Programac16n y Formulaclót'l

Versión

14FP0100

Hora : Página:

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

21/1 2/2023 Ji.5:00:33 5 de 33

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024 l ,

RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

PLIEGO:

RECURSOS

ORDINARIOS

DIRECTAMENTE

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

PROGRAMA

RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL

RECAUDADOS

PRODUCTO/PROYECTO

CG GENE. SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL

13108

5 GASTOS CORRIENTES

13108

115 657

115657

BIENES Y SERVICIOS

FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIHISIDA Y TUBERCULOSIS 5 GASTOS CORRIENTES

3.043952

115 657

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

95 047

BIENES Y SERVICIOS

20610

3.043955

HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS 5 GASTOS CORRIENTES

1 062

POBL4CION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 5 GASTOS CORRIENTES

17238

17 238

17238

17 238

BIENES Y SERVICIOS

3.043958

BIENES Y SERVICIOS

ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZ4JE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 5 GASTOS CORRIENTES

3.043959

17238

809203

810153

809203

810153 754 308

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

754 308

BIENES Y SERVICIOS

54B95

55845

211346

212149

211346

212149

3.043960

POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIII/SIDA 5 GASTOS CORRIENTES

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

199 717

BIENES Y SERVICIOS

11629

3.043961

POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCIOI\I PREVENTIV4

5 GASTOS CORRIENTES

2.3 3.043968

BIENES Y SERVICIOS

PDBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS GASTOS CORRIENTES

199717

12432

19400

19 400

19400

19400 19400

19400 365 977

366 667

385 977

366 667

Ol~ECCION GENERAL OE PRESUPUESTO PÚBLICO · MEF $1AF • M6(:lulo de Prcg,arnaciór1 y f Ol'fllUlacl61'1 Vffltdn 14FP0100

Fecha . Hora: Página:

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

21/12/2023 · 15:00:33 6de 33

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024 RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO (En Soles)

PLIEGO:

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

CATEGOllfA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO

RECURSOS OIICIINAIIIOS

RE<:URSOS DIRl!CTAIIENTE

DOlilACIONES Y TIIANSFEFIENCIAB

RECURSOS DETBFIMINAD08

TOTAL

FIEAUDADOS

CG GENE, 5. 2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

339531

BIENES Y SERVICIOS

26 446

27 136

3.043969

339 531

PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL 5 GASTOS CORRIENTES

BIENES Y SERVICIOS

3.04397D

MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO 5 GASTOS CORRIENTES

15547

BIENES Y SERVICIOS

3.043971

MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFIL1S Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO 5 GASTOS CORRIENTES

14 744

14744

14 744

14744

BIENES Y SERVICIOS

3.043972

PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3

BIENES Y SERVICIOS

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 3.00DOD1

t 094

1 D94

10!,14

1 094

2 069817

108 346

2 178163 571 563

ACCIONES COMUNES

491 563

80000

5 GASTOS CORRIENTES

491563

8000D

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

371976

BIENES Y SERVICIOS

119587

571 563 371 976

80000

199 587

FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREYENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 5 GASTOS CORRIENTES

159911

15998

5 2.3

3.043m

BIENES Y SERVICIOS

15998

POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 5 GASTOS CORRIENTES

88D8

8 606

3.043980

BIENES Y SERVICIOS

c.Ñ

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PU BUCO - MEF SIAF Módulo de Prog,am~ión y Formulación Versión 14FP0100

Fecha: Hora : Página:

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

21112/2023 f ó:00:33 7de33

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

PLIEGO:

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO/PROVECTO

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE ReCAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL

CG GENE. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS OE ALTO Y IAUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 5 GASTOS CORRIENTES

