Ordenanza N.° 131-GR-HVCA/CR
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2010 HUANCAVELICA NOVIEMBRE DEL 2007
INDICE PRESENTACION
Diagnóstico General y Rol Estratégico Institucional Diagnóstico General. Rol estratégico Institucional Lineamientos de Política Institucional Acciones Prioritarias
Diagnóstico por Programas Principales Diagnóstico por Programa Principal Acciones a Implementar 2007-2010.
Visión , Misión y Objetivos Estratégicos Misión Visión Institucional Valores Institucionales Objetivos Estratégicos por Programas Principales
Objetivos Parciales por Sub Programas-Proyectos y Actividades Principales Objetivos Parciales por Sub Programas Actividades Principales Proyectos Principales
PRESENTACION
El Gobierno Regional de Huancavelica, presenta en esta oportunidad el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2007-2010, mismo que ha sido elaborado con la finalidad de constituirse en un documento de gestión que oriente el quehacer institucional para el mediano plazo, determinando los objetivos estratégicos y las prioridades a atender.
El presente Plan Estratégico Institucional, ha sido elaborado bajo la metodología y estructura determinada por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Directiva de Reformulación de los Planes Estratégicos Institucionales, Directiva Nº 003-2003-EF/68.01. Así mismo para su elaboración se ha tomado en cuenta los Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Estratégico, Concertado y Participativo de Huancavelica 2008-2015, así como los principales Lineamientos de Política y Objetivos Estratégicos del Gobierno Nacional.
La formulación del PEI, responde a un trabajo coordinado con las diferentes Gerencias Regionales, Direcciones Regionales Sectoriales, Gerencias Sub Regionales Provinciales y la Sede Central de Pliego Regional, tomando como referencia los Planes de Desarrollo Regionales, así como los PEIs Sectoriales existentes.
El Plan Estratégico Institucional 2007-2010 consta de 4 Capítulos básicos: El Diagnóstico y Rol Estratégico Institucional, el Diagnóstico por Programas Principales, la Visión, Misión y Objetivos Estratégicos; y los Objetivos Parciales por Sub Programas, Actividades y Proyectos Principales.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2010 DIAGNOSTICO GENERAL, ROL ESTRATEGICO, LINEAMIENTOS DE POLITICA Y ACCIONES PRIORITARIAS INSTITUCION: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
DIAGNOSTICO GENERAL El Gobierno Regional de Huancavelica es un organismo de gobierno que enfrenta un gran reto en la gestión del desarrollo de un departamento que ocupa el primer lugar en el ranking de pobreza a nivel nacional, con un 43% de su población sin servicio de agua, 66% sin servicio de desague, 43% sin servicio eléctrico, con una tasa general de analfabetismo del 25.30%, con 56% de desnutrición infantil crónica, con una tasa de mortalidad infantil a 51.34x1000 RNV, donde el ingreso percápita es de apenas S/. 145.40, con una esperanza de vida promedio de 62 años, contando con 0.27 médicos por cada mil habitantes, con una articulación vial interna deficiente, actividad agricola de autoconsumo, entre otros indicadores, resumiéndose en un proceso de desarrollo que si bien no esta estancado avanza a pasos lentos. El Gobierno Regional afronta una gran austeridad en recursos del gasto corriente, que limita significativamente la ejecución de actividades de línea sectoriales, que se orientan a atacar nuestros indicadores socio-económicos deprimentes, los recursos humanos són insuficientes frente a las funciones y competencias asignadas, asi como por el crecimiento de las demandas de los servicios de educación y salud y el estancamiento en la atención de implementación de los CAPs desde la época de los Ex CTARs, contando con procesos de ascensos suspendidos por largos años, incrementos de incentivos laborales, deudas abultadas por CTS, subsidios y licencias etc especialmente en los sectores de educación y salud; con reducido acceso a la modernidad de las comunicaciones que limita la coordinación intersectorial del Pliego, y su relación con organismos públicos nacionales y locales. El fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos tanto administrativo, asistencial y profesorado, se vé limitado por los escasos recursos La desatención en la asignación de recursos para gastos de capital impide coberturar la demanda de equipo de ingenieria, equipo hospitalario y quirúrgico, equipo PAD para órganos administrativos, maquinaria pesada para el mantenimiento de carreteras, vehiculos y equipo audiovisual para transferencia tecnológica agropecuaria, entre otros, lo que resta calidad en los servicios que presta el Gobierno Regional a la población. Contrariamente los recursos de inversión, se han visto incrementados en los dos útimos años a través de los "shock de inversiones", el incremento en los indices de cálculo del canon, la incorporación de las regalias mineras, el Focan y la apertura de recursos externos; sin embargo la reducida oferta de proyectos viables de impacto regional, las grandes exigencias del SNIP, el retrazo excesivo en el trámite de viabilidad, de la formulación de expedientes y POAs de proyectos, la reducida capacidad operativa de los gobiernos locales para ejecución de proyectos por encargo, asi como los burocráticos procesos de adquisición de bienes y servicios, retraza la ejecución del gasto, traduciéndose en una supuesta"incapacidad de gasto". Para el año 2007 el Gobierno Regional cuenta con un presupuesto total de inversiones de S/. 