3.043981

2.3 3.043982

BIENES Y SERVICIOS

VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICO$

5 GASTOS CORRIENTES

2.3 3.043983

BIENES Y SERVICIOS

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

5 GASTOS CORRIENTES

1• 309

14309

14309 14309

14309

90457

84177

6 280

841n

6 280

90457

84177

6 280

90457

471 438

472 998

471438

1 560

472998

442 597

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

442 597

BIENES Y SERVICIOS

28 841

1 560

30401

983 726

20506

1004232

983726

20506

1004232

3.043984

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

5 GASTOS CORRIENTES

919 259

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

919 259

BIENES Y SERVICIOS

64467

20 506

84973

8 738 685

221 836

B 960 521

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ACCIONES COMUNES

1328706

117000

1445706

S GASTOS CORRIENTES

1 328 706

117000

1445706

3.000001

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5 2.3

BIENES Y SERVICIOS

1219326

1 219326 109380

117000

226 380

381761

384906

5 GASTOS CORRIENTES

381781

s. 2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

361 560

BIENES Y SERVICIOS

20221

1 035

3.000011

3.000012

TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS

S GASTOS CORRIENTES

2.3 3.000013

BIENES Y SERVICIOS

TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

384901l

361 560 23346

1 035

1 60S

94809

96735

Fecha:

0IRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO MEF SIAF • Módulo de Programación y Fonnulaclón

Versión

Hora :

14FP0100

Página:

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

21/12/2023

"iS:00:33 B de33

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

1 ••

RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO (En Soles)

PLIEGO:

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL

CG GENE. 5 GASTOS CORRIENlES

94 809

1 926

96 735

76 324

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

76324

BIENES Y SERVICIOS

18485

20411

240064

249 574

240064

249 574

3.000014

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

5 GASTOSCORRIENlES

166566

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

166566

BIENES Y SERVICIOS

73498

9 510

83008

VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 5 GASTOS CORRIENTES

1160621

31558

1192179

1160 621

31558

1192179

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

1148 540

B\ENES Y SERVICIOS

3.000015

3.000016

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSIDN ARTERIAL

5 GASTOS CORRIENTES

31 558

43 639

740 848

744598

740 848

744 598

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

708 245

BIENES Y SERVICIOS

32603

3.000017

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES

5 GASTOS CORRIENTES

1148540

12081

708245

36353

65309

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

31 554

BIENES Y SERVICIOS

33 755

3.000680

ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA

5 GASTOS CORRIENTES

33755

2820212

1 693

2820212

2 821 905 2 821 905

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

30797

32 490

ATENCION ESTOMATOLDGICA RECUPERATIVA

1 671 464

30592

1702056

1871484

30592

1 702 056

3.000681

5 GASTOS CORRIENTES

2 789 415

1 649 734

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES V SERVICIOS

21730

ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZAOA

150 630

3.000682

2789415

30592

62 322 150 630

OlRECCIÓN GENERAl DE PRESUPUESTO PUBLICO· MEF SIAF • M6du!.c do Programación y Formulación

Verai6n

Fecha: Hora : Página:

14~P0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

21/12/2023 75:00:33 9de33

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

' ..

RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO (En Soles)

PLIEGO:

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO

Rl!C\JRSOS

RECURSOS

ORDINARIOS

DIRECTAMENTE RECAUDADOS

•

DONACIONES Y mANSFt!RENCtAS

TOTAL

RECURSOS DETERMINADOS

CG GENE. 5 GASTOS CORRIENTES

150 630

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

120715

120 715

BIENES Y SERVICIOS

29 915

3.000811

TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA

29 915

10391

5 GASTOS CORRIENTES

59D

10 391

9 801

10391

PREMATURIDAD (ROP) BIENES Y SERVICIOS

TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURJDAD (ROP) 5 GASTOS CORRIENTES

329D

3.000812

3.000813

BIENES Y SERVICIOS

TAMIZAJEY DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA

5 GASTOS CORRIENTES S. 2.3

BIENES Y SERVICIOS

4 596

5 GASTOS CORRIENTES

20S2

4 599

3.000814

3.000865

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA

BIENES Y SERVICIOS

DETECCION - DIAGNOSTICO -TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA GASTOS CORRIENTES

BIENES Y SERVICIOS

3.000866

1 240

1 24D 1 240

1 240

OETECCION •DIAGNOSTICO• TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO 5 GASTOS CORRIENTES

23 243

16480

23 243

16480

3972:J

23 243

16480

39723

3.043987

POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) GASTOS CORRIENTES

2.3 3.043988

BIENES Y SERVICIOS

FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION

39723

7 610

761 0

10816

-V

) Fecha:

DIRECCfÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF StAF • Módulo de Programación 'f f ormulaci6n

VtJr8lón

14FP0100

Hora : Página:

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

21/1 2/2023 ts:oo:33 10 de 33

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

PLIEGO:

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

, CATEGORIAPRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO/ PROVECTO

A!CURSO!I ORDINARI08

R!CURSOS DIRECTAMENTE Rl!CAUDADOS

DONACIONES Y TRANSl'EflliNCIAS

RECURSOS DETeR~DOS

TOTAi.

co GENE. ARTERIAL Y DIABETES MELUT\JS ) 5 GASTOS CORRIENTES

2.3 3.043997

BIENES Y SERVICIOS

TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DI! PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS

5 GASTOS CORRIENTES

SIENES Y SERVICIOS

10816

10 816

10816

21713

21713 21713

21713

6 661380

6587 050

74330

ACCIONES COMUNES

1129781

50000

1 l79 781

5 GASTOS CORRIENTES

1129781

50000

1179781

0024 PRl;.VENCION Y CONTROL DEL CANCER 3.000001

PERSONAL Y OSLIGACIONES SOCIALES

SIENES Y SERVICIOS

3.000004

MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO

s GASTOS CORRIENTES 5. 2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

1030316

1030316 99465

50000

149465

2 537 716

B 710

2 546 426

2537716

2546426 2 464438

2 464 438

73278

81988

FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS 5 GASTOS CORRIENTES

l6946

16946

3.000361

BIENES Y SERVICIOS

16946

ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADtAJE Y TRATAMIENTO 5 GASTOS CORRIENTES

610 646

611246

610646

611246

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

586006

BIENl:S Y SERVICIOS

24640

3.000365

566006

25240

442 333

442333

5 GASTOS CORRIENTES

442 333

442333

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

435 800

435800

BIENES Y SERVICIOS

3.000368

3.000067

ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA ELESTADIAJE Y TRATAMIENTO

19150

19 150

) Fecha : Hora

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF

SIAF - MOcMo de ProgR1macioo y formuta.clón Vers~n 14FP0100

Página:

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

2111212023 .'i:0D:33 11 de 33

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

•··

RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

PLIEGO:

CATEGORÍA PRESUPUEBTAL PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO

RiCUR80S ORDINARIOS

RECURSOS Dlll!CTAMENT&

DONACIONES Y TRANSFl!RENCloU

RECURSOS OeTERMINADOS

TOT,t.L

RECAUDADOS

CG GENE. 5 G,t.STOS CORRIENTES

BIENES Y SERVICIOS

ATI:NCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 5 GASTOS CORRIENTES

3.000368

BIENES Y SERVICIOS

ATENCION DEL CANCER DE PUlMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 5 GASTOS CORRIENTES

3.000369

BIENES Y SERVICIOS

3.000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3

BIENES Y SERVICIOS

ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 5 GASTOS CORRIENTES

3.000374

2.3 3.000683

BIENES Y SERVICIOS

NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH

5 GASTOS CORRIENTl:S

19 150

19150

7 820

7 460

1 250

434 726

435 826 435 826

29B041

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

29B 041

BIENES Y SERVICIOS

1366B5

137 785

19730

2 600

22330

19730

22 330

19 730

2 600

22330

536 568

539128

536568

539128

3.000815

PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCEi!

5 GASTOSCORRIENTES 5. 2.3 3.000818

BIENES Y SERVICIOS

MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA

5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.1 5. 2.3 3.000817

518 809

PERSON"1. Y OBUG,t.CIONES SOCIALES

518809

BIENES Y SERVICIOS

17759

2 560

20319

389 721

1 seo

401 5B1

399 721

401 581

PERSONA TAMIZADA PARA DETECClON DE OTROS CANCERES PAEVALENTES

5 GASTOS CORRIENTES

~ ~

)

) DlRECCtÓN GENESW.. DE PRESUPUESTO PU BUCO · U:F $LV Mód!Ao dt Programación y Fom\ulitc.lóf1 V,lón 14FPO IOO

Fecha : Hora : Página:

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

21/12/2023 1í:00:33 12 de 33

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

PLIEGO:

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO

RECURSOS

0Rl»WIIOS

DIRl!CTAMENTE RECAUDADOS

•

TOTAL

DONACIONES Y TRANSFl!RENCIAS

RECURSOS DEn:RMINAOOS

CG GENE, 5. 2.1

PERSOIIAI. Y 08UGACIOtlES SOCIALES

373224

BIENES Y SERVICIOS

26497

28357

418 403

5 000

423 403

418403

5 000

423403

3.000818

PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS OE CUELLO UTERINO

! GASTOS CORRIENTES

373224

PERSONAL Y OBUGACIONES SOCIALES

405 568

SIENES Y SERVICIOS

12835

5 000

1 100

S GASTOS CORRIENTES

3.000819

PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS B18'ES Y SERVICIOS

0030 REDUCCION DE DEUTOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000356

COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

<!05 568 17835

10000

10 000

5 GASTOS CORRIENTES

10 000

10000

BIENES Y SERVICIOS

0039 MEJORA DE LA SANIDAD .ANIMAL 2.509676

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA FIBRA DE ALPACA EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE

HUANCAVEUCA 6 GASTOS DE CAPITAL

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

10000 2 068 341

2 068 341

568 341

568341

568 341

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE ALPACAS DE COLOR EN 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVEUCA 6 GASTOS DE CAPITAL

1 500000

1500 000

1 500000

232 752

37170

2.513396

AOQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

2.468065

MEJORAMIENTO ADECUADO ACCESO A LOS SEAVICIDS AGRARIOS EN LA CADENA DE VALOR DE PALTA ORGANICA EN LOS AMBITOS POTENCIALES DE LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DI! HUANCAVEUCA 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 8 GASTOS DE CAPITAL 8 2.6

2,468114

ADQUISIC10N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DEL OREGANO ORGANICO l!N LAS 5

37170

37 170

37170

c.;)

<S"' c:,l¡

) Fecha:

OIRECCION GENERAL 01; PRESUPUESTO PÚBUCO • MEF SIAF • M6dliil de Progrsmacl6n y Forrnula0t6n Verslórl t4FP0100

Hora : Página :

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

2111 2/2023 '5:00:33 13 de 33

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

PLIEGO:

, CATEGORIA PRESUPUl!STAL PROGRAMA

PRODUCTO/PROYECTO

RECUMOS OAD1NAFIIOS

AICURSOS

DIRl!CTAMENTE R!CAUOADOS

•

DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

TOTAL

FIECURSOO D&TE1WINAD0S

GENE. PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVEUCA 8 GASTOS DE CAPITAL

37170

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

37170

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DE PAPA NATIVA ORGANICA EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVEUCA 6 GASTOS DE CAPITAL

46462

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

46462

20 000

20000

2.468138

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRICOLA ORGANICO EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVEUCA 6 GASTOS DE CAPITAL

2.468288

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DE QUINUAORGANICA EN AMBITOS DE LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVEUCA 8 GASTOS DE CAPITAL

2.468317

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 2.113129

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO QUINCHIHUA • HUAYANTO

6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6

AOQUISICION DE ACTIVOS ND FINANCIEROS

20000

20 000

91950

91 950

13 220 656

eoooo

80000

80 000

80000

80 000

INST/\LACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPACHUPAN • ANISPATA EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTARUMI Y MASHUAYLLO, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA • HUANCAVELICA 8 GASTOS DE CAPITAL

7 868

2.193593

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE SINTO, LLACTAS Y CHACOYA, DE LOS DISTRITOS DE TICRAPO Y CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 6 GASTOS DE CAPITAL

108980

10B 960

108980

108 980

108980

2 929 443

2,251203

2.312250

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA TOMA LA MEJORADA EN LOS ANEXOS DE HUACYAS, CHUCUHUASI Y

oO (S'

t:J(

) Fecha:

DlRECCIÓN GENERAL OE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF • MOd1.do de Prog,.me.c;on y Formulación Versión 14FPOUXl

Hora : Página:

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

2111212023

15:oo:aa 14 de 33

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024 1 •

RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO (En Soles)

PLIEGO:

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

CATEGOAIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO

RECURSOS OADIIWIIOII

Rl!CURSOS DIRECTAMENTE

DONACIOHU Y TIIANSPl!lleNCIAS

TOTAL

Rl!CURSOS

DETERMINADOS

RECAUDADOS

CG GENE. VISTA BLANCA DEL DISTRITO DE AURAHUA • PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA • REGION HUANCAVl!LICA 6 GASTOS DE CAPITAL