91,888,121.00, por Recursos Ordinarios y S/.18,796,204.00 por Canon y Rentas de participación. En tanto para el 2008 el presupuesto de inversiones es de S/. 100,152,832.00 para Recursos Ordinarios y de S/. 24,186,095.00 para Canon y Rentas de Participación. El planeamiento del desarrollo se sigue a través de los procesos participativos, el gobierno regional cuenta con un Plan de Desarrollo Concertado Estratégico 2007-2015, el Plan de Competitividad Regional, el Plan Vial Departamental, la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria (ERSA), el Plan Vial Departamental, el Plan Estratégico Regional Turístico, el Plan Estratégico Regional Agrario, el Plan Estratégico de Exportaciones entre otros instrumentos de gestión, que orientan los procesos anuales del Presupuesto Participativo. En los últimos años los procesos participativos se han visto fortalecidos por una mayor intervención de los organismos de la sociedad civil, asi como por la intervención del gobierno regional en los procesos locales, apoyando en la elaboración de Planes de Desarrollo Concertados y Procesos del Presupuesto Participativo. Atendiendo a los ejes de desarrollo definidos en el PDC regional, los recursos de inversiones se orientan en mayor porcentaje al eje de Desarrollo Económico 45%,atendiendo con prioridad proyectos de carreteras, infraestructura de riego, energía eléctrica y proyectos productivos, para el Eje de Desarrollo Humano y Social se destina el 35% de los recursos incidiendo en proyectos regionales de mejora de los servicos de educación y salud, dotación de servicios básicos, infraestructura educativa y de salud; para el eje de Desarrollo Territorial y Ambiental se asigna el 20% , orientándose a proyectos de forestación ,manejo de cuencas y manejo de alpacas y vicuñas entre otros. Como parte de la estrategia de organización y gestión para el desarrollo se han conformado Organizaciones Regionales, como el Consejo Regional de Seguridad Alimentaria (CRSAN), la Mesa de Concertación del Sector Alpaquero, el Comité Regional de Gestión PRO ALPACA, la Comisión Ambiental Regional-CAR, el Comité Interinstitucional de Educación Sanitaria y Ambiental-CIESA, el Consejo Regional Ganadero, el Consejo Regional de Jóvenes, etc.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2010 DIAGNOSTICO GENERAL, ROL ESTRATEGICO, LINEAMIENTOS DE POLITICA Y ACCIONES PRIORITARIAS INSTITUCION: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
ROL ESTRATEGICO INSTITUCIONAL El Gobierno Regional de Huancavelica es un organismo de gobierno, encargado de planear, dirigir, controlar y evaluar la conducción del desarrolo integral y sostenido de la región, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, atendiendo el fortalecimiento de los mecanismos de concertación y el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana; de acuerdo a su competencias exclusivas y compartidas que se encuentran regidas por la Ley Orgánica de Gobierno Regionales, Ley Nº 27867.
LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL .Impulso del Desarrollo Económico Regional, incidiendo en la inversión de proyectos integrales de carácter productivo y viales . Prioridad en la Atención de Programas de Desarrollo Social, con incidencia en la Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación y Salud como pilares básicos del Desarrollo Humano. . Lucha frontal contra la desnutrición infantil, la mortalidad materno infantil y el analfabetismo. . Promoción de Programas de Protección y Conservación del Medio Ambiente, asi como del uso racional y sostenible de los recursos naturales . Promoción y Fortalecimiento de la Gestión Pública Regional en un Marco de Democracia Participativa, e igualdad de oportunidades. . Fortalecimiento de la Articulación e Integración de las Direcciones Regionales Sectoriales, para la conformación de una sólida y competitiva Institución Regional. . Promoción de la Gestión Regional Descentralizada, incidiendo en la atención de las poblaciones rurales mas desfavorecidas y marginadas, con el apoyo de alianzas estratégicas con los gobiernos locales, organismos del gobierno nacional y la SC. . Impulso de la Modernización del aparato administrativo regional, tomando especial atención en la implementación de sistemas de información, y fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos.
ACCIONES PRIORITARIAS . Mejoramiento de la integración vial regional, con incidencia en la atención de los tramos vecinales y departamentales que integren los centros de producción a los mercados intra y extradepartamentales, y faciliten el acceso de la población a los servicios públicos, y presten accesibilidad a las zonas con potencial turístico. . Desarrollo de Programas y Proyectos orientados al logro de la competitividad agropecuaria, priorizando las cadenas productivas, infraestructura agricola, transferencia de tecnologías mejoradas y promoviendo las capacidades empresariales. . Desarrollo de Programas y Proyectos orientados a la conservación, protección y mejora del medio ambiente, asi como del uso racional y sostenible de los recursos naturales. . Mejorar la cobertura de los servicos básicos de agua potable y desague, asi como de energía eléctrica, con incidencia en la áreas rurales. . Mejora de la cobertura y calidad de los servicios educativos, promoviendo la capacitación de docentes, el desarrollo de programas orientados a mejorar la capacidad lectora y lógico matemático de los educandos, el diseño de programas curriculares actualizados con enfoque intercultural y productivo . Mejorar la cobertura de la infraestructura educativa y la implementación con mobiliario escolar y equipo pedagógico . Promoción del Desarrollo Turístico de la Región.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2010 DIAGNOSTICO GENERAL, ROL ESTRATEGICO, LINEAMIENTOS DE POLITICA Y ACCIONES PRIORITARIAS INSTITUCION: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA . Ampliar y mejorar los servicios integrales de salud, incidiendo en el desarrollo de programas contra la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materno-infantil. . Promover la producción truchícola, con participación de la inversión privada. . Desarrolar programas para el fortalecimiento de los espacios de concertación y participación ciudadana en los procesos de desarrollo regional, gestión de la inversión, y fiscalización y control de la gestión . Reestructurar la organización regional, acorde a los nuevos retos y competencias asumidos, con enfoque de modernidad y competitividad. . Implementación de plazas orgánicas en las diferentes Unidades Ejecutoras del Pliego, acorde a su funciones y competencias, con incidencia en los Organos de Linea. . Fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos del Gobierno Regional, con programas integrales de capacitación permanente, para una prestación eficiente de servicios. . Fortalecer la implementación de las diferentes Unidades Formuladoras del Pliego, asi como la Unidad Evaluadora de la Pre Inversión Regional. . Mejorar la implementación de los diferentes organos estructurados del pliego con sistemas integrados de comunicación y Equipo necesario, acorde a los servicios que prestan.(Equipo PAD, ingenieria, de investigación, hospitalarios, para transferencias tecnológicas etc) . Conformación de un banco de proyectos de envergadura e impacto regional, en referencia a los principales ejes estratégicos de desarrollo económico, social, territorial y de medio ambiente. . Regularización de trámites técnico-administrativos pendientes de años anteriores (rendiciones de anticipos, liquidaciones de obras etc.)
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2010
DIAGNOSTICO POR PROGRAMAS PRINCIPALES INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Diagnostico por Programa Principal
Acciones a Implementar 2007-2010
Programa 1: Promoción de la Producción Agropecuaria . Escasa disponibilidad de suelos con riego
. Atender con prioridad proyectos de infraestructura de riego.
. Limitada adquisición de productos locales por programas de apoyo social . Poco impulso y desaprovechamiento de potencialidades agrarias locales . Reducida promoción y expansión de las cadenas productivas a nivel regional
. Fomentar la adquisición de productos de la zona por las Municipalidades, PRONAA y otras instituciones. . Potenciar el desarrollo agrícola desde la producción de cultivos. . Desarrollar productos competitivos para mercados nacionales
. Débil organización de los productores, y sin enfoque empresarial
. Conformación y fortalecimiento de las organizaciones de productores
. Bajo rendimiento de cultivos por uso de teconologías ancestrales y altos costos de producción
. Capacitación con innovación tecnológica agraria
. Sistema de Comercialización deficiente, desordenado y no asociado
. Estudio de mejores sistemas de comercialización y promoción de ruedas de negocios
. Producción agrícola sin visión de desarrollo de la agroindustria
. Promover la agroindustria rural.
. Escasa información para desarrollar iniciativa empresarial ganadera.
. Difusión de paquetes tecnológicos ganaderos
. Baja calidad genética del ganado
. Mejoramiento genético con tendencia a la insemnización artificial en vacunos
. Baja rentabilidad pecuaria por bajos niveles de rendimiento, alto costo de
. Mejorar la productividad pecuaria con programas integrales de capacitación tecnológica
producción y bajos precios del mercado.
. Conformación y fortalecimiento de las organizaciones de productores
Programa 2: Preservación de los Recursos Naturales y Medio Ambiente Territorio regional desordenado, que limita la propuesta de programas y proyectos ambientales y de manejo de RR.NN.
Formular instrumentos de Gestión Ambiental (ZEE y OT)
Sensibilizar y aplicar la normatividad para el control y uso racional de Uso inadecuado y explotación irracional de los recursos naturales, con los RR.NN. Formular programas y proyectos de mejoramiento de incidencia en el sobrepastoreo, extinción de pasturas naturales y tala pasturas naturales, asi como ejecución de proyectos de recuperación y indiscriminada de especies forestales repoblamiento de especies de flora y fauna, forestación y reforestación. Falta de concientización y valoración de la población por la protección y conservación de los RR.NN y medio ambiente, asi como pérdida de prácticas ancestrales.
Desarrollo de eventos de información y difusión sobre temas ambientales, asi como para promocionar las prácticas ancestrales de conservación tendiendo a una tecnología intermedia
Contaminación del recurso agua por la actividad minera y afluentes liquidos domésticos y residuos sólidos
formular y ejecutar proyectos para descontaminación del agua y/o remediación ambiental de recursos hídricos.
Formular y ejecutar proyectos de tratamiento de pasivos ambientales Escasa internalización de pasivos ambientales generados por la mineros actividad minera Existencia de productos ecológicos carentes de certificación ambiental Garantizar la producción ecológica y simplificación de los requisitos y procesos para la certificación Inexistencia de organización para manejo de RR.NN y medio ambiente. Promover la asociatividad para el manejo adeacuado de los RR.NN
Programa 3: Transporte Terrestre La red Vial departamental y vecinal se encuentran deteriorados
. Mejoramiento y rehabilitación de las redes viales vecinales y departamentales.