2 929443

2 929 443

2929443

2 929 443

2.3n217

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN CHAMPAYA DEL CENTRO POBLADO DE PII.COS • DISTRITO DE COLCABAMBA • PROVINCIA DE TAYACAJA • REGION HUANCAVEUCA GASTOS DE CAPITAL

MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTI,MA DE RIEGO PIEDRA HERMOSA EN EL DISTRITO DE HUAYTARA • PROVINCIA DE HUAYTARA-DEPARTAMENTO DE HUANCAVEUCA 6 GASTOS DE CAPITAL

30000

2 594920

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2A67444

ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.479981

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DEL ANEXO SAN ANTONIO DE RURUPA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAJCO • PROVINCIA DE HUAYTARA • DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 6 GASTOS DE CAPITAL

2594920

2 594 920

ADQUISIC10N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HERHUACCA, PUCAERA, ATAYPUCRO, YURACCACCA Y CCOTA, EN LAS LOCALIDADES DE AÑANCUSI Y SANTIAGO DE CCOTA DEL DISTRITO DE ACORIA • PROVINCIA DE HUANCAVELICA • DEPARTAMENTO DE HUANCA 6 QASTOS DE CAPITAL

3 962055

3 962 055

3 B62055

3 500 000

6 GASTOS DE CAPITAL

3 500 000

3 500 3 500000

2.525492

2,531430

ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES CHAUCCAMARCA, PUCAHORNO, ACCOCCA, SAN MIGUEL, MONTE PATA, CHAMANAPATA, SILLACCASA Y CRUZ PATA DE LA LOCALIDAD DE CARHUANCHO DEL DISTRITO DE SAN PEORO DE CORIS • PROVINCIA DE CHURCAMPA • DEP

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS 5 GASTOS CORRIENTES

a,000852

ººº

449 961

449951

231 280

231280

231 280

(S""

lt"

)

Fecha:

DIRECCIÓN GENERAL DE PESUPUESTO PUBLICO· MEF SIAF - Módulo de l"rogramac.ión y Formutacn

Wrslón

Hora

14FP010Cl

Página:

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

21/12/2023 1~:00:33

15 de 33

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024 l ,

RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

PLIEGO:

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PROGRAMA

TOTAL

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y

RECURSOS OETERIWJADOS

TRANSFERENCIAS

PRODUCTO/PROYECTO

CG GENE, 5 23

BIENES Y SERVICIOS

POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS 5 GASTOS CORRIENTES

3.000854

BIENES Y SERVICIOS

0057 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 3.000001 ACCIONES COMUNES

5 GASTOS CORRIENTES

BIENES Y SERVICIOS

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 2.344722

CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACION EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACCLLA,LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE URCAY,PROVINCIA DE ANGARAES,DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

231 280

231280

218681

218 681

21B 681

218681

5 000

100000

22 719 214

12 948 794

100000

13 048 794

12 948 794

100 000

13 048 794

12 948 794

100000

13 048 794

22 545 76B

73446

ACCIONES COMUNES

667 856

60 717

5 GASTOS CORRIENTES

667 856

60 717

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

574 719

BIENES Y SERVICIOS

3,000001

CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 5 GASTOS CORRIENTES

3.000734

72B 573 72B 573 574 719

93137

60717

153 854

4361 284

4 364 JJO

4361 284

4364 330

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

1029661

1 029 661

PENSIONES V OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2 263 205

BIENES V SERVICIOS

1 088 418

PERSONAS CON FORMAC10N Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 5 GASTOS CORRIENTES

3.000738

PERSONAL Y OBLIGACIONes SOCIALES

3 046

1 071 464

866 478

866478

866 478

866478

399882

399 682

) DIRECCIÓN GENEFtAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO · MEf SIAF • Módulo de Pragrarnlld6n y formu!Beión Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha:

21/1 2/2023

Hora : Página:

Ís:00:33 16 de 33

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024 RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO (En Soles)

PLIEGO:

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

CATEGOFIÍA PAESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO

RECIIRSOS ORDINARIOS

RECURSOI DIRECTAMENT& RECAUDADOS

DONACIONBY TRANSFERENCIAS

Rl!CUASOS DETERMINADOS

TOTAL

CG GENE. 5. 2.3 3.000739

BIENES Y SERVICIOS

POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA

5 GASTOS CORRIENTES

466 796

309 404

309404

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIAi.ES

94704

94 704

BIENES Y SERVICIOS

214 700

3.000740

SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

3 391 952

3401 635

5 GASTOS CORRIENTES

3 391 952

9 683

3 401635

3 391 952

BIENES Y SERVICIOS

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

333171

3 401 635 533 939

667110

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA • HUANCAVELICA • HUANCAVELICA 6 GASTOS DE CAPITAL

423117

2.179235

ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

AMPUACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTAl!LE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA • HUANCAVEUCA 6 GASTOS DE CAPITAL

102 722

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE VACAPUCLLANA Y OCCACHACRA, DISTRITO DE ANCHONGA • ANGARAES • HUANCAVELICA 6 GASTOS DE CAPITAL

2.195703

ADOUISICION DE ACTIVOS NO ANANCIEROS

2.306501

3.000001

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

810 0

ACCIONES COMUNES

333171

333 171 333171

6 GASTOS CORRIENTES

333171

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

77112

BIENES Y SERVICIOS

256059

258 059

0087 INCREMENTO DE LA COMPETIVIOAD DEL SECTOR ARTESANIA

15000

ACCIONES COMUNES

15000

5 GASTOS CORRIENTES

15000

15 000

3.000001

~ <S'

-C.

OIRl;;:CCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚ8UC0- MEF

Fecha :

S IAF • U6cUD de P rogramación y Form1.118ci6n Versión 14FP0100

Hora :

Página:

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

2111212023 Í S:00:33 17 de 33

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024 RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO (En Soles)

PLIEGO:

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

CATEGOAfA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO

RECURSOS OIIDINARIOS

RECURSOS

DONACIONES Y

DIRECTAMENTE Rl!CAUDADOS

TRANSFERENCIAS

RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL

GaE. 5. 2.3

BIENES Y SERVICIOS

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

15000

516 n2492

15 000 9 304 583

526 077075

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. NO. 361" DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE VILLA RICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAVEUCA 6 GASTOS DE CAPITAL

13272

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

13272

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36419 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPALANYA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVEUCA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVEUCA 6 GASTOS DE CAPITAL

15889

2.167917

2.177420

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.178882

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO, CESAR VALLEJO DE SAN JUAN MANTARO DE PACTI DEL DISTRITO DE PAMPAS· TAYACAJA • HUANCAVELICA 6 GASTOS DE CAPITAL

4 748 273

4 748273

4748273

4 748273

4 748 273

4 748273

2.193048

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 36059 DE HUANCALPJ DEL DISTRITO DE VILCA • HUANCAVELICA • HUANCAVELICA

73330

6 GASTOS DE CAPITAL

73330

MEJORAMIENTO Y AMPUACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE BUENOS AIRES, SAN MIGUEL DE PUCACCOCHA, LA1MINA, MUOUECC ALTO, UNION PROGRESO Y HUIÑACC PAMPA DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 8 GASTOS DE CAPITAL

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2,195385

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3 230

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N' 30960 EN El CENTRO POBLADO DE HUANCHOS DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA • PROVINCIA DE CHURCAMPA • DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 8 GASTOS DE CAPITAL

37800

37 800

37800

2.272009

2,304060

37800

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I N 567 DEL C.P.SANTA ROSA DE PACHACCLLA • CUNYACC, DISTRITO DE YAUU,

20969

37 800

20 969

~ O'

v-:i

) Fecha:

DIRECCIÓN GEr.fERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF - Módulo d1;1 Programación y Fonnulaición Ve11ión 14FP0100

Hora :

Página:

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

21112/2023 1~ 00:33 18 de 33

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2024 RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO (En Soles)

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

PLIEGO:

CATEGORfAPRESUPU&STAL PROGRAMA.

RECUR80S

RECUIIS08

DONACIONES Y

RECURSOS

ORDINARIOS

DIR!CTAlll!NT! At!CAUDAOOS

TRANll'!Rl!NCIAS

DETERMIIADOS

PRODUCTO/PROYECTO

TOTAL

CG GENE. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVEUCA 6 GASTOS DE CAPITAL

ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA VICTORIA DE AYACUCHO, DISTRITO DE ASCENSJON • PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVEUCA 6 GASTOS DE

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