Desarticulación vial interna
. Construcción de redes viales rurales, e interdistritales
Pool de maquinaria pesada obsoleta, para la conservación de carreteras
. Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinarias
Inseguridad vial/ accidentalidad
. Programa de capacitación a empresas y conductores
Informalidad en los servicios de transporte de carga y pasajeros Reducida capacidad de fiscalización, supervisión y control de los servicios de transporte. Reducidos recursos para la conservación de carreteras vecinales, e interprovinciales
Programa 4: Infraestructura Educativa
. Emitir sanciones por incumpl.de normativ.vinculada al transp.y tránsito terr. . Realizar acciones de control de tránsito y transporte terrestre permanente. . Gestión de mayores recursos fiscales
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2010
DIAGNOSTICO POR PROGRAMAS PRINCIPALES INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Diagnostico por Programa Principal
Acciones a Implementar 2007-2010
Existencia de Infraestructura educativa deteriorada
Formular y ejecutar proyectos de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura educativa.
Escasa infraestructura frente a la demanda estudiantil
Formular y ejecutar proyectos de CE nuevos
Falta de implementación de los CE con mobiliario escolar, equipo PAD, Formular y ejecutar proyectos para implementación integral de CE material didáctico y de laboratorio
Programa 5: Saneamiento 66% de viviendas sin servicio de desague en el departamento 43% de viviendas sin servicio de agua en el departamento Infraestructura de saneamiento básico en condiciones deterioradas
Formular y ejecutar proyectos de instalación del servicio de desague Formular y ejecutar proyectos de instalación del servicio de agua potable Formular y ejecutar proyectos de mejoramiento de redes de de agua y desague
Programa 6: Turismo Desatención de la Puesta en Valor de los Recursos Turísticos con altenativa de desarrollo económico
Ejecutar proyectos orientados a la recuperación y puesta en valor del patrimonio turistico
Bajos niveles de valoración y sensibilización en conservacion del patrimonio turistico y cultural
Fotalecimiento de capacidades con orientación a la conservación y explotación de los recusrso turisticos
Reducido manejo y promoción de circuitos turisticos
Ejecución de proyectos para consolidación de circuitos turisticos y desarrollo de eventos de promoción de los mismos
Falta de promoción de eventos culturales folklóricos como oferta turistica
Desarrollo de eventos promocionales de la riqueza, folklórica y cultural de la región
Actitud poco positiva de los pobladores para con los turistas
Desarrollar programas de sensibilización en la población por un buen trato del turista
Programa 7: Promoción de la Producción Pesquera Reducida explotación de los recusos hidrobiológicos de la región
Actividad Productiva Acuicola incipiente, con reducida rentabilidad
Desarrollar estudios para el uso potencial de los recursos hidricos con aptitud truchicola, y ejecutar proyectos de instalación de granjas truchicolas Promover la siembra extensiva de truchas en rios y lagunas, bajo la dirección de productores organizados, asi como promover las cadenas productivas de la trucha
Conformar un banco de proyectos, y gestionar una mayor asignación Falta de oferta de proyectos y reducida asiganción de recursos para el de recursos para actividades de apoyo y promoción de la actividad programa truchícola.
Programa 8: Energia Desaprovechamiento de los recursos hidroenergéticos
Promover iniciativas de ley para obtener mayores beneficios de nuestros recursos hidroenergéticos
43% de viviendas sin servicio de energia eléctrica en el departamento
Formular y ejecutar proyectos de energía eléctrica, con incidencia en la zona rural
Desconocimiento del uso racional de la energia eléctrica y su incidencia en la contaminación del ambiente
Desarrollar eventos de capacitación para uso racional y adecuado de la energia eléctrica, evitando los efectos negativos en el ambiente.
Programa 9: Promoción y Asistencia Social y Comunitaria Territorio con alta vulnerabilidad a los efectos negativos de los fenómenos climatológicos.
Atención de las contingencias presentadas según evaluación y priorización
Reducida intervención del estado en la infraestructura económica y social de las Comunidades Campesinas
Programar y ejecutar programas integrales de infraestructura econúmica y social en las Comunidades Campesinas
Programa 10: Prevención y atención de desastres Vulnerabilidad de la población a eventos de emergencia y desastres naturales.
Atención de los eventos de emergencias por desatres naturales
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2010
DIAGNOSTICO POR PROGRAMAS PRINCIPALES INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Diagnostico por Programa Principal
Acciones a Implementar 2007-2010
Programa 11: Salud Colectiva . No se realiza pagos de seguro complementario por riesgo laboral sobre todo al grupo de mediano riesgo asistencial
. Efectuar el cálculo para pago del seguro complementario de riesgos laborales y solicitar al pliego se gestiones el presupuesto
. Sistema de Información de recursos humanos desactualizados e incompletos, y contratas sin concurso en plazas estructuradas
. Actualizar información de recursos humanos y contrata de personal se debe efectuar en cumplimiento de la normatividad pertinente
. Escaso trabajo multisectorial-Oficina de Epidemiología.
. Búsqueda activa de casos ( enfermedades inmunoprevenibles)
. Escasa participación de las diferentes oficinas y dependencias en la gestión de epidemiología
. Integración de fuentes de información para el desarrollo del Asís y vigilancia de la mortalidad peri natal
. Falta de asignación de presupuesto para la DPVS Y PCS para la ejecución de los compromisos adquiridos frente a municipiosPromoción de la salud
. Necesidad de construir alianzas estratégicas
. Desconocimiento de normas ambientales y falta de conciencia de la importancia de protección del ambiente por autoridades de instituciones públicas y privadas, que trae como consecuencia la contaminación de recursos naturales
. Realizar un programa integral de educación ambiental para que la población y autoridades interioricen los problemas ambientales y propongan alternativas de solución para sus respectivos entornos
. Desinterés en jefaturas de establecimientos de salud para brindar facilidades en el cumplimiento de funciones en labores de salud ambiental
. Los jefes de redes y microredes deben asignar funciones al personal que tengan vocación de servicios y con profesionales afines a salud ambiental
. Deficiente articulación entre areas de salud ambiental y direcciones involucradas en las actividades similares para la realización de programas integrados
. Crear plazas de inspectores sanitarios en redes, microredes y núcleos para garantizar el desarrollo de la salud ambiental
. Juntas administrativas desorganizadas, desinformadas sin capacitación.
. Fortalecimiento de capacidades operativas de promotores de salud en temas relacionados en saneamiento básico y desarrollo de actividades preventivas
Programa 12: Salud Individual . Falta de capacitación en temas de estadística, por lo que no cuenta . Diseñar estrategias y lineamientos de cambio en el manejo de con estadisticas descriptivas que permitan analizar el comportamiento información estadistica, capacitando continuamente al personal de las principales variables de salud y su entorno responsable . Falta de unidad móvil disponible con equipamiento respectivo para emergencias, lo cual perjudica el cumplimiento de actividades programadas
. Contar con apoyo de DIRESA para fortalecer el equipamiento y la operatividad de las unidades móviles y ambulancias de zonas de riesgo de emergencias
. Escaso apoyo presupuestal de la DIRESA-Hvca, para cumplimiento de actividades programadas
. Contar con la activación de línea telefónica con salida directa para realizar coordinaciones de trabajo a nivel local, regional y nacionalOGDN
. Tardía aprobación de presupuesto por parte del Gobierno Regional, dificulta reembolsos a los establecimientos de salud por las prestaciones realizadas
. Gestionar en Gobierno Regional para apertura de transferencias de recursos financieros y lograr la entrega de reembolsos oportunamente
. Retraso del envío de medicamentos estratégicos del nivel central, como son los insumos de planifiación familiar
. Descentralización de puntos de digitación por Redes para un mejor control, monitoreo y abastecimiento de medicamentos e insumos a los EE.SS
. Mala programación de medicamentos, los niveles de abastecimiento no llegan al 100%
. Implementar el centro de Referencia y Fármaco Vigilancia
. No se efectúa seguimiento contable financiero del fondo rotatorio del . Implementar la contabilidad económica y financiera del SISMED para SISMED un mejor manejo de los fondos del SISMED . El personal calificado no cumple en presentar el plan de implementación en las guía de emergencias obstétricas y neonatales
. Priorizar el presupuesto para la realización de actividades de atención integral.
. Es preocupante, en el caso de EDAS estamos en el 26%.
. En CRED se busca el compromiso de las Redes y los servicios de Salud para buscar estrategias y controlar a los niños en cada grupo etáreo y hacer seguimiento adecuado para mejorar las coberturas de control, crecimiento y desarrollo
. Falta de sensibilidad al personal de salud a nivel de redes, microredes y establecimientos de salud
. Desarrollar acciones de prevención, especialm. de enfermedades transmisibles como tuberculosis, malaria y otras enfermedades metaxénicas
. Falta monitoreo y supervisión a nivel de redes y establecimientos por . Socializar las nuevas técnicas actualizadas. falta de presupuesto . Falta de profesional para realizar actividades de investigación en salud pública
. Buscar alternativas y sustento técnico para aumento de techo presupuestal para la contratación de recursos humanos
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2010
DIAGNOSTICO POR PROGRAMAS PRINCIPALES INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Diagnostico por Programa Principal
Acciones a Implementar 2007-2010
Programa 13: Nutrición Infantil Desarrollar programas agresivos de lucha contra la desnutrición Altas tasas de desnutrición crónica infantil en niños de la primera infanc infantil, como mejorar la alimentación de menores de 36 meses, atención integral de los niños y madres gestantes, acciones de
Programa 14: Salud Materno Neonatal Altas tasas de morbimortalidad materno neonatal
Programas de atención integral de la gestante, y recién nacido, promoción de la salud sexual y reproductiva, atención de las causas de morbimortalidad de la gestante y neonatos, organización de aliados estratégicos en CE, municipios y otros.
Programa 15: Educación Inicial Altos indices de desnutrición infantil que limita las capacidades de aprendizaje
Trabajar de forma coordinada con los Programas de la DIRESA para la atención nutricional de los niños, prioritariamente en zonas urbano marginales y rurales
Tasa neta de asistencia educativa con menores niveles en los niños frente a las niñas
Ejecución de programa intensivo de sensibilización a familias del área rural, para promover mayores tasas de asistencia escolar
Animadoras de PRONOEI si acreditación formal, con incidencia en el área rural
Formación profesional de animadoras rurales
Programa 16: Educación Primaria Tendencia decreciente de la educación primaria por la presencia de instituciones unidocentes y polidocentes multigrados en zonal rurales
Ordenamiento y ampliación del servicio educativo
Porcentajes preocupantes de desaprobación, repitencia y deserción escolar que repercuten negativamente en la probabilidad de culminación de estudios primarios
Mejorar la calidad del servicio educativo; con docentes capacitados, metodologías de enseñañnza y aprendizaje apropiados, con incidencia en las zonas rurales
Bajos niveles de rendimiento en asignaturas básicas como comunicación integral, y lógico matemática
Capacitar a los docentes en el desarrollo de estrategias en las asignaturas mencionadas
Reducidos recursos presupuestales para la atención de materiales educativos y equipo PAD
Gestionar mayores recursos conjuntamente con las APAFAS.
Programa 17: Educación Secundaria . Insuficiente cobertura educativa en el nivel secundario, . Desarrollo de una propuesta de política de expansión de oferta fundamentalmente en zona rural, por la limitada oferta del sistema educativa de secundaria en zonas rurales educativo . Existe diferencias de tasas de aprobación entre las instituciones . Mejorar calidad de aprendizaje, mediante uso de tecnologías de educativas estatales y privadas, siendo mas alta la tasa de aprobación información educativa en privados . Pocas Instituciones Educativas cuentan con equipo informático necesario . . Bajos niveles de comprensión lectora
. Implementación con equipos informáticos y utilización de Software educativo que promueva el desarrollo de capacidades tecnológicas en los estudiantes Desarrollar programas que promuevan la comprensión lectora
. En educación de adultos, la institución educativa no cuenta con suficiente disponibilidad de materiales, equipos y facilidades de capacitación para docentes por contar con un presupuesto reducido
Gestionar la mayor asignación de recursos
. La formación ocupacional es crítica, las instituciones educativas no cuentan con docentes titulados y especializados, careciendo de equipos para el desarrollo de prácticas
Implementación adecuada con equipo y materiales adecuados al nivel, y desarrollo de programas de capacitación para docentes
Programa 18: Educación Superior . Niveles de educación superior no universitaria de tecnológicos y Pedagógicos, con reducido personal docente idóneo . Los estudiantes desarrollan prácticas en equipos obsoletos y en mal estado . La formación profesional técnica de las carreras que se ofrece son incompatibles con las carreras que demanda el mercado laboral
. Reglamentar los requisitos básicos del perfil profesional de los docentes para la enseñanza a nivel tecnológico y pedagógico . Implementar con equipos de tecnología moderna. . Propuesta de reorientación del Plan Curricular a carreras con mayor demanda en el mercado laboral, especialmente el regional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2010
DIAGNOSTICO POR PROGRAMAS PRINCIPALES INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Diagnostico por Programa Principal
Acciones a Implementar 2007-2010
Programa 19: Educación Especial . Reducido número de docentes especializados para cubrir la demanda . Sensibilizar a los estudiantes para la formación profesional en en educación especial educación especial y ampliar la cobertura de docentes . Limitación de acceso de niños especiales a la educación, por parte de los padres
. Desarrollar programas de sensibilización de padres para incorporar a sus hijos a la educación especial
Programa 20: Cultura Perdida de la valoración por nuestra cultura ancestral, especialmente en las poblaciones jóvenes
Desarrollar programas para promover la práctica y el rescate de nuestra cultura
Programa 21: Capacitación y Perfeccionamiento Persistencia de la pérdida de autoestima y valoración de sus capacidades en poblaciones afectadas por la violencia politica
Desarrollar programas que motiven la recuperación de la utoestima y valoración de las propias capacidades en poblaciones afectadas por la violencia politica
Prácticas negativas en el manejo del medio ambiente, y en la Desarrollar programas de educación ambiental y promocionar la determinación de tipos de vivienda y servicios básicos que adoptan las adopción de viviendas saludables. poblaciones de zonas rurales en desmedro de su salud.
Programa 22: Administracion General Gestión Administrativa Sede Central Falta de implementación de personal en las Areas de Planeamiento, Implementar las plazas estructuradas previstas Auditoria, e Infraestructura Requerimientos tardio de bienes y servicios ante la Oficina de Establecer una directiva reguladora con plazos limites y flujos de Abastecimientos, y Personal (planillas) especialmente por parte de los trámite. Organos de Linea.. Ejecución de compromisos, devengados y habilitación de fondos de formProgramar asignaciones trimestrales y calendarios en función a expedientes técnicos o POAs aprobados. Inexistencia de reglamentación interna para el manejo de rendiciones Actualizar normas internas, incluyendo procedimientos para proyectos de proyectos sociales sociales Recargada exitencia de fondos habilitados en caja, incluyendo fondos de años anteriores, sin la regularización correspondiente.
Desarrollar acciones para la rebaja de fondos habilitados de años anteriores y regularizar la ejecución de fondos actuales antes de cerrar los años calendarios
Número insuficiente de equipo PAD que limita el manejo adecuado de Implementación con equipos PAD y Software para manejo de las actividades sistemas, de acuerdo a evaluación de necesidades. . Renovación del equipo de cómputo al área de Remuneraciones.
. Implementación con equipos de tecnología actual y Software adecuados para el uso del área
Gerencias Sub Regionales de Angaraes y Acobamba No se cuenta con los recursos humanos necesarios
. Implementación del CAP de acuerdo al Manual de Organización y Funciones
Falta implementación tecnológica.
. Implementación con equipos de cómputo moderno.
Falta de delegación de funciones y responsabilidades, limitando el cumplimiento oportuno de las actividades
Desconcentración y delegación de facultades por acto resolutivo
Establecer en las directivas relacionadas plazos limites para los Retrazo excesivo en la aprobación de expedientes técnicos y POAs de trámites respectivos, asi como encargar la elaboración de expedientes proyectos, que retrazan la ejecución de los mimos, asi como los y POAs a profesionales de experiencia, a fin de evitar repetidas procesos de selección correcciones . Trámite burocrático para la adquisición de bienes y servicios que no . Implementar políticas coherentes para adquisición de bienes y permite el abastecimiento oportuno de bienes y servcios servicios de proyectos Deficiente servicio de telefonía y fax que limita, la celeridad de comunicaciones
Programar la adquisición de un buen servcio telefónico y de Fax
Gerencias Sub Regionales de Tayacaja y Churcampa Limitado número de recursos humanos para las responsabilidades asignadas
Implementación del CAP de las Gerencias
Retrazo excesivo en la aprobación de expedientes técnicos y POAs de Establecer directivas que propicien el tramite acelerado de elaboración proyectos, que retrazan la ejecución de los mimos, asi como los de expedientes y POAs, encargados a profesionales de experiencia, a procesos de selección fin de evitar repetidas correcciones Carencia de programas de capacitación en manejo del SEACE, SIAF,
Establecer programas de capacitación anual en los diferentes
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2010
DIAGNOSTICO POR PROGRAMAS PRINCIPALES INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Diagnostico por Programa Principal
Acciones a Implementar 2007-2010
Labores de residencia de obras y supervisión a cargo de terceros de mala calidad, afectando seriamente la ejecución y culminación de las obras
Selección responsable de personal para residentado y supervisión de obras
Gerencias Sub Regionales de Castrovirreyna y Huaytará Limitado número de recursos humanos para las responsabilidades asignadas
Implementación del CAP de las Gerencias
Limitada asignación de presupuesto para bienes y servicios e inversiones, que no permite cubrir con las demandas de la población
Gestionar ante el MEF mayores recursos para desarrollar actividades e inversiones acorde a las demandas
Carencia de programas de capacitación en manejo de sistemas administrativos, SEACE, SIAF, SNIP etc.
Establecer programas de capacitación anual en los diferentes sistemas y areas necesarias
Programación de calendarios sin contar con expedientes técnicos y POAs de proyectos
Programación responsable de proyectos, de acuerdo a normatividad vigente
Trámite burocrático para la adquisición de bienes y servicios que no permite el abastecimiento oportuno de bienes y servcios
Implementar políticas coherentes para adquisición de bienes y servicios de proyectos
Necesidad de reevaluar perfiles de proyecto por mayores costos en los Mejora los procedimientos de revisión y aprobación de perfiles de expedientes técnicos de obra proyecto para evitar reevaluaciones, Gerencia Regional de Infraestructura Retrazo en la formulación y aprobación de perfiles de proyecto, que conlleva a una inoportuna formulación de expedientes técnicos y ejecución de obra
Programación de inversiones en función a proyectos aprobados y con expediente o POA aprobado.
Reducido personal técnico especializado
Implementación de la gerencia con personal profesional especializado, acorde a los requerimientos.
Carencia de equipos de ingenieria que faciliten las l b abores
. Implementar con q p equipos de g ingeniería, cómputación y p g p rogramas respectivos
Falta de capacitación para ejecución de obras financiadas por el convenio MIMDES-CE
Capacitar permanentemente tanto a profesionales d ela gerencia como al personal de los municipios beneficiarios sobre el manejo de proyectos financiados por el convenio MIMDES-CE
D.R-Energía y Recursos Minerales Reducido personal (03) para cumplimiento de funciones y competenciasImplementación del CAP de la Dirección Regional en al menos el 60% Reducido presupuesto de bienes y servicios que limita la ejecución de actividades de linea de las areas de hidrocarburos, minería, Gestionar mayores recursos presupuestales para la ejecución del POA electricidad y asuntos ambientales D.R. Industria, Comercio y Servicios Reducido presupuesto de bienes y servicios que limita la ejecución de Gestionar mayores recursos presupuestales para la ejecución del POA actividades de linea de las areas de Turismo, Artesania y Comercio Reducido personal para cumplimiento de funciones y competencias sectoriales
Implementación del CAP de la Dirección Regional
Dotación insuficiente de equipo PAD y equipo apropiado para labores de capacitación y difusión
Implementación con equipo audiovisula y PAD, acorde a los requerimientos
Pequeñas y microempresas desarticuladas lo que limita las acciones organizativas del desarrollo industrial
Buscar aliados estratégicos para hacer sinergias entre entidades que apoyan y promueven la actividad productiva
Restringida Producción de Artesanías
Fortalecimiento de capacidades a nuevas unidades productivas y búsqueda de mercados
Limitado acceso de la Pymes al crédito comercial y uso de canales inadecuados de comercialización
desarrollar programas que canalicen ofertas financieras accsibles para nuestras Mypes, asi como propiciar su acceso a mercados que promuevan su desarrollo.
D.R. de Producción Reducido personal para cumplimiento de funciones y competencias sectoriales
Implementación del CAP de la Dirección Regional
Reducido presupuesto de bienes y servicios que limita la ejecución de Gestionar mayores recursos presupuestales para la ejecución del POA actividades de linea de las areas de Industria y Pesquería Falta de capacitación sobre formulación y evaluación de proyectos, asi propuesta de un paquete de capacitaciones, para incorporar al como el SNIP programa de capacitaciones de la Sede Central Dotación insuficiente de equipo PAD y equipo apropiado para labores de capacitación y difusión
Implementación con equipo audiovisula y PAD, acorde a los requerimientos
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2010
DIAGNOSTICO POR PROGRAMAS PRINCIPALES INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Diagnostico por Programa Principal
Acciones a Implementar 2007-2010
Reducido personal para cumplimiento de funciones y competencias sectoriales, se cuenta escamente con 06 trabajadores
Implementación del CAP de la Dirección Regional
Reducido presupuesto de gasto corriente que limita la ejecución de actividades de linea de las areas de Promoción del Empleo e Inspecciones laborales
Gestionar mayores recursos presupuestales para la ejecución del POA
Documentos de gestión desactualizados no acorde a nuevas funciones . Gestionar la aprobación de documentos de gestión actualizados de asumidas DRTPE.. Proponer un programa de capacitación para financiamiento por la Falta de capacitación en sistemas administrativos, y el SNIP Sede Central Administración General - AGORAH . Implementación de la Unidad Ejecutora con mayor personal de apoyo para el cumplimiento de metas previstas . Limitado presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora para gastos de . Gestionar el incremento de presupuesto a fin de cumplir con metas funcionamiento previstas. . Demora en la aprobación de los expedientes técicos para el inicio de . Contrata de profesionales de reconocida experiencia en la las obras de infraestructura vial elaboración de expedientes técnicos . Limitado personal para el desarrollo de las actividades
D.R. de Agricultura . Insuficiente asignación presupuestal para gastos operativos, los mismos que iniciden en el logro de los objetivos institucionales estratégicos
. Solicitar mayor asignación presupuestal para atención de necesidades de recursos humanos y logísticos.
. No se cuenta con presupuesto para gastos de pre inversión
. Elaborar Estudios de Pre Inversión Agropecuarios.
. Ausencia de estímulos para los profesionales y técnicos de la institución
. Capacitaciones, incentivos pecuniarios etc.
. Falta equipamiento logístico (equipos de cómputo, motocicletas, vehículos) . Insuficiente personal profesional y técnico para atención de ámbitos alejados
. Gestionar Crédito Suplementario para la atención de los requerimientos de implementación a todas las sedes agrarias
. Ausencia de capacitación al personal.
. Ejecutar programas de capacitación al personal técnico .
. Fortalecer la organización institucional.
D.R. de Transportes . Debilidades técnicas en la ejecución, administración y control del gasto
. Ejecución presupuesto institucional, con criterios de eficacia,Transp.y Auster.
. Procedimientos administrativos inadecuados
. Actualización del manual de procedimientos administrativos.
. Se cuenta con equipos tecnológicos insuficientes
. Implementación con equipos informáticos modernos a unidades orgánicas
. Insuficientes recursos humanos para cumplimiento de competencias . Gestionar la implementación de mayores plazas orgánicas, sectoriales especialmente para profesionales . Falta de programa de capacitación del personal en sistemas administrativos
. Promover y ejecutar programas de capacitación permanente al personal.
. Maquinaria pesada en malas condicoines y periodo de vita útil vencidos, que limita la labor principal de mantenimiento y conservación . Gestionar ante el MTC el reemplazo de la maquinaria pesada de carreteras D.R. de Educación Huancavelica . Equipamiento logístico inadecuado, equipos de cómputo obsoletos . Limitación presupuestal en autorización del calendario de compromisos en bienes y servicios, que limita el cumplimiento de . Limitación presupuestal en Genérica de Gastos 4 Otros Gastos Corrientes, que limita el pago de subsidios y beneficios de diversa índole, especialmente de los pensionistas . Demanda no atendida de personal administrativo y docente por carencia de recursos para pago de planillas
. Implementación con equipo logístico de última generación (Software's). . Mayor asignación de presupuesto para metas sectoriales de línea . Gestionar incremento de presupuesto, para pagos pendientes
. Solicitar mayor presupuesto y establecer un proceso de organización y racionalización de docentes en los diferentes niveles educativos
. Bajo nivel de capacitación del personal docente y administrativo para . Capacitación periódica del personal docente y administrativo, cumplimiento de funciones inherentes orientado a la mejora de sus capacidades y calidad de desempeño D.R. del Salud . Falta de Capacidad Operativa, por reducido número de p
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